服装公司员工培训服务细则(规定)

服装公司员工培训服务细则第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本细则依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等国家劳动法律法规，参照《ISO9001质量管理体系要求》《ISO14001环境管理体系要求》《ISO45001职业健康安全管理体系要求》等国际标准，结合《劳动合同法实施条例》《企业内部控制基本规范》等行业标准，以及《联合国跨国公司经营行为守则》等国际公约，适配公司国际化经营需求，旨在规范员工培训服务管理，提升人力资源效能，防控用工风险，促进公司可持续发展。

1.1.2制定目的

针对当前公司在员工培训服务管理中存在的培训体系不完善、资源分配不均衡、培训效果难以量化、合规风险较高等问题，本细则旨在通过构建科学合理的培训服务管理体系，实现以下核心目标：

（1）规范培训服务流程，确保培训内容与业务需求、岗位要求、合规要求相匹配；

（2）强化风险防控意识，建立完善的培训服务风险识别、评估、预警、处置机制；

（3）提升培训服务效率，通过数字化工具优化资源配置，缩短培训周期，提高培训覆盖率；

（4）促进员工职业发展，构建分层分类的培训服务体系，激发员工学习动力，提升员工综合素质；

（5）适配数字化转型与国际化经营，通过智能化培训平台支持线上线下混合式培训，建立全球化培训标准。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本细则适用于公司所有部门、所有员工（包括正式员工、派遣员工、实习生、外包员工等），以及所有与员工培训服务相关的业务活动，包括但不限于培训需求分析、培训计划制定、培训资源管理、培训过程监控、培训效果评估、培训档案管理等。

1.2.2适用对象

（1）公司人力资源部：负责培训服务体系的顶层设计、制度制定、资源统筹、效果评估等；

（2）各业务部门：负责本部门员工培训需求分析、培训计划制定、培训效果评估等；

（3）培训讲师：负责培训课程开发、授课实施、培训质量保障等；

（4）培训服务供应商：负责外部培训课程引进、培训实施、培训效果评估等；

（5）全体员工：负责参与培训、反馈培训需求、评估培训效果等。

1.2.3例外适用场景

（1）公司高层管理人员培训：由公司董事会或总经理办公会专项决策，按照公司相关规定执行；

（2）特殊行业培训：根据相关法律法规要求，由相关部门专项制定培训方案，报公司合规部备案；

（3）紧急培训需求：由业务部门提出紧急申请，经人力资源部审核，报总经理审批后执行。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

所有培训服务活动必须符合国家法律法规、行业标准、国际公约及公司内部规章制度的要求。

1.3.2权责对等原则

明确各层级、各部门、各岗位的培训服务职责，确保责任主体落实到位。

1.3.3风险导向原则

重点关注高风险培训领域，建立完善的风险防控机制，将风险控制在可接受范围内。

1.3.4效率优先原则

1.3.5持续改进原则

建立培训服务效果评估机制，根据评估结果不断优化培训服务流程、内容和方式。

1.3.6国际化原则

建立全球化培训标准，根据不同国家和地区的法律法规、文化习俗，制定差异化培训方案。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度地位

本细则为公司基础性管理制度，与公司《人力资源管理手册》《内部控制手册》《合规管理手册》等专项管理制度相互衔接，共同构成公司人力资源管理体系的重要组成部分。

1.4.2制度衔接

（1）本细则与公司《人力资源管理手册》中的“员工培训管理”章节相互衔接，共同规范员工培训服务管理；

（2）本细则与公司《内部控制手册》中的“人力资源控制”章节相互衔接，共同强化员工培训服务风险防控；

（3）本细则与公司《合规管理手册》中的“合规培训管理”章节相互衔接，共同确保员工培训服务合规性；

（4）本细则与公司《财务管理制度》相互衔接，规范培训服务费用预算、核算、报销等管理。

1.4.3冲突处理规则

如本细则与公司其他管理制度存在冲突，以本细则为准。如本细则未作规定的，按照公司其他管理制度执行。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司员工培训服务管理体系采用“三级管理、分级负责”的组织架构。

