质量管理制度及岗位责任制

质量管理制度及岗位责任制质量管理制度是企业为保障产品与服务符合规定要求，持续满足客户期望并实现持续改进而建立的一系列系统化、文件化的管理要求与工作程序。本制度旨在明确从原材料采购到产品交付乃至售后服务的全过程质量控制标准、职责分工、操作流程及评价方法，确保所有质量活动有章可循、责任到人，最终实现质量方针与目标。第一章总则第一条为建立、实施并持续改进质量管理体系，提升公司整体质量管理水平，确保产品与服务的稳定性、可靠性及客户满意度，特制定本制度。第二条本制度依据国家相关法律法规、行业标准及公司发展战略制定，适用于公司内所有与产品质量形成过程相关的部门、岗位及人员。第三条公司质量管理的核心方针是：“预防为主，全员参与，持续改进，客户满意”。所有工作均应围绕此方针展开。第四条质量管理遵循以下基本原则：1.以客户为关注焦点：理解并满足客户现有及未来的需求和期望，并努力超越。2.领导作用：各级领导者应建立统一的质量宗旨和方向，创造并保持使员工能充分参与实现质量目标的内部环境。3.全员参与：各级人员都是组织之本，唯有其充分参与，才能使其才干为组织带来收益。4.过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。5.改进：持续改进整体业绩应是组织永恒的目标。6.循证决策：有效决策应建立在数据和信息分析的基础上。7.关系管理：与相关方（如供方）建立互利关系，有助于增强双方创造价值的能力。第五条公司设立质量管理委员会，由总经理直接领导，负责质量战略决策、体系评审及重大质量问题的裁决。日常质量管理工作由质量保证部归口负责。第二章质量目标与管理职责第六条公司制定年度质量目标，包括但不限于：产品出厂合格率、客户投诉处理及时率、过程一次交验合格率、质量成本控制率等。目标应可测量、可达成、具有挑战性，并分解至各相关部门。第七条总经理对公司质量负最终责任，其职责包括：1.制定并批准发布公司质量方针和质量目标。2.确保质量管理体系所需资源的获得。3.主持管理评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。4.营造全员关注质量的企业文化氛围。第八条质量保证部是质量管理的核心职能部门，主要职责包括：1.组织建立、实施、维护和持续改进质量管理体系，编制和修订体系文件。2.负责公司质量目标的分解、统计、分析与报告。3.组织实施内部质量审核、过程审核及产品审核。4.负责原材料、外协件、在制品、成品的检验和试验工作，管理检验印章和记录。5.负责质量数据的收集、统计、分析，组织质量例会，推动不合格品的纠正与预防。6.负责计量器具和检测设备的管理、校准与周期检定。7.处理客户质量投诉，组织原因分析并跟踪纠正预防措施的实施。8.负责对供应商进行质量能力评估与定期审核。9.组织质量培训，提升全员质量意识与技能。第九条生产制造部是产品质量实现的关键部门，其质量职责包括：1.严格按工艺规程、作业指导书和技术标准组织生产，贯彻“谁生产谁负责”的原则。2.负责生产现场的质量控制，执行“三检制”（自检、互检、专检）。3.负责生产设备、工装夹具的日常维护与保养，确保其处于良好状态。4.负责生产过程中的标识与防护，防止产品混淆、损坏或污染。5.配合质量部门进行不合格品的隔离、评审与处置，并实施纠正措施。6.开展车间级质量分析活动，持续改进工序能力。第十条技术研发部的质量职责包括：1.负责新产品、新技术的研发，确保设计输出满足设计输入要求及法律法规。2.制定产品技术标准、工艺规程、检验规程等技术文件，并确保其正确、有效、完整。3.负责解决生产过程中出现的重大技术、工艺问题。4.参与设计评审、验证和确认活动，参与重大质量问题的分析与改进。第十一条采购部的质量职责包括：1.依据质量部门提供的合格供方名录进行采购。2.负责采购物料的质量要求传递，确保采购文件明确、清晰。3.配合质量部门进行新供应商开发与现有供应商的绩效评价。4.对供应商交付不合格品的情况进行联络与跟踪处理。第十二条市场与销售部的质量职责包括：1.准确识别、传递客户需求与订单特殊要求。2.负责客户反馈、投诉的初步接收与传递。3.收集市场与竞争对手的质量信息，为质量改进提供输入。4.参与合同评审，确保质量要求明确且公司有能力满足。第十三条人力资源部负责组织与质量意识、技能相关的培训，确保各岗位人员能力符合要求，并将质量绩效纳入员工考核体系。第十四条所有员工都应树立质量意识，清楚了解自身岗位的质量责任，严格遵守操作规程，积极参与质量改进活动，有权报告并制止违反质量要求的行为。第三章全过程质量控制第十五条设计与开发质量控制：1.所有新项目需进行立项评审，明确质量目标与可行性。2.设计过程需进行系统性的策划，划分阶段，设置评审、验证和确认节点。3.设计输出文件（如图纸、规格书、BOM等）必须经过审批后方可发布。4.进行样机试制与测试，完成设计确认，确保产品能满足规定的使用要求。5.设计更改必须履行申请、评审、批准程序，并通知所有相关部门。