煤矿事故隐患排查治理报告制度

煤矿事故隐患排查治理报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规，参照《煤矿安全规程》《煤矿安全监察条例》等行业标准，结合集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，以及本公司提升安全管理水平、防控重大风险的内部需求，制定。旨在规范煤矿事故隐患排查治理工作，明确各级组织与人员的职责，建立健全风险防控体系，确保煤矿生产经营活动符合安全生产法律法规要求，实现本质安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖煤矿井上井下的所有生产经营活动，包括但不限于地质勘探、设计建设、设备采购、施工建设、生产运行、技术改造、闭坑治理等场景。第三条本制度下列术语含义如下：（一）事故隐患专项管理：指企业针对煤矿生产经营活动中的各类危险源、不安全行为、不安全状态及管理缺陷，开展系统性识别、评估、控制、监督、改进的管理活动，旨在预防事故发生。（二）专项风险：指可能导致煤矿发生伤亡事故、重大财产损失或环境污染的潜在危险因素，包括但不限于瓦斯突出、水害、顶板垮落、火灾、粉尘爆炸等。（三）合规管理：指企业按照国家法律法规、行业标准及内部规章制度，规范业务流程、控制运营风险、保障安全生产的活动。第四条煤矿事故隐患排查治理工作遵循以下原则：（一）全面覆盖：隐患排查治理范围覆盖所有生产环节、所有作业岗位、所有设备设施，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级组织及人员的隐患排查治理责任，建立“谁主管、谁负责”的落实机制。（三）风险导向：优先排查治理重大风险隐患，实施分级管控，确保风险可控。（四）持续改进：定期评估隐患排查治理效果，优化管理流程，完善制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司煤矿事故隐患排查治理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导对隐患排查治理工作负直接责任，负责组织、协调、监督制度的实施。第六条设立煤矿事故隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹公司隐患排查治理工作的顶层设计，协调跨部门重大隐患处置，审批重大隐患治理方案，监督考核各层级工作成效。第七条领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常工作，主要职责包括：（一）起草、修订、解释本制度及配套细则；（二）组织开展全员安全培训，宣贯隐患排查治理要求；（三）汇总分析隐患排查数据，定期向领导小组报告工作进展；（四）协调解决隐患治理中的重大问题。第八条安全生产管理部门为隐患排查治理工作的牵头部门，负责：（一）制定年度隐患排查治理计划，组织专项检查；（二）建立隐患管理台账，实施闭环管理；（三）对隐患治理效果进行评估，提出改进建议；（四）监督各业务部门、下属单位落实隐患排查治理要求。第九条设备、通风、地测、机电等专责部门为隐患排查治理的专责部门，负责：（一）审核本领域业务流程中的安全风险点，提出管控标准；（二）参与重大隐患的技术评估与治理方案论证；（三）监督业务部门落实设备设施、技术工艺等方面的安全要求。第十条生产、机电、后勤等业务部门及下属单位为隐患排查治理的业务部门，负责：（一）开展本领域日常隐患排查，落实整改措施；（二）组织员工开展岗位风险辨识，强化操作规范；（三）配合专责部门开展专项治理，及时上报重大隐患。第十一条基层执行岗位员工（如采煤工、掘进工、维修工等）对自身作业范围内的隐患负直接责任，必须做到：（一）遵守安全操作规程，不违章作业；（二）发现隐患及时报告，参与初期处置；（三）在未消除隐患前，拒绝进入危险区域作业。第三章专项管理重点内容与要求第十二条地质与瓦斯防治：严格执行瓦斯抽采制度，确保抽采率、利用率达标；定期开展瓦斯突出风险评估，落实防突措施。禁止在未进行有效抽采的区域组织生产。第十三条水害防治：加强矿井水文地质监测，建立水情预警机制；严格执行探放水规定，禁止在透水征兆区域冒险作业。第十四条顶板管理：强化巷道支护，定期检查顶板安全；严格执行敲帮问顶制度，禁止空顶作业。第十五条火灾防治：规范易自燃煤层的通风管理，定期检查消防设施；禁止在无人看管区域使用明火。第十六条粉尘防治：落实综合防尘措施，定期检测粉尘浓度；禁止在未达到降尘标准的区域开展高粉尘作业。第十七条设备设施安全管理：定期检测主运输系统、提升设备、通风设备等的安全性能，禁止超负荷运行。第十八条运营管理：严格执行“一通三防”管理制度，禁止擅自改变通风系统。第十九条作业环境管理：保持作业场所整洁，消除绊倒、滑倒等隐患；禁止在照明不足的区域作业。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制，安全生产管理部门每年组织评估本制度的有效性，根据法律法规变化、技术进步及事故教训，及时修订完善。第十三条实施风险识别预警机制，每月组织各层级开展隐患排查，对发现的隐患进行分级评估，发布预警通知。重大风险隐患需立即上报领导小组，启动应急预案。第十四条强化合规审查机制，所有涉及安全生产的决策、合同签订、项目启动，必须经过安全生产管理部门审查，未经审查不得实施。第十五条制定风险应对机制，按隐患等级分类处置：（一）一般隐患：由业务部门或下属单位负责人负责整改，安全生产管理部门跟踪验证；（二）重大隐患：由领导小组牵头制定治理方案，明确责任单位、完成时限，必要时动用应急资源；（三）特别重大隐患：立即停产整改，并向上级主管部门报告，直至消除隐患。第十六条建立责任追究机制，对以下情形严肃处理：（一）未按规定排查治理隐患，导致事故的；（二）隐瞒、谎报、迟报重大隐患的；（三）违章指挥、强令冒险作业的。处理方式包括但不限于经济处罚、降级、纪律处分，情节严重的移交司法机关。第十七条设立评估改进机制，每季度对隐患排查治理工作开展全面评估，重点考核隐患整改率、复发率等指标，针对发现的不足完善管理流程。第五章专项管理保障措施第十八条明确组织保障，各级领导干部需定期研究安全生产工作，将隐患排查治理纳入绩效考核，确保责任落实。第十九条建立考核激励机制，将隐患排查治理结果与部门及个人绩效挂钩，对表现突出的予以奖励，对未达标的进行通报批评。第二十条强化培训宣传机制，分层级开展安全培训：（一）管理层：重点培训合规履职要求；（二）专责部门：重点培训技术标准与风险评估方法；（三）基层员工：重点培训岗位操作规范与隐患识别能力。第二十一条推进信息化支撑，通过安全生产管理系统实现隐患排查、整改、验证的自动化管理，实时监控风险动态。第二十二条营造文化建设，定期发布安全合规手册，组织全员签订合规承诺书，通过宣传栏、班前会等形式强化安全意识。第二十三条规范报告制度，重大风险隐患需在2小时内上报至领导小组，每