（1）公司董事会：负责公司员工培训服务管理体系的顶层设计，审议公司年度培训计划、培训预算、培训效果评估报告等重大事项；

（2）公司总经理办公会：负责公司员工培训服务管理体系的整体规划，审批公司年度培训计划、培训预算、培训效果评估报告等；

（3）公司人力资源部：负责公司员工培训服务管理体系的日常运营，制定培训服务管理制度，统筹培训资源，监控培训过程，评估培训效果；

（4）各业务部门：负责本部门员工培训需求分析、培训计划制定、培训效果评估等；

（5）培训讲师：负责培训课程开发、授课实施、培训质量保障等；

（6）培训服务供应商：负责外部培训课程引进、培训实施、培训效果评估等。

2.2决策机构与职责

2.2.1公司董事会

（1）负责公司员工培训服务管理体系的顶层设计，审议公司员工培训服务管理制度；

（2）负责审议公司年度培训计划、培训预算、培训效果评估报告等重大事项；

（3）负责审批公司重大培训项目，包括但不限于高管培训、特殊行业培训、国际化培训等。

2.2.2公司总经理办公会

（1）负责公司员工培训服务管理体系的整体规划，审批公司员工培训服务管理制度；

（2）负责审批公司年度培训计划、培训预算、培训效果评估报告；

（3）负责审批公司一般培训项目，包括但不限于中层管理人员培训、业务骨干培训、新员工培训等。

2.3执行机构与职责

2.3.1公司人力资源部

（1）负责培训需求调研，分析员工培训需求，制定培训计划；

（2）负责培训资源管理，包括培训讲师、培训课程、培训教材、培训设施等；

（3）负责培训过程监控，包括培训报名、培训实施、培训纪律等；

（4）负责培训效果评估，包括培训满意度调查、培训考试、培训成果转化等；

（5）负责培训档案管理，建立培训档案，记录员工培训情况；

（6）负责培训服务供应商管理，选择、评估、管理培训服务供应商。

2.3.2各业务部门

（1）负责本部门员工培训需求分析，提出培训需求建议；

（2）负责本部门员工培训计划制定，组织实施本部门员工培训；

（3）负责本部门员工培训效果评估，反馈培训需求，改进培训方案。

2.3.3培训讲师

（1）负责培训课程开发，根据培训需求开发培训课程；

（2）负责培训授课实施，按照培训计划进行授课；

（3）负责培训质量保障，确保培训质量符合要求。

2.3.4培训服务供应商

（1）负责外部培训课程引进，引进符合公司需求的培训课程；

（2）负责外部培训实施，按照公司要求组织实施培训；

（3）负责外部培训效果评估，反馈培训需求，改进培训方案。

2.4监督机构与职责

2.4.1公司内控部

（1）负责监督公司员工培训服务管理制度的执行情况；

（2）负责对公司员工培训服务流程进行风险评估，提出风险防控建议；

（3）负责对公司员工培训服务效果进行评估，提出改进建议。

2.4.2公司审计部

（1）负责对公司员工培训服务费用进行审计，确保资金使用合规；

（2）负责对公司员工培训服务供应商进行审计，确保培训服务质量；

（3）负责对公司员工培训服务档案进行审计，确保档案完整、准确。

2.4.3公司合规部

（1）负责监督公司员工培训服务合规性，确保培训内容符合法律法规要求；

（2）负责对公司员工培训服务供应商进行合规审查，确保培训服务供应商合规；

（3）负责对公司员工培训服务风险进行评估，提出风险防控建议。

2.5协调与联动机制

2.5.1跨部门协调机制

建立跨部门培训服务协调小组，由人力资源部牵头，各业务部门参与，负责协调解决培训服务过程中的跨部门问题。

2.5.2信息共享机制

建立培训服务信息共享平台，实现培训需求、培训计划、培训资源、培训效果等信息共享。

2.5.3争议解决机制

建立培训服务争议解决机制，由人力资源部牵头，各业务部门参与，负责解决培训服务过程中的争议。

2.5.4常态化沟通会议

定期召开培训服务协调会议，每月一次，由人力资源部组织，各业务部门参与，沟通培训服务情况，解决培训服务问题。

2.5.5涉外业务协调机制

建立涉外业务培训服务协调机制，由人力资源部牵头，合规部、法务部、业务部门参与，负责协调解决涉外业务培训服务过程中的问题，确保培训服务符合当地法律法规和文化习俗。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标

