建筑业生产经营单位事故隐患内部报告奖励工作制度

建筑业生产经营单位事故隐患内部报告奖励工作制度第一章总则1.1立法依据本制度以《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（应急〔2022〕3号）、《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）以及《××省安全生产条例》为直接上位法，结合××建设集团《安全生产管理手册》第8.2条“隐患报告与激励”专项条款制定。1.2适用范围本制度适用于××建设集团有限公司（含全资、控股、分公司、项目部、专业作业队、劳务分包、设备租赁、试验检测、设计咨询等全部生产经营单元）在中华人民共和国境内从事房屋建筑、市政基础设施、公路、铁路、水利、电力、装饰装修、拆除、加固、钢结构、装配式建筑等全业态活动过程中，对事故隐患的内部报告、核查、整改、奖励、追责及档案管理。1.3术语定义（1）事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。（3）内部报告人：指本公司范围内签订劳动合同或事实劳动关系、劳务派遣、实习、见习、借调、返聘的所有人员，以及在本公司管辖区域内作业超过24小时的外部供应商、设备维保、检测、监测、顾问人员。（4）实名报告人须留下真实姓名、工号、所属单位、联系方式，并可自愿留下身份证号用于奖励计税。（5）匿名报告人仅提供隐患线索，不留任何个人信息，公司通过内部编码与报告人单向联系。1.4工作原则“全员、全域、全程、全奖、全闭环”五全原则：任何人在任何时间、任何地点发现任何隐患均可报告；公司承诺100%核查、100%回复、100%闭环；对有效报告100%奖励，对打击报复零容忍。第二章组织与职责2.1领导机构集团设立“事故隐患报告奖励委员会”（以下简称“奖委会”），主任由集团董事长担任，副主任由总经理及安全总监担任，成员包括：生产、技术、工程、设备、物资、人力、财务、审计、纪检、工会、信息化、法务、信访等部门负责人。奖委会每季度召开一次例会，必要时可临时召开。2.2常设办公室奖委会下设“隐患报告奖励办公室”（以下简称“奖办”），设在集团安全环保部，配专职人员3人、兼职人员若干，负责制度修订、系统维护、奖金核算、档案管理、培训宣传、数据研判、年度评优。2.3属地责任（1）项目部：项目经理为第一责任人，须在本项目成立“隐患报告受理小组”，由项目经理任组长，安全总监任副组长，成员包括专业工程师、劳务队长、班组长、群安员、工会劳动保护监督检查员。（2）分公司：分公司经理对辖区项目隐患报告奖励工作负直接领导责任，每月对项目奖励兑现率进行排名通报。（3）供应链单位：与集团签订《安全协议》时，须同步签订《隐患报告奖励告知书》，并缴纳1万元“奖励承诺保证金”，若阻挠报告，保证金转为违约金并追加处罚。2.4岗位职责清单奖办主任：全面负责制度运行，对奖金发放的合规性负直接责任。系统管理员：负责“隐患报告平台”账号、权限、数据备份、漏洞修补。核查员：48小时内完成现场核查，填写《隐患核查表》，并对真实性终身负责。整改责任人：对核查确认的隐患立即组织整改，重大隐患须制定“五定”方案（定人、定时、定措施、定资金、定预案）。财务专责：收到奖办《奖励发放单》后24小时内完成网银批量代发。纪检员：对奖励全过程进行嵌入式监督，发现舞弊即启动问责。第三章隐患分级与报告渠道3.1隐患分级标准（1）重大事故隐患：符合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》任一情形；（2）一般事故隐患A级：整改周期≤3日，需停工整改；（3）一般事故隐患B级：整改周期≤1日，无需停工；（4）安全缺陷：整改周期≤2小时，可立即纠正。3.2报告渠道（1）线上：a.“××建设隐患报告”微信小程序，支持拍照、短视频、语音、图纸圈注、BIM坐标定位；b.企业微信“一键报隐患”按钮，自动带GPS、时间、天气、设备编号；c.集团OA→安全管理→隐患报告模块，上传附件≤200M；d.电子邮件：yinhuan@，自动回执。（2）线下：a.项目部设置24小时“红色报告箱”，钥匙由奖办直管，每日16:00开箱；b.班前十分钟“口头报告”，由班组长用“语音转文字”录入系统；c.施工现场“二维码立柱”，扫码后30秒完成报告；d.紧急情况下拨打奖办24小时值班手可先行电话报告，后补材料。3.3报告内容要素必须包含：隐患描述+部位照片/视频+风险等级初步判断+建议整改措施+报告人联系方式（可匿名编码）。缺照片或定位坐标的，系统提示补全，否则无法提交。第四章受理与核查流程4.1受理时限线上系统自动生成编号并即时推送核查员；线下奖办在2小时内人工录入系统。4.2核查程序（1）初步甄别：核查员30分钟内在线判断是否属于重复报、恶意报、已整改未销号报；（2）现场核查：48小时内完成，重大隐患12小时内到场；（3）技术复核：对涉及结构安全、深基坑、高支模、起重机械的，由集团总工办组织专家复核；（4）合议确认：核查员、项目总工、安全总监三方签字确认隐患等级；（5）系统锁定：确认后系统自动向报告人发送“已受理”短信，并隐藏报告人信息。4.3异议申诉报告人对核查结论有异议，可在收到结论后24小时内线上申请复核，奖办在12小时内指定“二次核查组”重新调查，结论为终局。