环保督察巡视制度

环保督察巡视制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关国家法律法规，参照《企业环境风险管理指南》等行业标准，以及公司《内部控制管理办法》等母公司规定，结合企业生产经营实际与环保防控专项需求制定。为规范环保督察巡视工作，健全风险防控体系，提升环境管理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营全流程中的环保风险防控、检查监督、问题整改及持续改进等管理活动。具体适用场景包括但不限于：生产设施运行管理、危险废物处置、能源消耗控制、环保设施维护等业务场景。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“环保督察巡视专项管理”指公司为落实环保法律法规要求，通过系统性制度设计、风险识别、检查监督、问题整改等手段，实现环保合规目标的管理活动。（二）“环保专项风险”指因管理缺陷、设备故障、操作不当等可能导致环境违法行为或环境污染事件发生的潜在问题。（三）“环保合规”指企业环保行为及管理活动符合国家及地方环保法律法规、标准及政策要求。（四）“环保责任清单”指明确各级管理人员及业务岗位环保职责的标准化文件。第四条环保督察巡视专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：环保督察巡视工作应覆盖公司所有生产经营活动及环境敏感区域，无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员的环保职责，实现责任闭环管理。（三）风险导向：重点关注高环境风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进：通过定期评估与动态调整，提升环保管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司环保督察巡视专项管理工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管环保工作的领导承担直接责任，负责统筹协调与日常监督。第六条设立环保督察巡视专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司环保督察巡视工作，审定重大环保风险管控方案；（二）审批重大环保问题整改计划，监督整改落实情况；（三）定期听取环保管理报告，对专项管理成效进行评价。第七条成立专项管理办公室（设在XX部门），负责日常工作，主要职责包括：（一）制定环保督察巡视年度计划，组织检查实施；（二）汇总分析检查发现的问题，提出整改建议；（三）协调跨部门环保事项，推动问题闭环管理。第八条明确三类主体的环保管理职责：（一）牵头部门（XX部门）职责：1.负责环保督察巡视专项管理制度建设与修订；2.组织开展环保风险识别与评估，更新风险清单；3.对各部门环保管理情况进行监督考核；4.开展环保培训与宣传，提升全员意识。（二）专责部门（XX部门）职责：1.负责环保业务合规审核，参与环保标准制定；2.优化环保操作流程，推广先进技术；3.实施环保隐患排查，推动问题整改。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域环保管理要求，执行操作规程；2.开展日常自查，及时上报环保异常情况；3.配合完成整改任务，防止问题复发。第九条基层执行岗位的环保责任：（一）岗位人员应签署环保合规承诺书，明确操作红线；（二）发现环境违法行为或隐患时，须立即停止作业并上报；（三）严禁隐匿、篡改环保监测数据，确保信息真实完整。第三章专项管理重点内容与要求第十条生产过程环保管控：（一）合规标准：严格按工艺规程操作，确保废气、废水、固废达标排放；（二）禁止行为：严禁无证排污、超标排放、偷排漏排；（三）风险防控：重点监控高污染工序，定期校验环保设施运行参数。第十一条危险废物管理：（一）合规标准：建立危险废物管理台账，规范收集、贮存、转移、处置全流程；（二）禁止行为：严禁非法倾倒、转移危险废物；（三）风险防控：强化转运单位资质审核，落实联单制度。第十二条能源消耗控制：（一）合规标准：推广节能技术，实施能耗定额管理；（二）禁止行为：严禁违规使用高耗能设备；（三）风险防控：定期开展能效评估，优化用能结构。第十三条环保设施运维：（一）合规标准：建立环保设施维护保养计划，确保完好率100%；（二）禁止行为：严禁擅自停运、闲置环保设施；（三）风险防控：开展设施巡检，及时修复异常情况。第十四条环境应急准备：（一）合规标准：编制环境应急预案，定期组织演练；（二）禁止行为：严禁谎报、瞒报环境事件；（三）风险防控：储备应急物资，明确处置流程。第十五条绿色供应链管理：（一）合规标准：将环保要求纳入供应商准入标准；（二）禁止行为：严禁采购环保不达标产品；（三）风险防控：审核供应商环保资质，开展联合检查。第十六条环境信息披露：（一）合规标准：按时发布环境报告，公开关键数据；（二）禁止行为：严禁披露虚假或误导性信息；（三）风险防控：建立数据核查机制，确保准确透明。第十七条员工环保培训：（一）合规标准：新员工须完成环保培训考核；（二）禁止行为：严禁无资质人员操作环保设备；（三）风险防控：定期开展再培训，强化意识。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门牵头，结合法规变化及业务调整，修订专项制度；（二）重大变动须经领导小组审议通过，并发布更新通知。第十九条风险识别预警机制：（一）每季度开展环保风险排查，重点关注高污染环节；（二）按风险等级发布预警，明确防范措施。第二十条合规审查机制：（一）将环保审查嵌入项目立项、设备采购等关键节点；（二）未经合规审查的项目不得实施，实行“一票否决”。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，重大风险须上报领导小组协调处置；（二）明确应急联系人及上报时限，防止事态扩大。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于超标排放、非法处置废物等；（二）处罚标准与绩效考核挂钩，情节严重者依规处分。第二十三条评估改进机制：（一）每年开展专项管理成效评估，量化考核指标；（二）针对薄弱环节优化流程，完善制度体系。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部须签署环保责任书，落实“一岗双责”；（二）设立专项经费，保障检查、整改、培训等需求。第二十五条考核激励机制：（一）环保合规情况纳入部门年度考核，占分比例不低于X%；（二）对环保管理优秀的部门给予奖励，不合格的实行问责。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层接受环保履职培训，掌握政策动态；（二）一线员工参加操作规范培训，确保合规作业。第二十七条信息化支撑：（一）建设环保管理信息系统，实现数据实时监控；（二）通过系统自动预警，提高风险响应效率。第二十八条文化建设：（一）编制环保合规手册，发放至全员学习；（二）签订环保承诺书，强化行为约束。第二十九条报告制度：