（1）建立科学合理的培训服务管理体系，提升培训服务质量和效率；

（2）建立分层分类的培训服务体系，满足不同层级、不同岗位员工的培训需求；

（3）建立培训服务效果评估机制，确保培训效果达到预期目标；

（4）建立培训服务风险防控机制，将培训服务风险控制在可接受范围内；

（5）建立全球化培训标准，提升公司国际化竞争力。

3.1.2核心指标

（1）培训需求满足率：培训需求得到满足的员工比例，目标≥90%；

（2）培训计划完成率：培训计划完成的员工比例，目标≥85%；

（3）培训满意度：员工对培训服务的满意度，目标≥85%；

（4）培训效果转化率：培训效果转化为实际业绩的员工比例，目标≥80%；

（5）培训服务风险发生率：培训服务过程中发生风险的次数，目标≤1次/年。

3.2专业标准与规范

3.2.1培训需求分析标准

（1）培训需求分析内容：包括员工个人能力需求、岗位能力需求、公司战略需求等；

（2）培训需求分析方法：包括问卷调查、访谈、观察、绩效评估等；

（3）培训需求分析周期：每年一次，根据公司战略调整和业务发展需要进行调整。

3.2.2培训计划制定标准

（1）培训计划内容：包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训讲师、培训费用等；

（2）培训计划制定方法：包括需求分析、目标设定、内容设计、方式选择、时间安排、讲师选择、费用预算等；

（3）培训计划制定周期：每年一次，根据公司战略调整和业务发展需要进行调整。

3.2.3培训资源管理标准

（1）培训讲师管理：建立培训讲师库，对培训讲师进行选拔、培训、考核、激励；

（2）培训课程管理：建立培训课程库，对培训课程进行开发、审核、更新；

（3）培训教材管理：建立培训教材库，对培训教材进行开发、审核、更新；

（4）培训设施管理：对培训设施进行维护、保养、更新。

3.2.4培训过程监控标准

（1）培训报名管理：建立培训报名系统，对培训报名进行审核、管理；

（2）培训实施管理：对培训实施进行监督、检查，确保培训质量；

（3）培训纪律管理：对培训纪律进行监督、检查，确保培训秩序。

3.2.5培训效果评估标准

（1）培训满意度调查：通过问卷调查、访谈等方式，了解员工对培训服务的满意度；

（2）培训考试：通过考试等方式，评估员工对培训内容的掌握程度；

（3）培训成果转化：通过绩效评估等方式，评估培训效果转化为实际业绩的程度。

3.2.6培训档案管理标准

（1）培训档案内容：包括员工培训记录、培训计划、培训教材、培训效果评估报告等；

（2）培训档案管理方式：建立电子档案和纸质档案，实现档案信息化管理；

（3）培训档案管理周期：培训档案长期保存。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

（1）PDCA循环：通过计划、执行、检查、改进循环，不断提升培训服务质量；

（2）风险矩阵：通过风险矩阵对培训服务风险进行评估，确定风险等级，制定风险防控措施；

（3）全生命周期管理：对培训服务进行全生命周期管理，包括培训需求分析、培训计划制定、培训资源管理、培训过程监控、培训效果评估、培训档案管理等。

3.3.2管理工具

（1）ERP系统：用于培训服务费用预算、核算、报销等管理；

（2）OA系统：用于培训服务信息发布、培训报名、培训通知等管理；

（3）CRM系统：用于培训需求管理、培训效果评估等管理；

（4）在线学习平台：用于线上培训、培训资源管理、培训效果评估等。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1培训需求分析

