安全生产专家督察制度

安全生产专家督察制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家相关法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，结合本公司安全生产管理的实际需求，旨在全面防控安全生产风险、规范安全生产行为、提升安全管理效能，保障员工生命安全与公司财产安全。通过建立健全安全生产专家督察制度，实现安全生产风险的动态识别、精准管控、有效处置，促进公司安全生产管理水平持续优化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动、项目施工、设备维护、应急演练等场景，以及供应链管理、第三方合作等外部业务关联环节。所有组织及个人均须严格遵守本制度，落实安全生产主体责任。第三条本制度中下列术语的定义：（一）“安全生产专家督察”指由具备专业知识和实践经验的安全专家组成的督察团队，对公司安全生产管理体系、操作规程、风险管控措施的符合性、有效性进行独立评估和监督，提出改进建议并跟踪落实的过程。（二）“安全生产风险”指在安全生产活动中可能发生的事故、危害或损失的可能性及其后果的组合，包括设备故障、操作失误、环境因素、管理缺陷等导致的潜在风险。（三）“合规管理”指公司为确保安全生产活动符合法律法规、行业标准及内部管理制度要求所采取的系统性措施，包括但不限于制度制定、风险识别、审查监督、考核问责等。第四条公司安全生产专家督察工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：督察范围覆盖公司所有安全生产环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门安全生产责任，确保责任主体可追溯。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先处理高风险事项，实现资源优化配置。（四）持续改进：通过督察发现问题、优化流程、完善制度，形成闭环管理。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人（总经理）是安全生产工作的第一责任人，对安全生产工作负总责；分管安全生产的副总经理为直接责任人，负责组织、协调、监督安全生产管理工作。公司领导班子成员根据分工履行“一岗双责”，对分管领域的安全生产负领导责任。第六条设立公司安全生产专家督察领导小组（以下简称“督察领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人、专安全职部门负责人及外部聘请的安全生产专家。督察领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司安全生产专家督察工作的规划、部署与实施；（二）审议重大安全生产风险管控方案及督察结论；（三）协调解决督察过程中发现的跨部门问题；（四）监督督察工作的执行情况，确保制度有效落地。第七条设立安全生产专家督察办公室（设在XX部门，以下简称“督察办公室”），作为督察工作的日常执行机构，主要职责包括：（一）制定年度督察计划，组织专家开展现场督察；（二）汇总、分析督察发现的问题，形成报告提交督察领导小组；（三）跟踪问题整改落实情况，验证整改效果；（四）管理安全生产专家库，协调外部专家参与督察工作。第八条明确三类主体的安全生产专家督察职责：（一）牵头部门（XX部门）职责：1.统筹安全生产专家督察制度的制定与修订；2.组织开展安全生产风险辨识与评估，编制风险清单；3.负责督察结果的汇总分析，提出管理改进建议；4.组织开展安全生产培训，提升全员安全意识；5.落实督察发现问题的整改督办工作。（二）专责部门（XX部门）职责：1.负责安全生产相关业务合规性审核，优化操作规程；2.参与督察方案的制定，提供专业技术支持；3.跟踪督察问题整改的技术方案落实情况；4.组织安全生产应急演练评估，完善应急预案。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域安全生产专家督察要求，配合督察工作；2.开展日常安全生产检查，及时消除隐患；3.