食品卫生管理台账制度

PAGE食品卫生管理台账制度一、总则1.目的为加强公司食品卫生管理，规范食品生产经营活动，保障食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规及行业标准，特制定本食品卫生管理台账制度。本制度旨在确保公司食品从原材料采购到成品销售全过程的卫生状况可追溯，有效防控食品安全风险，维护消费者健康权益，树立公司良好的食品生产经营形象。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及食品生产、加工、储存、销售等环节的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产车间、仓库管理部门、销售部门等。涵盖公司所生产和经营的各类食品，无论是直接面向消费者的终端产品，还是作为其他食品生产环节原料的中间产品。3.基本原则真实性原则：台账记录必须如实反映食品生产经营活动的实际情况，确保信息真实可靠，不得虚报、瞒报、漏报。完整性原则：涵盖食品生产经营全过程的各项关键信息，包括但不限于原材料采购、生产加工过程控制、人员健康管理、设备清洁维护、产品检验检测等，确保台账内容完整无缺。及时性原则：各项记录应在相关活动发生后及时填写，不得拖延，以保证台账信息的时效性和准确性，便于及时发现和解决问题。规范性原则：严格按照本制度规定的格式、内容和要求进行台账记录，确保记录规范统一，便于查阅和管理。二、台账记录内容及要求（一）食品原材料采购台账1.记录内容供应商信息：包括供应商名称、地址、联系方式、营业执照注册号、食品生产许可证编号（适用于食品生产企业）等。采购日期：明确每次采购原材料的具体日期。原材料名称：详细记录所采购原材料的具体名称，如大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜等。规格型号：注明原材料的规格和型号，如大米的品种、等级，食用油的包装规格等。数量：记录采购原材料的实际数量，以千克、升、件等合适的计量单位表示。单价：填写每单位原材料的采购价格。金额：计算并记录每次采购原材料的总金额，即数量与单价的乘积。质量证明文件编号：如原材料的检验报告编号、合格证书编号等，以便追溯原材料的质量状况。2.要求采购台账应按照时间顺序依次记录，确保记录的连贯性和完整性。每笔采购记录应对应一份有效的质量证明文件，并存档备查。质量证明文件应包括原材料的产地、生产日期、保质期、检验项目及结果等关键信息。对于进口原材料，还应记录进口报关单编号、检验检疫证明编号等相关信息。（二）食品生产过程台账1.记录内容生产日期：明确食品生产的具体日期。产品名称：记录所生产食品的具体名称，应与产品标准或标签标识一致。生产批次：为每个生产批次赋予唯一的编号，并详细记录该批次食品的生产过程信息。生产数量：统计该批次食品的实际生产数量。生产设备信息：记录使用的主要生产设备名称、型号、编号等，并注明设备的清洁消毒情况及维护保养记录。生产人员信息：包括参与该批次生产的人员姓名、岗位、健康证编号等，确保人员健康状况符合食品生产要求。生产过程关键控制点记录：如原材料投入量、加工温度、时间、添加剂使用种类及用量等，严格按照产品生产工艺要求进行详细记录。半成品检验记录：记录半成品在生产过程中的检验项目、检验结果、检验人员等信息，确保半成品质量合格后方可进入下一工序。2.要求生产过程台账应实时记录，确保信息的及时性和准确性。生产人员应在操作过程中及时填写相关记录，不得事后补记或漏记。关键控制点记录应严格按照产品生产工艺标准进行填写，不得随意更改或省略。如遇生产工艺调整，应及时更新相应记录，并注明调整原因和依据。半成品检验记录应详细、准确，检验结果不符合标准的半成品，应记录处理情况，如返工、报废等，并注明处理后的再次检验结果。（三）食品储存台账1.