（1）业务部门提出培训需求，包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式等；

（2）人力资源部对培训需求进行审核，确保培训需求符合公司战略和业务发展需要；

（3）人力资源部对培训需求进行汇总，形成培训需求清单。

4.1.2培训计划制定

（1）人力资源部根据培训需求清单，制定培训计划，包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训讲师、培训费用等；

（2）人力资源部对培训计划进行审核，确保培训计划符合公司战略和业务发展需要；

（3）人力资源部将培训计划报总经理审批。

4.1.3培训资源管理

（1）人力资源部根据培训计划，选择培训讲师、培训课程、培训教材、培训设施等；

（2）人力资源部对培训资源进行审核，确保培训资源符合培训计划的要求；

（3）人力资源部对培训资源进行管理，确保培训资源能够满足培训需求。

4.1.4培训过程监控

（1）人力资源部对培训报名进行审核，确保培训报名符合培训计划的要求；

（2）人力资源部对培训实施进行监督，确保培训质量符合要求；

（3）人力资源部对培训纪律进行监督，确保培训秩序。

4.1.5培训效果评估

（1）人力资源部通过问卷调查、访谈、考试等方式，对培训效果进行评估；

（2）人力资源部对培训效果评估结果进行分析，提出改进建议；

（3）人力资源部将培训效果评估报告报总经理审批。

4.1.6培训档案管理

（1）人力资源部建立培训档案，记录员工培训情况；

（2）人力资源部对培训档案进行管理，确保培训档案完整、准确；

（3）人力资源部将培训档案报公司档案管理部门备案。

4.2子流程说明

4.2.1培训需求分析子流程

（1）业务部门填写培训需求申请表，包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式等；

（2）人力资源部对培训需求申请表进行审核，审核内容包括培训需求是否符合公司战略和业务发展需要、培训需求是否合理等；

（3）人力资源部与业务部门沟通，了解培训需求的具体情况；

（4）人力资源部对培训需求进行汇总，形成培训需求清单。

4.2.2培训计划制定子流程

（1）人力资源部根据培训需求清单，制定培训计划，包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训讲师、培训费用等；