建立本部门安全生产风险台账，动态更新；4.对督察发现的问题制定整改计划，按时完成。第九条基层执行岗位人员（如一线操作工、设备维护人员等）须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守安全生产操作规程，执行岗位安全承诺；（二）及时上报生产现场发现的安全生产隐患或异常情况；（三）参与安全生产培训，掌握本岗位安全风险防控要点；（四）对未经安全生产专家督察通过的操作任务，有权拒绝执行。第三章专项管理重点内容与要求第十条生产经营活动现场管理：（一）业务操作合规标准：1.严格执行岗位安全操作规程，禁止无证上岗或违规操作；2.设备运行前必须进行安全检查，确保设备状态正常；3.危险作业（如高空作业、动火作业）需办理作业许可，落实监护措施。（二）禁止性行为：1.严禁擅自拆除、停用安全防护装置；2.禁止在禁止区域吸烟或明火作业；3.严禁超负荷使用电气设备或私拉乱接电线。（三）专项风险防控点：1.高风险设备（如压力容器、起重机械）须定期检测，建立台账；2.临时用电须由专业人员进行敷设，定期检查绝缘情况；3.作业现场须设置安全警示标识，确保人员远离危险区域。第十一条设备设施安全管理：（一）业务操作合规标准：1.设备采购须符合安全生产标准，落实供应商资质审查；2.定期开展设备维护保养，建立检修记录；3.危旧设备须及时报废或更新，禁止超期使用。（二）禁止性行为：1.严禁使用未经验收的特种设备；2.禁止在设备检修期间未执行停电挂牌程序；3.严禁擅自修改设备安全参数。（三）专项风险防控点：1.关键设备（如发电机组、输送带）须设置自动报警装置；2.设备维护人员须持证上岗，落实工器具管理；3.消防器材须定期检查，确保完好有效。第十二条作业环境安全管理：（一）业务操作合规标准：1.作业场所须保持通风良好，有毒有害物质浓度符合标准；2.高温、高湿、高噪音环境须设置局部防护措施；3.有限空间作业须严格执行通风、检测、监护制度。（二）禁止性行为：1.严禁在密闭空间内未经检测强行作业；2.禁止在地面湿滑区域未设置防滑措施；3.严禁将安全通道堵塞或占用。（三）专项风险防控点：1.粉尘作业场所须安装除尘设施，定期检测粉尘浓度；2.采光不足区域须增设应急照明；3.易燃易爆场所须禁止使用非防爆电器。第十三条安全教育培训管理：（一）业务操作合规标准：1.新员工须接受三级安全教育，考核合格后方可上岗；2.定期开展安全生产培训，每年不少于X学时；3.职业危害须进行定期检测，并告知员工结果。（二）禁止性行为：1.严禁以书面材料代替实际培训；2.禁止培训内容与实际工作脱节；3.严禁未记录培训情况。（三）专项风险防控点：1.特种作业人员须每年复审操作证，建立培训档案；2.针对性开展季节性安全培训（如夏季防暑、冬季防火）；3.通过培训效果评估，检验培训质量。第十四条应急管理体系管理：（一）业务操作合规标准：1.制定专项应急预案，覆盖各类事故场景；2.定期组织应急演练，检验预案可行性；3.配备应急物资，确保完好可用。（二）禁止性行为：1.严禁应急物资过期或失效；2.禁止演练前未进行充分告知；3.严禁演练过程中未记录关键环节。（三）专项风险防控点：1.重大危险源须制定专项应急预案，明确疏散路线；2.应急演练须覆盖所有岗位人员，检验协同能力；3.事故发生后须启动应急响应，及时控制事态。第十五条供应商安全管控：（一）业务操作合规标准：1.供应商准入须审查其安全生产资质，签订安全协议；2.采购的特种设备须查验检测报告；3.外包工程须明确安全责任，签订委托协议。（二）禁止性行为：1.严禁向无资质的供应商采购关键物资；2.禁止将高风险工程转包给不合规单位；3.严禁未对外包人员进行安全培训。（三）专项风险防控点：1.供应商须定期接受安全评估，动态管理；2.外包工程须派驻安全监督员，全程跟踪；3.重大供应商事故须开展联合调查。第十六条职业健康管理：（一）业务操作合规标准：1.职业病危害场所须设置警示标识，定期检测；2.作业人员须佩戴防护用品，建立健康档案；3.定期开展职业健康检查，结果存档备查。（二）禁止性行为：1.严禁未进行职业病危害检测强制作业；2.禁止将职业健康检查流于形式；3.严禁对疑似职业病患者拒绝检查或治疗。（三）专项风险防控点：1.产生粉尘、噪声的岗位须落实个体防护措施；2.