第十六条采购与供应商质量控制：1.建立合格供方评价与选择标准，对供方的质量体系、生产能力、交货业绩等进行综合评估，形成《合格供方名录》。2.对重要物资的供方，应进行现场审核。3.采购合同或订单必须明确技术标准、质量要求、验收方式等。4.对供方实施动态管理，定期进行绩效评价（如交货质量合格率、准时率等），根据结果采取激励或淘汰措施。第十七条生产过程质量控制：1.生产现场必须有效使用现行有效的技术文件。2.对关键工序和特殊过程进行识别，并设置质量控制点，实施重点监控。特殊过程操作人员需持证上岗。3.严格执行工艺纪律检查，确保设备、工装、参数、环境等符合要求。4.实行“三检制”：操作者自检、下工序对上工序互检、专职检验员专检。所有检验必须有记录。5.做好产品标识（如批次号、状态标识）和追溯性管理，确保在需要时能追溯至原材料、生产历史及分销记录。6.做好产品的搬运、贮存、包装和防护，防止损坏或变质。第十八条检验与试验控制：1.制定进货检验、过程检验和最终检验的规程或指导书，明确抽样方案、检验项目、方法、设备和接收准则。2.检验和试验设备必须按要求进行校准或检定，确保其测量精度和可靠性。3.检验员必须独立行使职权，严格按标准检验，对检验结果的正确性负责。4.检验状态（待检、合格、不合格、待判定）必须以适当方式标识，防止非预期使用。5.所有检验与试验记录必须真实、完整、清晰，并按规定期限保存。第十九条不合格品控制：1.建立不合格品识别、记录、隔离、评审和处置的程序。2.不合格品处置方式包括：返工、返修、让步接收、降级使用或报废。任何偏离原要求的处置都必须经过授权人员批准，必要时需征得客户同意。3.对返工、返修后的产品必须重新检验。4.对产生的不合格品进行统计分析，查找根本原因，采取纠正和预防措施。第二十条产品交付与售后服务：1.最终产品只有经检验合格并附有相应证明文件后方可放行交付。2.交付过程需确保产品防护有效，按时送达指定地点。3.建立客户档案，收集客户使用信息。4.对客户投诉、退货等信息进行快速响应，按规定流程处理，并将处理结果及时反馈客户。5.定期进行客户满意度调查，分析结果以用于改进。第四章质量改进与工具方法第二十一条公司倡导基于数据和事实的持续改进文化。改进活动可针对体系、过程或产品。第二十二条建立质量信息收集与反馈系统，来源包括：检验记录、不合格品报告、客户投诉、内部审核、管理评审、市场反馈等。第二十三条定期（如每月）召开公司级质量分析会，由质量保证部主持，相关部门参加。会议内容包括：质量目标达成情况、重大质量问题分析、改进措施跟踪等。第二十四条鼓励运用科学的质量工具和方法进行问题分析与改进，例如：1.PDCA循环（计划-执行-检查-处理）：用于所有改进活动的基本方法。2.5Why分析法：用于追溯问题的根本原因。3.8D报告：用于系统化地解决客户投诉等重大问题。4.统计过程控制（SPC）：对关键过程参数进行监控，评估过程稳定性与能力。5.潜在失效模式与后果分析（FMEA）：用于产品设计或过程设计阶段的风险预防。6.品管七大手法（如检查表、柏拉图、因果图等）：用于日常质量数据的分析与问题定位。第二十五条对于有效的质量改进项目，公司设立专项奖励，鼓励团队和个人提出合理化建议。第五章质量培训与文化建设第二十六条人力资源部会同质量保证部，制定年度质量培训计划。培训内容应覆盖：1.质量意识教育：面向全员。2.质量管理体系知识：面向管理人员和内审员。3.岗位技能与操作规程：面向一线操作和检验人员。4.质量工具与方法：面向工程技术人员和质量管理人员。第二十七条新员工入职必须接受基础质量培训，经考核合格后方可上岗。转岗员工需接受新岗位的质量要求培训。第二十八条通过宣传栏、内部刊物、会议、竞赛等多种形式，持续传播质量理念、分享最佳实践、表彰质量先进，营造“质量第一”的文化氛围。第二十九条管理层应通过自身的言行，率先垂范，展示对质量的承诺，为全体员工树立榜样。第六章质量记录与文件管理第三十条质量记录是证明产品符合要求及质量管理体系有效运行的证据，必须真实、准确、清晰、完整。包括但不限于：检验记录、审核报告、培训记录、会议纪要、纠正措施单等。第三十一条所有质量记录应规定保存期限，并指定保管部门和责任人。记录保存环境应能防止损坏、变质或丢失。电子记录应有备份和防篡改措施。第三十二条质量管理体系文件分为四个层次：1.质量手册：阐述质量方针、目标及体系范围，描述各过程相互作用。2.程序文件：描述为完成某项活动或过程所规定的途径和方法。3.作业指导书/操作规程：针对具体岗位或活动提供的详细操作指令。4.记录表格：用于记录活动和结果的证据。第三十三条所有受控文件必须进行编号、审批、发放和修订控制，确保使用场所获得的是有效版本。文件更改需经原审批部门或授权人员审核批准。第七章检查、考核与奖惩第三十四条质量保证部定期组织对各部门质量职责履行情况、过程符合性、质量目标达成率等进行监督检查。第三十五条质量考核指标纳入公司整体绩效考核体系，与部门及个人的绩效工资、评优评先挂钩。第三十六条对在质量管