（2）人力资源部对培训计划进行审核，审核内容包括培训计划是否符合公司战略和业务发展需要、培训计划是否合理等；

（3）人力资源部与业务部门沟通，了解培训计划的具体情况；

（4）人力资源部将培训计划报总经理审批。

4.2.3培训资源管理子流程

（1）人力资源部根据培训计划，选择培训讲师、培训课程、培训教材、培训设施等；

（2）人力资源部对培训资源进行审核，审核内容包括培训资源是否符合培训计划的要求、培训资源是否合理等；

（3）人力资源部与培训讲师、培训课程提供方、培训教材提供方、培训设施提供方沟通，了解培训资源的具体情况；

（4）人力资源部对培训资源进行管理，确保培训资源能够满足培训需求。

4.2.4培训过程监控子流程

（1）人力资源部对培训报名进行审核，审核内容包括培训报名是否符合培训计划的要求、培训报名是否合理等；

（2）人力资源部对培训实施进行监督，监督内容包括培训进度、培训质量、培训纪律等；

（3）人力资源部对培训纪律进行监督，监督内容包括培训迟到、早退、旷课等；

（4）人力资源部对培训过程中发现的问题进行及时处理。

4.2.5培训效果评估子流程

（1）人力资源部通过问卷调查、访谈、考试等方式，对培训效果进行评估；

（2）人力资源部对培训效果评估结果进行分析，分析内容包括培训满意度、培训考试通过率、培训成果转化率等；

（3）人力资源部对培训效果评估报告进行审核，审核内容包括培训效果评估结果是否准确、培训效果评估报告是否完整等；

（4）人力资源部将培训效果评估报告报总经理审批。

4.2.6培训档案管理子流程

（1）人力资源部建立培训档案，包括员工培训记录、培训计划、培训教材、培训效果评估报告等；

（2）人力资源部对培训档案进行管理，管理内容包括培训档案的收集、整理、归档、保管等；

（3）人力资源部将培训档案报公司档案管理部门备案。

4.3流程关键控制点

4.3.1培训需求分析关键控制点

（1）培训需求分析内容：包括员工个人能力需求、岗位能力需求、公司战略需求等；

（2）培训需求分析方法：包括问卷调查、访谈、观察、绩效评估等；

（3）培训需求分析周期：每年一次，根据公司战略调整和业务发展需要进行调整；

（4）培训需求分析结果：形成培训需求清单，作为培训计划制定的依据。

4.3.2培训计划制定关键控制点

（1）培训计划内容：包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训讲师、培训费用等；

（2）培训计划制定方法：包括需求分析、目标设定、内容设计、方式选择、时间安排、讲师选择、费用预算等；

（3）培训计划制定周期：每年一次，根据公司战略调整和业务发展需要进行调整；

（4）培训计划审核：确保培训计划符合公司战略和业务发展需要；

（5）培训计划审批：确保培训计划合理可行。

4.3.3培训资源管理关键控制点

（1）培训讲师管理：建立培训讲师库，对培训讲师进行选拔、培训、考核、激励；

（2）培训课程管理：建立培训课程库，对培训课程进行开发、审核、更新；

（3）培训教材管理：建立培训教材库，对培训教材进行开发、审核、更新；

（4）培训设施管理：对培训设施进行维护、保养、更新；

（5）培训资源审核：确保培训资源符合培训计划的要求；

（6）培训资源管理：确保培训资源能够满足培训需求。

4.3.4培训过程监控关键控制点

（1）培训报名管理：建立培训报名系统，对培训报名进行审核、管理；

（2）培训实施管理：对培训实施进行监督、检查，确保培训质量；

（3）培训纪律管理：对培训纪律进行监督、检查，确保培训秩序；

（4）培训过程监督：确保培训进度、培训质量、培训纪律符合要求；

（5）培训过程问题处理：对培训过程中发现的问题进行及时处理。

4.3.5培训效果评估关键控制点

（1）培训满意度调查：通过问卷调查、访谈等方式，了解员工对培训服务的满意度；

（2）培训考试：通过考试等方式，评估员工对培训内容的掌握程度；

（3）培训成果转化：通过绩效评估等方式，评估培训效果转化为实际业绩的程度；

（4）培训效果评估结果分析：分析内容包括培训满意度、培训考试通过率、培训成果转化率等；

（5）培训效果评估报告审核：确保培训效果评估结果准确、培训效果评估报告完整；

（6）培训效果评估报告审批：确保培训效果评估报告合理可行。

4.3.6培训档案管理关键控制点

（1）培训档案内容：包括员工培训记录、培训计划、培训教材、培训效果评估报告等；

（2）培训档案管理方式：建立电子档案和纸质档案，实现档案信息化管理；

（3）培训档案管理周期：培训档案长期保存；

（4）培训档案审核：确保培训档案完整、准确；

（5）培训档案备案：将培训档案报公司档案管理部门备案。

4.4流程优化机制

4.4.1优化发起条件

（1）培训服务效果评估结果不理想；

（2）培训服务过程中发现重大问题；

（3）公司战略调整或业务发展需要；

（4）法律法规、行业标准、国际公约发生变化。

4.4.2评估流程

（1）人力资源部对培训服务流程进行评估，评估内容包括培训需求分析、培训计划制定、培训资源管理、培训过程监控、培训效果评估、培训档案管理等；

（2）人力资源部将评估结果报公司内控部审核；

（3）公司内控部对评估结果进行审核，审核内容包括评估结果是否准确、评估结果是否完整等；

（4）公司内控部将审核结果报总经理审批。

4.4.3审批权限

培训服务流程优化方案报总经理审批。

4.4.4时限

培训服务流程优化方案评估、审批时限不超过30个工作日。

4.4.5跟踪机制

人力资源部对培训服务流程优化方案的实施情况进行跟踪，确保培训服务流程优化方案能够落地实施。

4.4.6复盘优化

每年至少一次对培训服务流程进行全面复盘，根据复盘结果进行优化。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1培训需求分析权限