记录内容仓库名称：明确食品储存所在的仓库具体位置或名称。储存日期：记录食品开始储存的日期。产品名称：同生产过程台账中的产品名称。生产批次：与生产过程台账中的批次编号一致。入库数量：记录食品入库时的实际数量。存放位置：详细注明食品在仓库内的具体存放货架、货位等位置信息。库存数量：定期盘点并记录食品的库存数量，确保账实相符。出库日期：记录食品出库的具体日期。出库数量：统计食品出库的实际数量。库存盘点记录：定期对仓库库存进行盘点，记录盘点日期、盘点结果（账实差异情况）及差异原因分析等信息。2.要求库存台账应每日更新，确保库存数量的准确性和及时性。仓库管理人员应在食品出入库时及时记录相关信息，做到日清月结。库存盘点应定期进行，至少每月一次。盘点过程中应认真核对实物与台账记录，如发现账实不符，应及时查明原因并进行调整。对于盘盈或盘亏的食品，应详细记录差异数量、原因及处理结果。食品应按照类别、批次、保质期等因素分区存放，并在台账中明确标注。对于有特殊储存条件要求的食品，如冷藏、冷冻食品，应记录储存温度及设备运行情况等信息。（四）食品销售台账1.记录内容销售日期：明确食品销售的具体日期。产品名称：与生产过程台账中的产品名称一致。生产批次：同生产过程台账中的批次编号。销售数量：记录销售给客户的食品实际数量。销售单价：填写每单位食品的销售价格。销售金额：计算并记录销售食品的总金额，即销售数量与销售单价的乘积。客户信息：包括客户名称、地址、联系方式等。送货方式及运输车辆信息：如采用自行送货，记录送货车辆的车牌号、司机姓名等；如委托第三方物流运输，记录物流公司名称、运单号等。2.要求销售台账应根据销售业务实际发生情况及时记录，确保销售信息的真实性和完整性。销售人员应在销售业务完成后当日内填写相关记录。对于销售退货的食品，应单独记录退货日期、退货数量、退货原因等信息，并注明退货食品的处理情况，如销毁、返工、重新销售等。销售台账应定期进行核对和统计分析，以便及时掌握销售动态，评估市场需求，为公司生产经营决策提供依据。（五）人员健康管理台账1.记录内容员工姓名：明确公司每位员工的姓名。岗位：记录员工所在的工作岗位。健康证编号：员工持有的有效健康证编号。发证机构：填写健康证的颁发机构名称。有效期：注明健康证的有效期限。体检日期：记录员工最近一次健康体检的具体日期。体检结果：详细记录员工健康体检的各项结果，如是否患有有碍食品卫生的疾病等。患病员工处理记录：对于体检结果不合格的员工，记录其离岗时间、治疗情况、复查结果及返岗时间等信息。2.要求人员健康管理台账应涵盖公司所有从事食品生产经营活动的员工，确保每位员工的健康状况可追溯。健康证应在有效期内，员工健康体检应按照国家相关规定定期进行，一般每年至少一次。如遇特殊情况或行业要求，应增加体检频次。对于患病员工，应严格按照食品安全相关规定进行处理，确保患病员工不从事接触直接入口食品的工作，直至康复且复查合格后方可返岗。同时，应详细记录患病员工的处理过程，防止疾病传播对食品安全造成影响。（六）设备清洁维护台账1.记录内容设备名称：明确公司内各类食品生产经营设备的具体名称。设备编号：为每台设备赋予唯一的编号，便于管理和识别。清洁日期：记录每次对设备进行清洁的具体日期。清洁人员：填写负责设备清洁工作的人员姓名。清洁方法及使用清洁剂：详细描述设备的清洁方法，包括使用的清洁剂名称、浓度、用量等信息。消毒情况：如设备需要消毒，记录消毒方式（如物理消毒、化学消毒等）、消毒剂名称、浓度、消毒时间等信息。维护保养记录：包括设备的定期维护保养内容（如检查零部件、更换易损件等）、维护保养日期、维修记录（如故障原因、维修措施、维修人员等）。2.要求设备清洁维护台账应按照设备使用情况和清洁消毒计划进行记录，确保设备始终处于良好的卫生状态。清洁方法和消毒剂的使用应符合食品安全相关标准和规定，不得使用对食品有污染风险的清洁剂和消毒剂。