第五章整改与验收5.1整改指令核查完成后，系统生成《隐患整改指令书》，同步推送给整改责任人、项目经理、分公司安全科、集团安全环保部。5.2重大隐患治理（1）立即停产撤人，设置警戒区，无人机巡检；（2）24小时内编制《重大隐患治理方案》，附计算书、图纸、专家论证意见；（3）集团安全总监组织视频约谈项目经理、分包老板；（4）整改资金从项目安全文明措施费列支，不足部分由分公司先行垫付；（5）整改完成后，由集团奖委会现场验收，合格后方可复工。5.3一般隐患治理A级：3日内完成，项目经理现场复核；B级：当日完成，安全员复核；安全缺陷：2小时内完成，班组长复核。5.4销号标准整改后须上传对比照片、视频、检测数据、第三方评估报告，经核查员线上确认后销号；未上传视同未整改。第六章奖励标准与发放6.1奖励原则“就高不就低、即时兑现、上不封顶、免税代办”。6.2奖励额度（1）重大事故隐患：5000—50000元/条，由奖委会一事一议；（2）一般A级：1000元/条；（3）一般B级：300元/条；（4）安全缺陷：50元/条；（5）对避免一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故有直接贡献的，分别追加10000、50000、200000、500000元，并颁发“××建设安全卫士”金质奖章。6.3多人报告同一隐患按“首报为主、补充为辅”原则，首报人得70%，补充关键信息者分30%；系统精确到秒判定首报。6.4发放流程（1）奖办在隐患销号后2小时内生成《奖励发放单》；（2）财务资金池每日预留50万元，确保T+0到账；（3）实名直接代发到工资卡，短信提醒；（4）匿名系统生成6位数字密码，报告人凭密码到任一项目部财务室扫码领取现金，或转换为话费、京东卡、数字人民币；（5）个人所得税：由财务依法代扣代缴，税后金额在系统可查。6.5奖励资金列支渠道集团年度安全专项费用中设立“隐患报告奖励基金”，额度不低于上年度营业收入的0.05%，不足部分由集团总部追加。第七章培训与宣传7.1入职必训所有新进场人员三级安全教育中必须包含“隐患报告奖励制度”1学时，现场扫码答题满分方可准入。7.2月度主题每月5日为“隐患报告日”，项目部组织“隐患找找看”实景演练，设置10处模拟隐患，找到9处以上者现场奖励100元。7.3可视化宣传（1）塔吊大臂悬挂“报告隐患最高奖5万元”红色横幅；（2）施工电梯轿厢贴二维码+奖励标准；（3）生活区LED屏滚动播放获奖人员采访；（4）奖办每月编制《隐患地图》PDF，上传BIM模型，隐患热力图按红橙黄绿四色标记。7.4外部交流集团每季度邀请应急管理局、住建委、工会、媒体、市民代表参加“隐患报告开放日”，现场观摩现金发放。第八章信息公开与数据安全8.1信息脱敏系统采用AES256加密，报告人姓名、手机号、身份证号单独分区存储，权限最小化，日志留存不少于3年。8.2数据共享对政府监管平台开放接口，自动推送重大隐患信息，不含报告人隐私。8.3年度报告每年1月10日前，奖办发布《××建设集团事故隐患内部报告奖励白皮书》，包含数据、案例、趋势、改进措施，同步上传公司官网及上交所信息披露平台。第九章监督与追责9.1打击报复认定以下行为视为打击报复：（1）降低报告人绩效评分；（2）无故调岗、降薪、辞退；（3）刁难报告人亲属分包队伍；（4）网络暴力、辱骂、威胁；（5）故意泄露报告人信息。9.2报复惩戒一经查实，对直接责任人给予记大过直至开除，并处2万元罚款；涉嫌犯罪的移送公安机关，以打击报复证人罪立案。9.3虚假报告恶意伪造隐患照片、PS图片、故意破坏设备制造隐患的，追回奖金，并处5倍罚款；涉嫌保险诈骗的，移交司法机关。9.4内部审计集团审计部每年对奖励基金进行专项审计，重点核查奖金发放真实性、财务手续完备性、税务合规性，出具审计报告。第十章绩效考核与持续改进10.1项目级指标（1）报告率=收到有效报告条数/项目从业人员数×100%，目标≥15%；（2）整改闭环率=销号隐患/核查隐患×100%，目标100%；（3）奖励兑现率=实际发放奖金/应发奖金×100%，目标100%；（4）重复隐患率=重复出现同类隐患/总隐患×100%，控制≤5%。10.2分公司排名每月对分公司进行“红橙黄蓝”四色排名，连续两次红色警告，分公司经理就地免职。10.3改进机制（1）每季度召开“隐患趋势分析会”，使用Minitab进行帕累托图、鱼骨图分析；（2）对高频隐患启动“工艺工法革新”，由技术中心立项，经费从奖励基金列支；（3）引入AI图像识别，塔吊球机每10分钟自动扫描，与人工报告比对，提升识别效率30%。第十一章典型案例与经验总结11.1案例一：深基坑坍塌预警2023年7月14日，××市轨道交通4号线××站项目，木工王某通过小程序报告“基坑第三道钢支撑连接板焊缝出现5cm裂缝”。经核查属实，专家评估若未及时处理，36小时内可能坍塌。公司立即启动应急预案，撤离128人，补强支撑，避免直接经济损失约2600万元。奖委会给予王某奖励4.5万元，并颁发金质奖章。11.2案例二：群塔碰撞风险2023年9月3日，××高速××标段，信号工刘某匿名报告“两台塔吊高位交叉作业，防碰撞限位被短接”。核查属实，奖办通过密码方式发放奖金8000元。事后项目加装区域保护电子围栏，集团将此类隐患纳入“十项零容忍”。11.3经验总结（1）现金现场发放效果最好，围观效应带动报告量提升42%；（2）匿名密码领取解决外部劳务“怕报复”痛点，匿名报告占