（1）业务部门：提出培训需求；

（2）人力资源部：审核培训需求，汇总培训需求，形成培训需求清单。

5.1.2培训计划制定权限

（1）人力资源部：制定培训计划；

（2）总经理：审批培训计划。

5.1.3培训资源管理权限

（1）人力资源部：选择培训讲师、培训课程、培训教材、培训设施等；

（2）培训讲师、培训课程提供方、培训教材提供方、培训设施提供方：提供培训资源。

5.1.4培训过程监控权限

（1）人力资源部：审核培训报名，监督培训实施，监督培训纪律；

（2）培训讲师：组织实施培训，监督培训纪律。

5.1.5培训效果评估权限

（1）人力资源部：进行培训效果评估；

（2）业务部门：反馈培训需求，改进培训方案。

5.1.6培训档案管理权限

（1）人力资源部：建立培训档案，管理培训档案；

（2）公司档案管理部门：备案培训档案。

5.1.7培训服务供应商管理权限

（1）人力资源部：选择、评估、管理培训服务供应商；

（2）培训服务供应商：提供培训服务。

5.1.8文字化描述

（1）培训需求分析权限：业务部门提出培训需求，人力资源部审核培训需求，汇总培训需求，形成培训需求清单；

（2）培训计划制定权限：人力资源部制定培训计划，总经理审批培训计划；

（3）培训资源管理权限：人力资源部选择培训讲师、培训课程、培训教材、培训设施等，培训讲师、培训课程提供方、培训教材提供方、培训设施提供方提供培训资源；

（4）培训过程监控权限：人力资源部审核培训报名，监督培训实施，监督培训纪律，培训讲师组织实施培训，监督培训纪律；

（5）培训效果评估权限：人力资源部进行培训效果评估，业务部门反馈培训需求，改进培训方案；

（6）培训档案管理权限：人力资源部建立培训档案，管理培训档案，公司档案管理部门备案培训档案；

（7）培训服务供应商管理权限：人力资源部选择、评估、管理培训服务供应商，培训服务供应商提供培训服务。

5.2审批权限标准

5.2.1培训需求分析审批

（1）培训需求分析结果不明确或不符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部与业务部门沟通，重新进行培训需求分析；

（2）培训需求分析结果明确且符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部报总经理审批。

5.2.2培训计划制定审批

（1）培训计划不明确或不符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部与业务部门沟通，重新进行培训计划制定；

（2）培训计划明确且符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部报总经理审批。

5.2.3培训资源管理审批

（1）培训资源不符合培训计划的要求的，由人力资源部与培训讲师、培训课程提供方、培训教材提供方、培训设施提供方沟通，重新选择培训资源；

（2）培训资源符合培训计划的要求的，由人力资源部报总经理审批。

5.2.4培训过程监控审批

（1）培训报名不符合培训计划的要求的，由人力资源部与员工沟通，重新进行培训报名；

（2）培训报名符合培训计划的要求的，由人力资源部报总经理审批。

5.2.5培训效果评估审批

（1）培训效果评估结果不理想或不符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部与业务部门沟通，重新进行培训效果评估；

（2）培训效果评估结果理想且符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部报总经理审批。

5.2.6培训档案管理审批

（1）培训档案不完整或不准确的，由人力资源部与员工沟通，重新建立培训档案；

（2）培训档案完整且准确的，由人力资源部报公司档案管理部门备案。

5.2.7培训服务供应商管理审批

（1）培训服务供应商不符合公司要求的，由人力资源部与培训服务供应商沟通，重新选择培训服务供应商；

（2）培训服务供应商符合公司要求的，由人力资源部报总经理审批。

5.2.8文字化描述

（1）培训需求分析审批：业务部门提出培训需求，人力资源部审核培训需求，汇总培训需求，形成培训需求清单，培训需求分析结果不明确或不符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部与业务部门沟通，重新进行培训需求分析，培训需求分析结果明确且符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部报总经理审批；

（2）培训计划制定审批：人力资源部制定培训计划，培训计划不明确或不符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部与业务部门沟通，重新进行培训计划制定，培训计划明确且符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部报总经理审批；

