网络安全检查与防护措施标准化流程表

网络安全检查与防护措施标准化流程表一、适用工作场景本标准化流程适用于各类组织（如企业、事业单位、机构等）的网络安全日常管理、定期检查、系统上线前评估、安全事件后排查及合规性审计等场景。具体包括但不限于：新建/升级信息系统上线前的安全基线检查；季度/年度网络安全常态化巡检；数据泄露、病毒攻击等安全事件后的应急排查与防护加固；等保2.0、行业监管要求等合规性安全评估；网络架构调整、设备更换后的安全策略复核。二、标准化操作流程（一）准备阶段：明确检查范围与资源准备确定检查目标与范围根据工作场景（如常规巡检、事件排查、合规审计）明确检查重点（如网络边界安全、系统漏洞、数据加密、访问控制等）；列出需检查的资产清单，包括网络设备（路由器、交换机、防火墙）、服务器（物理机、虚拟机）、终端设备（PC、移动设备）、应用系统（业务系统、中间件）、数据存储（数据库、文件服务器）等。组建检查团队与分工指定检查负责人（如网络安全主管*），统筹整体进度；组建技术小组，成员需涵盖网络工程师（）、系统管理员（）、应用安全工程师（）、数据安全专员（）等，明确各成员职责（如网络设备检查、系统漏洞扫描、数据合规性核查等）。准备检查工具与文档工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、渗透测试工具（如Metasploit）、网络流量分析工具（如Wireshark）、日志审计系统、基线检查工具（如基线检查）；文档：网络安全策略文件、资产台账、上次检查报告、相关法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）及行业标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）。（二）检查阶段：分维度实施安全检测网络架构与边界安全检查检查防火墙、入侵防御系统（IPS）、Web应用防火墙（WAF）等设备的策略配置，确认是否禁用高危端口（如135/139/445）、是否启用访问控制规则（如IP白名单、端口限制）；核查网络设备（路由器、交换机）的登录安全，保证禁用Telnet、启用SSHv2，管理员密码符合复杂度要求（如12位以上，包含大小写字母、数字、特殊字符）；检查网络隔离情况，确认业务系统与互联网、办公区与生产区是否通过VLAN或物理设备有效隔离，是否存在非法跨网段访问。主机与系统安全检查扫描服务器、终端操作系统漏洞，重点关注高危漏洞（如CVE-2021-44228等Log4j漏洞）及补丁缺失情况，记录未修复漏洞的等级及风险描述；检查系统账户权限，确认是否禁用默认账户（如guest、admin）、是否存在多余或过期账户，特权账户（如root、Administrator）是否启用双因素认证；审查系统日志（如安全日志、应用程序日志），确认日志留存时间是否符合要求（至少180天），是否存在异常登录失败、权限提升等记录。应用与数据安全检查检查Web应用是否存在SQL注入、跨站脚本（XSS）、命令注入等漏洞，通过工具扫描（如AWVS）或人工测试验证；核查敏感数据（如证件号码号、银行卡号、用户密码）是否加密存储（如采用AES-256、SM4算法）和传输（如、SSL/TLS），是否脱敏展示（如手机号隐藏中间4位）；审查应用系统的访问控制逻辑，确认是否实现“最小权限原则”，普通用户是否越权访问管理员功能，接口调用是否进行身份认证。物理与环境安全检查检查机房/服务器间物理访问控制，确认是否配备门禁系统、监控设备，监控录像留存时间是否达标（至少90天）；核查机房环境，保证温湿度符合设备运行要求（温度18-27℃，湿度40%-60%），消防设施（如气体灭火器）、UPS电源等是否完好。（三）防护实施阶段：制定并落实整改措施风险等级评估与排序根据检查结果，对发觉的安全风险进行等级划分（高、中、低），评估标准参考：高风险：可能导致核心数据泄露、系统瘫痪、业务中断的漏洞（如远程代码执行、特权账户泄露）；中风险：可能造成局部功能异常、信息泄露的隐患（如普通账户越权、弱口令）；低风险：对系统安全影响较小的问题（如日志格式不规范、非关键端口未关闭）。制定整改方案针对高风险问题，需24小时内制定临时防护措施（如隔离受影响系统、限制访问），并在3个工作日内完成修复；针对中风险问题，明确整改责任人（如网络管理员、应用开发负责人）、整改时限（一般不超过7个工作日）及具体措施（如漏洞补丁更新、策略调整）；针对低风险问题，纳入持续优化清单，在下次检查前完成整改。防护措施落地与验证责任人按照整改方案实施措施，如漏洞修复后需通过扫描工具复测确认漏洞已闭环；策略调整后需通过测试环境验证无业务影响；整改完成后，由检查负责人组织复核，确认所有问题已解决，并填写《整改验收记录》。（四）记录与优化阶段：归档文档并持续改进检查报告汇总检查过程、结果、风险等级、整改措施及验收情况，形成《网络安全检查报告》，内容包括：检查基本信息（时间、范围、参与人员）；发觉问题清单（含问题描述、风险等级、责任人、整改时限）；整改完成情况统计；防护措施有效性评估；后续安全建议（如定期开展安全培训、升级防护设备）。文档归档与知识沉淀将检查报告、整改记录、扫描结果、日志截图等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备审计或追溯；对典型安全问题（如高频漏洞、共性问题）进行复盘，分析根本原因，更新《网络安全应急预案》《安全基线标准》等文档。定期回顾与流程优化每半年组织一次安全流程评审会，结合最新威胁情报（如新型病毒、攻击手法）和法规更新，优化检查项目、防护措施及应急预案；根据实际检查效果，调整检查频率（如高风险系统每月检查一次，低风险系统每季度检查一次）。三、网络安全检查与防护措施记录表检查类别检查项目检查标准/要求检查方法检查结果（正常/异常/不适用）整改措施责任人完成时限备注网络边界安全防火墙访问控制策略禁用高危端口（135/139/445），启用IP白名单策略核查+端口扫描正常无网络管理员*-防火墙登录安全禁用Telnet，启用SSHv2，密码复杂度符合要求配置检查+登录测试异常修改SSH版本，更新密码为符合复杂度的字符串网络工程师*2024–主机安全操作系统漏洞无高危漏洞（CVSS评分≥7.0），补丁更新率≥95%漏洞扫描工具检测异常安装补丁：MS24-X系统管理员*2024–漏洞ID：CVE-2024-特权账户管理禁用默认账户，启用双因素认证账户核查+权限测试正常无系统管理员*-应用安全Web应用漏洞无SQL注入、XSS漏洞AWVS扫描+人工测试异常修复输入过滤逻辑，添加WAF防护规则应用安全工程师*2024–漏洞位置：用户登录接口数据安全敏感数据加密证件号码号、银行卡号采用AES-256加密存储配置文件核查+加密验证正常无数据安全专员*-物理安全机房门禁监控门禁系统正常，监控录像留存≥90天现场核查+录像调取正常无运维专员*-四、关键执行要点合规性优先：检查与防护措施需严格遵循《网络安全法》《数据安全法》及行业监管要求，保证所有操作有法可依、有据可查。最小权限原则：系统账户、应用接口、数据库访问权限均需遵循“最小权限”分配，避免权限过度集中或越权风险。应急响应准备：检查过程中发