设备维护保养应定期进行，及时发现和解决设备运行过程中出现的问题，确保设备正常运行，减少因设备故障导致的食品安全隐患。维修记录应详细、准确，以便对设备性能和维修历史进行跟踪分析。（七）食品检验检测台账1.记录内容检验检测日期：明确每次食品检验检测的具体日期。产品名称：与生产过程台账中的产品名称一致。生产批次：同生产过程台账中的批次编号。检验检测项目：详细列出本次检验检测所涉及的具体项目，如感官指标、理化指标、微生物指标等。检验检测方法：注明所采用的检验检测方法依据的标准或规范名称。检验检测结果：如实记录各项检验检测项目的具体结果，应明确合格或不合格。检验检测机构信息：如委托外部机构进行检验检测，记录检测机构名称、地址、联系方式、资质证书编号等；如公司内部自行检测，记录检测人员姓名、岗位等信息。不合格产品处理记录：对于检验检测结果不合格的产品，记录处理措施（如召回、返工、销毁等）、处理时间及处理后的复查结果等信息。2.要求食品检验检测台账应根据公司的质量控制计划和食品安全标准要求进行记录，确保食品质量安全符合规定。检验检测方法应严格按照相关国家标准或行业规范执行，保证检测结果的准确性和可靠性。对于不合格产品，应立即启动不合格产品处理程序，并详细记录处理过程，防止不合格产品流入市场，保障消费者的健康安全。同时，应对不合格产品产生的原因进行分析，采取有效措施进行整改，防止类似问题再次发生。三、台账管理与保存1.台账管理各部门应指定专人负责本部门相关台账的记录和管理工作，确保台账记录的准确性和及时性。台账管理人员应经过专业培训，熟悉台账记录要求和管理流程。建立台账定期审核制度，由部门负责人或质量管理人员定期对本部门台账进行审核，检查记录内容是否完整、准确，是否符合相关规定和要求。如发现问题，应及时督促台账管理人员进行更正和完善。加强台账记录人员与其他相关岗位人员之间的沟通协作，确保台账记录与实际生产经营活动紧密衔接。例如，采购人员应及时向台账管理人员提供原材料采购信息，生产人员应如实记录生产过程中的各项数据等。2.台账保存食品卫生管理台账应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规要求。一般情况下，食品生产经营记录应保存不少于二年。台账应采用纸质或电子介质进行记录，保存方式应便于查阅和管理。纸质台账应分类装订成册，加装封面，并在封面上注明台账名称、记录期间、保存期限等信息；电子台账应进行备份存储，防止数据丢失。台账保存地点应安全、干燥、通风良好，防止台账因受潮、霉变、火灾、虫害等原因损坏。同时，应设置专门的台账存放区域，便于集中管理和查找。在台账保存期限届满后，应按照相关规定进行妥善处理。如需销毁纸质台账，应制定销毁计划，经公司负责人批准后，由专人负责监督销毁过程，并记录销毁时间、地点、销毁台账名称及数量等信息；对于电子台账数据，应采用安全可靠的方式进行删除或覆盖处理，确保数据彻底清除。四、监督与考核1.内部监督公司设立食品安全管理小组，定期对各部门食品卫生管理台账制度的执行情况进行监督检查。检查内容包括台账记录的完整性、准确性、及时性，以及台账管理和保存情况等。食品安全管理小组应制定详细的监督检查计划，明确检查频次、检查方法和检查标准。每次检查结束后，应形成检查报告，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。各部门应积极配合食品安全管理小组的监督检查工作，如实提供相关台账资料和生产经营信息。对于检查中发现的问题应及时整改，整改完成后向食品安全管理小组提交整改报告，申请复查。2.考核机制将食品卫生管理台账制度的执行情况纳入公司绩效考核体系，对台账记录准确、管理规范、执行到位的部门和个人给予适当奖励；对台账记录不完整、不准确，或违反台账管理制度的部门和个人进行相应处罚。考核指标应具体