（3）培训资源管理审批：人力资源部选择培训讲师、培训课程、培训教材、培训设施等，培训资源不符合培训计划的要求的，由人力资源部与培训讲师、培训课程提供方、培训教材提供方、培训设施提供方沟通，重新选择培训资源，培训资源符合培训计划的要求的，由人力资源部报总经理审批；

（4）培训过程监控审批：人力资源部审核培训报名，监督培训实施，监督培训纪律，培训报名不符合培训计划的要求的，由人力资源部与员工沟通，重新进行培训报名，培训报名符合培训计划的要求的，由人力资源部报总经理审批；

（5）培训效果评估审批：人力资源部进行培训效果评估，培训效果评估结果不理想或不符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部与业务部门沟通，重新进行培训效果评估，培训效果评估结果理想且符合公司战略和业务发展需要的，由人力资源部报总经理审批；

（6）培训档案管理审批：人力资源部建立培训档案，管理培训档案，培训档案不完整或不准确的，由人力资源部与员工沟通，重新建立培训档案，培训档案完整且准确的，由人力资源部报公司档案管理部门备案；

（7）培训服务供应商管理审批：人力资源部选择、评估、管理培训服务供应商，培训服务供应商不符合公司要求的，由人力资源部与培训服务供应商沟通，重新选择培训服务供应商，培训服务供应商符合公司要求的，由人力资源部报总经理审批。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件

（1）公司授权；

（2）岗位职责需要；

（3）员工具备相应能力。

5.3.2授权范围

（1）培训需求分析；

（2）培训计划制定；

（3）培训资源管理；

（4）培训过程监控；

（5）培训效果评估；

（6）培训档案管理；

（7）培训服务供应商管理。

5.3.3授权期限

（1）常规授权期限：一年；

（2）特殊授权期限：根据实际情况确定。

5.3.4授权备案

（1）授权书由人力资源部制定，经总经理审批后生效；

（2）授权书报公司档案管理部门备案。

5.3.5代理条件

（1）员工请假；

（2）员工出差；

（3）员工休假。

5.3.6代理权限

（1）代理权限不得超出授权范围；

（2）代理权限不得超出授权期限。

5.3.7代理备案

（1）代理书由人力资源部制定，经总经理审批后生效；

（2）代理书报公司档案管理部门备案。

5.3.8代理时限

临时代理最长15个工作日，结束后及时交接报备。

5.4异常审批流程

5.4.1紧急审批

（1）紧急培训需求：由业务部门提出紧急申请，经人力资源部审核，报总经理审批后执行；

（2）紧急培训项目：由人力资源部提出紧急申请，经总经理审批后执行。

5.4.2权限外审批

（1）权限外培训需求：由业务部门提出权限外培训需求申请，经人力资源部审核，报总经理办公会审批；

（2）权限外培训项目：由人力资源部提出权限外培训项目申请，经人力资源部审核，报总经理办公会审批。

5.4.3补批审批

（1）补批培训需求：由业务部门提出补批培训需求申请，经人力资源部审核，报总经理审批；

（2）补批培训项目：由人力资源部提出补批培训项目申请，经人力资源部审核，报总经理审批。

5.4.4异常审批加急通道

（1）紧急情况：由业务部门提出紧急申请，经人力资源部审核，报总经理审批，总经理不在时，由总经理授权的副总经理审批；

（2）特殊情况：由业务部门提出特殊申请，经人力资源部审核，报总经理办公会审批，总经理办公会不召开时，由总经理授权的副总经理办公会审批。

5.4.5异常审批风险评估

（1）异常审批需附风险评估报告，评估内容包括培训需求是否符合公司战略和业务发展需要、培训需求是否合理、培训需求是否可能引发风险等；

（2）风险评估报告由人力资源部制定，经公司内控部审核，经总经理审批。

5.4.6异常审批痕迹留存

（1）异常审批需留存痕迹，包括审批单、审批意见、审批时间等；

（2）异常审批痕迹留存于公司档案管理部门。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）培训需求分析：按照培训需求分析标准执行；

（2）培训计划制定：按照培训计划制定标准执行；

（3）培训资源管理：按照培训资源管理标准执行；

（4）培训过程监