电梯维保质量安全管理现场稽查制度

电梯维保质量安全管理现场稽查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关国家法律法规，参照《电梯维护保养安全技术规范》（TSGT7001-XXXX）等行业标准，以及XX集团母公司关于安全生产风险防控及管理体系优化的相关规定制定。为规范公司电梯维保业务全流程质量管理，强化现场稽查监督，有效防范特种设备安全事故，保障员工及公众人身安全，结合企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖电梯设计、采购、安装、改造、修理、维护保养、监督检验等业务场景，以及涉及电梯安全管理的所有组织与个人。第三条本制度下列术语定义如下：（一）电梯维保专项管理：指企业为落实电梯安全主体责任，围绕维保全链条建立的目标管理、风险防控、合规审查、应急处置、持续改进等制度体系。（二）电梯维保风险：指在电梯维保过程中可能引发安全事故、财产损失或合规处罚的潜在因素，包括操作失误、设备故障、管理漏洞等。（三）电梯维保合规：指维保业务严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规章，确保维保活动合法、规范、有效。（四）电梯维保现场稽查：指通过定期或不定期检查、测试、记录核查等方式，对电梯维保作业现场的安全措施、操作流程、记录完整性进行监督验证的活动。第四条电梯维保质量安全管理现场稽查工作遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保所有电梯维保作业环节均纳入稽查范围，不留盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在维保安全中的具体职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦高风险作业环节和重点区域，优先配置稽查资源。（四）持续改进原则：通过稽查发现问题、优化流程、完善制度，形成动态管理闭环。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对电梯维保安全负全面领导责任，统筹安排资源保障、制度建设及重大风险处置；分管安全生产的领导为直接责任人，具体负责组织协调、监督考核及应急指挥。第六条设立电梯维保质量安全管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全监察部、设备管理部、技术保障部、法务合规部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定、修订电梯维保专项管理制度，审批重大风险应对方案；（二）协调跨部门维保安全事项，监督稽查工作落实情况；（三）定期听取维保安全报告，研究解决重大问题。第七条设立电梯维保专项管理办公室（由安全监察部牵头），负责：（一）编制年度稽查计划，组织现场检查及问题整改；（二）汇总分析稽查数据，形成风险趋势报告；（三）协调处理维保安全事故，配合外部监管调查。第八条安全监察部作为牵头部门，负责：（一）牵头制定电梯维保专项管理制度及稽查标准；（二）每月组织对下属单位维保作业的抽查，考核稽查结果；（三）开展维保人员合规培训，宣贯操作规范。第九条设备管理部作为专责部门，负责：（一）审核电梯维保合同的技术条款，监督维保方资质合规；（二）优化电梯维保作业流程，推动标准化建设；（三）对维保记录进行专业审核，确保数据真实完整。第十条各下属单位及维保业务团队作为业务部门，负责：（一）落实本领域电梯维保安全要求，开展日常自查；（二）严格执行维保作业方案，配合现场稽查；（三）建立维保风险台账，及时上报重大隐患。第十一条基层执行岗（包括维保工、质检员等）必须履行以下合规操作责任：（一）签订岗位合规承诺书，遵守操作规程；（二）维保过程中发现异常立即停工并上报；（三）真实记录作业内容，不得伪造或篡改数据。第三章专项管理重点内容与要求第十二条维保资质管理：维保单位必须具备国家认证的特种设备维修A级资质，其派驻现场的技术人员需持有有效作业证。每月由设备管理部抽查维保方资质文件，对过期或不符合要求的立即中止合作。第十三条作业方案审核：每次维保作业前，设备管理部需审核维保方案的技术合理性，重点检查安全措施是否完善、应急预案是否可操作。未经审核的作业一律禁止实施。第十四条安全防护措施：所有高空作业必须佩戴安全带，电气作业需执行停电挂牌制度，现场必须配备急救箱和灭火器。领导小组每季度抽查防护用品完好率，对不合格的强制报废。第十五条维保记录管理：维保完成后24小时内必须完成电子台账录入，内容包括作业时间、部位、故障处理、更换零件等。设备管理部每周抽查记录规范性，对缺失或错误的数据需通报批评并要求整改。第十六条隐患排查整改：维保过程中发现的重大隐患（如制动系统失效、门锁故障等）必须立即上报，并制定整改清单限时完成。安全监察部对整改结果进行复核，对未按期完成的启动处罚程序。第十七条资料存档管理：维保记录、检测报告、整改证明等关键文件需永久存档，电子数据需定期备份。设备管理部每年随机抽查档案完整性，对缺失的追溯相关责任人。第十八条关键部件更换：电梯安全部件（如曳引轮、限速器等）的更换必须由维保方出具书面建议，设备管理部审核确认后方可实施。禁止使用无资质厂家提供的替代零件。第十九条外包管理：涉及电梯改造的第三方必须与公司签订安全协议，明确责任划分。安全监察部全程跟踪外包作业，对违规行为取消其合作资格。第四章专项管理运行机制第十二条动态更新机制：每年由安全监察部牵头，结合法规变化及事故案例修订本制度。如遇重大政策调整（如《电梯维护保养安全技术规范》升级），30日内完成制度修订并发布。第十三条风险识别预警机制：每季度由设备管理部组织维保团队开展风险排查，重点评估老旧电梯、高频故障设备的风险等级。对等级为“红”的设备每月增加稽查频次，并通报预警。第十四条合规审查机制：在签订维保合同、启动重大作业、验收维保成果等关键节点，必须由设备管理部、安全监察部联合开展合规审查。审查不合格的需重新整改，否则不得进入下一环节。第十五条风险应对机制：对一般风险（如记录缺失）由下属单位限期整改；对重大风险（如制动系统故障）需立即停用电梯，并启动应急预案。安全监察部全程监督处置过程，对失职行为严肃追责。第十六条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重采取以下处罚：（一）首次违规：通报批评，要求书面检讨；（二）屡次违规：取消年度评优资格，扣减绩效奖金；（三）导致事故：按公司规定追责，涉嫌违法的移交司法机关。第十七条评估改进机制：每年12月由领导小组组织对维保管理体系进行评估，重点考核稽查覆盖率、隐患整改率等指标。评估结果作为次年资源分配的依据，对流程漏洞需制定专项优化方案。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部必须将电梯维保安全纳入年度工作计划，每季度听取汇报。领导小组召开专题会议时，需通报上期稽查发现的问题及整改进展。第十九条考核激励机制：将维保合规情况纳入部门年度考核的20%权重，考核结果与团队奖金直接挂钩。对连续三年无事故的班组授予“安全标杆”称号并给予额外奖励。第二十条培训宣传机制：每半年组织维保人员开展实操演练，内容包括应急断电处理、伤员急救等。每月通过内网发布安全案例，营造“人人懂安全”的文化氛围。第二十一条信息化支撑：202X年起启用电梯维保管理系统，实现作业派单、进度跟踪、记录自动归档等功能。系统需接入设备状态监测平台，对异常数据实时报警。第二十二条文化建设：制作《电梯维保安全手册》，人手一份并定期更新。每年6月开展“电梯安全宣传周”，邀请员工参与知识问答，答题优胜者获得实用奖品。第二十三条报告制度：每月5日前由专项管理办公室报送上月稽查报告，内容包括检查次数、发现问题数量、整改完成率等。每年1月提交全年管理总结，重点分析重复性问题及改进方向。第六