职业病防治院严格执行过紧日子规定自查报告

职业病防治院严格执行过紧日子规定自查报告为全面落实党中央、国务院关于“过紧日子”的决策部署，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及上级主管部门相关要求，我院于2023年10月至11月开展了“过紧日子”规定执行情况专项自查，通过查阅财务账目、调取审批记录、现场核查资产、座谈科室负责人等方式，覆盖预算管理、经费支出、资产物资、运行成本等全流程环节，现将自查情况报告如下：一、自查工作开展情况成立由分管副院长任组长，财务科、审计科、办公室、设备科为成员的专项自查小组，制定《“过紧日子”规定执行情况自查方案》，明确自查范围（2023年度预算执行、20222023年经费支出及资产台账）、重点内容（“三公”经费、一般性支出、资产采购及使用）及责任分工。通过“科室自查+专项抽查”相结合方式，对全院12个业务科室、5个职能部门开展全覆盖检查，共调取财务凭证860份、资产登记台账3册、审批单427份，发放并回收科室问卷38份，访谈职工25人次，确保自查无死角、无遗漏。二、“过紧日子”规定执行情况（一）预算管理严格规范严格落实零基预算要求，2023年度部门预算总额较2022年压减8.6%（压减金额125万元），其中业务宣传费压减15万元（降幅28%）、会议费压减8万元（降幅35%）、培训费压减12万元（降幅22%），均未出现超预算支出情况。项目预算编制实行“必要性+可行性”双审核，对非刚性、非重点项目一律核减，如取消“新院区形象宣传片制作”项目（原预算20万元），通过现有宣传资料整合替代；“职业病防治技术竞赛”项目预算核减10万元（原申请30万元，实际批复20万元），通过压缩场地租赁、简化奖品设置实现。（二）经费支出管控到位1.“三公”经费：全年公务接待费1.8万元，较2022年下降42%（减少1.3万元），共发生接待12批次112人次，均履行“先审批后接待”程序（审批单附接待事由、人员名单），标准严格执行本地30元/人·餐的规定，无超标准、无公函接待现象；公务用车运行维护费12.6万元，较2022年下降18%（减少2.7万元），实行“一车一卡”定点加油、定点维修制度，建立行驶里程、油耗台账，全年无公车私用记录；因公出国（境）费0元，未发生相关支出。2.一般性支出：办公费6.2万元（较2022年下降25%），通过推行电子审批（纸质文件流转量减少40%）、双面打印（纸张消耗下降30%）、墨盒refill（节约采购成本1.2万元）实现；差旅费18.5万元（较2022年下降15%），严格执行“按级别定标准、按事由核天数”，无超标准乘坐交通工具、无虚构出差事由报销情况，所有报销均附会议通知或出差审批单；水电费28.3万元（较2022年下降12%），通过更换LED节能灯具（120盏）、安装智能电表（分科室计量）、推行“人走灯灭、空调26℃”制度，其中科室人均用电量下降18%。（三）资产物资管理集约高效建立固定资产动态管理台账，登记设备876台（套）、家具1200件，2023年新购资产均通过政府采购平台执行，无超标准采购行为（如办公电脑采购单价控制在5000元以内，低于财政批复标准6000元）。库存物资实行“按需采购、限额领用”，医用耗材月均库存额由2022年的45万元降至2023年的32万元（下降28%），每季度盘点账实相符率100%。闲置资产盘活力度加大，将3台旧型职业卫生检测设备（原值18万元）调剂至下属社区卫生服务中心使用，避免重复购置；淘汰2台老旧打印机（已使用8年），通过维修后继续用于非核心业务科室，节约采购资金2.4万元。（四）内部监督机制健全有力审计科每季度对经费支出开展专项审计，2023年共出具审计报告4份，指出问题12项（如2笔差旅费报销缺少审批单、1次公务接待人数与公函不符），均已整改并追责（对相关责任人批评教育3人次）。纪检部门将“过紧日子”执行情况纳入廉政风险防控重点，通过廉政谈话、科室巡查等方式强化日常监督，全年未发现违规违纪行为。将“过紧日子”落实情况与科室绩效考核挂钩（占比3%），对经费压减成效突出的科室给予奖励（2023年发放奖励金1.5万元），对超支科室核减年度评优名额（1个科室被取消评优资格）。三、存在的问题1.预算编制科学性有待提升。部分项目预算与实际需求匹配度不足，如“职业病防治宣传手册印刷”项目年初预算15万元，实际仅支出9万元（执行率60%），主要因宣传方式调整（增加线上渠道）导致印刷量减少，但编制时未充分预判。2.资产盘活仍有空间。2台2020年购入的便携式粉尘检测仪（原值12万元）因型号老旧（市场已升级换代），院内无科室适用，与外单位调剂对接不够主动，目前仍存放仓库未使用。3.节约意识需进一步强化。个别科室存在“重申请、轻管理”现象，如某业务科室申请更换办公桌椅（原桌椅使用4年，未达5年更换标准），经审核后核减；部分职工对节能细节执行不到位（如偶尔出现下班未关电脑、空调现象）。4.信息化支撑能力薄弱。现有财务系统仅实现报销线上审批，预算编制、资产登记仍依赖线下表格，跨部门数据共享效率较低（如设备科与财务科资产台账需人工核对）。四、整改措施1.优化预算编制流程。2024年预算编制前组织各科室开展项目必要性论证，邀请行业专家、服务对象参与评审，对近三年执行率低于80%的项目原则上不予安排；建立“预算执行评价”闭环机制，将执行率与下年度预算挂钩（执行率每低于10%，下年度预算压减5%）。2.加大资产盘活力度。2024年1月底前完成2台便携式粉尘检测仪的技术评估，若确无使用价值则按程序报废；同步对接市卫健委资产调剂平台，每季度发布院内闲置资产清单，鼓励系统内单位按需申请，2024年计划盘活率达100%。3.深化节约意识教育。2024年1月开展“过紧日子”专题培训（覆盖全体职工），通过案例分析、制度解读强化节约理念；修订《科室日常运行管理细则》，明确办公设备更换年限（电脑6年、桌椅8年）、节能行为规范（下班必关电源、空调温度设置），纳入