职业病诊断须由定点机构出具报告；3.对接触有毒有害物质人员须缩短体检周期。第十七条安全投入管理：（一）业务操作合规标准：1.安全生产费用须专款专用，专账核算；2.重大安全隐患须优先治理，落实整改资金；3.安全设施投入须符合行业平均水平。（二）禁止性行为：1.严禁挪用安全生产经费；2.禁止超标准下达安全投入预算；3.严禁不落实整改资金导致隐患久治不愈。（三）专项风险防控点：1.安全投入须纳入年度预算，严格审批；2.重大隐患治理须制定资金使用计划；3.定期评估安全投入效益，优化配置。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年由督察办公室牵头，结合法规变化、行业动态及公司业务调整，修订安全生产专家督察制度；（二）重大安全生产事故或外部督察发现系统性问题后，须立即启动制度修订程序；（三）修订后的制度须经督察领导小组审议通过，并发布实施，确保与上位制度衔接一致。第十九条风险识别预警机制：（一）定期开展安全生产风险排查，每年至少X次，由各部门结合业务特点制定排查清单；（二）采用风险矩阵法对排查结果进行分级评估，高风险项须制定管控措施并上报督察办公室；（三）督察办公室每月汇总风险清单，发布预警通知，明确整改时限及责任人。第二十条合规审查机制：（一）将安全生产专家督察嵌入业务流程关键节点，包括：1.新建项目开工前，须通过安全生产合规审查；2.设备改造后，须验证安全防护措施是否达标；3.签订外包合同前，须审查对方安全资质。（二）未经安全生产专家督察通过的事项，不得实施，并须补充完善；（三）督察办公室对审查过程进行记录，形成合规档案备查。第二十一条风险应对机制：（一）分级处置：1.一般风险：由业务部门制定整改方案，部门负责人审批实施；2.重大风险：须由督察领导小组组织专家论证，制定专项整改方案，主要负责人批准实施；3.特殊重大风险：立即启动应急预案，同时上报上级单位，并暂停相关作业直至风险消除。（二）应急流程：1.发现风险后立即隔离现场，保护证据；2.启动应急响应，明确处置责任人；3.24小时内向督察办公室报告，后续每日更新进展。（三）责任协同：1.风险处置须跨部门协作的，由督察办公室协调；2.隐患整改须由原责任人跟踪落实，督察办公室监督验证。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.未落实安全生产专家督察要求，处X万元以下罚款，并通报批评；2.督察发现的问题拒不整改，处X万元以上XX万元以下罚款，直接责任人降级或撤职；3.因违规导致事故的，依法依规追究刑事责任。（二）处罚程序：1.督察办公室出具整改通知，逾期未整改的启动处罚程序；2.处罚决定须经督察领导小组审议，并报公司管理层批准；3.处罚结果纳入绩效考核，并与评优、晋升挂钩。第二十三条评估改进机制：（一）每年由督察办公室牵头，对安全生产专家督察制度的实施效果进行评估，包括：1.督察覆盖率、问题整改率、事故发生率等量化指标；2.各部门对督察工作的满意度调查；3.制度流程的合理性分析。（二）评估报告须提交督察领导小组审议，并作为制度修订的重要依据；（三）针对评估发现的流程漏洞，须优化督察方案，提升制度效能。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人须定期听取安全生产专家督察工作汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导须每月检查督察工作进展，确保制度落实；（三）各部门负责人须将督察要求纳入部门会议议题，推动全员参与。第二十五条考核激励机制：（一）将安全生产专家督察结果纳入部门年度考核，考核权重不低于X%；（二）对督察工作中表现突出的部门或个人，予以绩效加分或物质奖励；（三）连续两年督察不合格的部门，取消评优资格，主要负责人须约谈部门负责人。第二十六条培训宣传机制：（一）分层级开展培训：1.管理层：每年参加安全生产合规履职培训，学习法律法规及制度要求；2.专责人员：每年参加专业技能培训，提升督察能力；3.一线员工：每季度接受岗位安全操作培训，掌握风险防控要点。（二）宣传方式：1.通过公司内刊、宣传栏发布督察动态；2.举办安全生产知识竞赛，提升全员意识；3.制作警示教育片