医院后勤物资申购及领用管理规定【医院设备耗材物资采购管理制度】

医院后勤物资申购及领用管理规定【医院设备耗材物资采购管理制度】为加强医院后勤物资的申购及领用管理，保障医院各项工作的正常开展，提高物资使用效率，降低成本，特制定本规定。一、适用范围本规定适用于医院内所有后勤物资的申购及领用管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、被服、低值易耗品等。二、管理职责（一）使用部门1.负责本部门后勤物资的需求统计、申购计划的制定和提交。2.严格按照规定的流程和要求领用物资，并负责本部门物资的合理使用和保管。3.定期对本部门的物资使用情况进行盘点和分析，及时反馈物资使用过程中出现的问题。（二）后勤管理部门1.负责对各使用部门提交的申购计划进行审核、汇总和平衡。2.根据审核通过的申购计划，组织物资的采购工作，确保物资的及时供应。3.建立物资库存管理制度，对物资的入库、出库、库存进行管理和监控，定期进行盘点。4.对物资的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决物资管理中存在的问题。（三）财务部门1.负责对物资采购费用进行预算编制和审核，确保采购资金的合理使用。2.对物资采购合同进行审核和备案，监督合同的执行情况。3.定期对物资采购和使用情况进行财务分析，为医院的物资管理提供决策支持。（四）审计部门1.负责对物资采购、领用和库存管理等环节进行审计监督，确保物资管理工作的合规性和有效性。2.对物资采购过程中的违规行为进行查处，提出改进建议和处理意见。三、申购管理（一）申购计划的制定1.各使用部门应根据本部门的实际工作需求，于每月[具体日期]前制定下一月度的物资申购计划，并填写《后勤物资申购计划表》。申购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预计单价、用途等详细信息。2.对于临时性的物资需求，使用部门应填写《临时物资申购单》，并注明紧急程度和使用时间要求。（二）申购计划的审核1.部门内部审核：使用部门负责人应对本部门提交的申购计划进行审核，确保申购计划的合理性和必要性。审核内容包括物资的使用需求是否真实、数量是否合理、是否有库存可替代等。2.后勤管理部门审核：后勤管理部门应对各使用部门提交的申购计划进行汇总和审核。审核内容包括申购计划是否符合医院的物资管理规定、是否在预算范围内、是否存在重复申购等。对于不符合要求的申购计划，后勤管理部门应及时与使用部门沟通，要求其进行修改或调整。3.财务部门审核：财务部门应对审核通过的申购计划进行资金预算审核，确保采购资金的合理安排。对于超出预算的申购计划，财务部门应与使用部门和后勤管理部门协商，提出解决方案。4.医院领导审批：经过后勤管理部门和财务部门审核通过的申购计划，应报医院领导审批。医院领导根据医院的实际情况和工作重点，对申购计划进行最终审批。（三）申购计划的执行1.后勤管理部门应根据审批通过的申购计划，及时组织物资的采购工作。采购人员应选择具有良好信誉和资质的供应商，通过询价、比价、议价等方式，确定合理的采购价格和供应商。2.对于采购金额较大或技术要求较高的物资，应按照相关规定进行招标采购或竞争性谈判采购。3.采购人员应与供应商签订采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。采购合同应报财务部门和审计部门备案。（四）申购计划的调整1.如因工作需要或特殊情况需要调整申购计划，使用部门应及时填写《物资申购计划调整申请表》，说明调整的原因和内容，并按照原审批程序进行审批。2.后勤管理部门应根据审批通过的调整申请表，及时调整采购计划，并通知相关供应商。四、领用管理（一）领用流程1.使用部门根据实际工作需求，填写《后勤物资领用单》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并由部门负责人签字确认。2.领用部门将填写好的《后勤物资领用单》提交至后勤管理部门的仓库管理岗位。3.仓库管理人员对《后勤物资领用单》进行审核，核对物资的库存情况和领用申请的合理性。对于符合要求的领用申请，仓库管理人员应及时办理物资出库手续，并在《后勤物资领用单》上签字确认。4.领用人员在领取物资时，应认真核对物资的名称、规格型号、数量等信息，确认无误后在《后勤物资领用单》上签字。（二）领用审批权限1.对于日常办公用品、清洁用品等一般性物资的领用，由使用部门负责人审批。2.对于贵重物品、专用设备、大批量物资的领用，除使用部门负责人审批外，还需报医院分管领导审批。（三）限量领用和定额管理1.后勤管理部门应根据各使用部门的工作性质和实际需求，制定合理的物资领用限量标准和定额指标。2.使用部门应严格按照限量标准和定额指标领用物资，对于超过限量或定额的领用申请，应说明原因并经医院领导审批后方可领用。（四）退库管理1.如领用的物资有剩余或因质量问题等原因需要退库的，领用部门应填写《后勤物资退库单》，注明退库原因和物资的名称、规格型号、数量等信息，并经部门负责人签字确认。2.仓库管理人员对退库物资进行验收，核对物资的数量、质量等信息，对于符合退库要求的物资，应办理退库手续，并在《后勤物资退库单》上签字确认。3.退库物资应及时恢复库存，并进行妥善保管。五、库存管理（一）物资入库1.物资到货后，采购人员应及时通知仓库管理人员进行验收。仓库管理人员应按照采购合同和相关标准，对物资的名称、规格型号、数量、质量等进行认真核对和检验。2.对于验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《物资入库单》，并将物资分类存放于仓库的指定位置。3.对于验收不合格的物资，采购人员应及时与供应商联系，办理退换货手续。（二）物资保管1.仓库应设置专门的物资存放区域，按照物资的种类、规格型号进行分类存放，并设置明显的标识牌。2.仓库应保持通风、干燥、清洁，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资的安全和完好。3.仓库管理人员应定期对物资进行盘点和清查，及时发现和处理物资的损坏、丢失等情况，并做好记录。（三）库存盘点1.后勤管理部门应定期组织对仓库物资进行全面盘点，盘点周期为每季度一次。盘点工作应包括物资的数量、质量、存放位置等方面的检查。2.盘点结束后，仓库管理人员应编制《物资盘点报告》，如实反映物资的库存情况和盘点结果。对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，提出处理意见，并报医院领导审批。3.根据医院领导的审批意见，仓库管理人员应及时调整物资的库存账目，确保账实相符。（四）库存预警1.后勤管理部门应根据物资的使用频率、采购周期等因素，设定合理的物资库存预警线。2.当物资的库存数量低于预警线时，仓库管理人员应及时向后勤管理部门和采购人员发出预警信号，提醒其及时进行采购补货，确保物资的正常供应。六、信息化管理（一）建立物资管理信息系统医院应建立完善的物资管理信息系统，实现物资申购、采购、领用、库存等环节的信息化管理。物资管理信息系统应具备物资基础信息管理、申购计划管理、采购合同管理、库存管理、统计分析等功能。（二）数据录入与维护1.各相关部门应及时将物资的基础信息、申购计划、采购合同、领用记录等数据录入到物资管理信息系统中，并确保数据的准确、完整和及时更新。2.仓库管理人员应定期对物资管理信息系统中的库存数据进行核对和维护，确保系统数据与实际库存相符。（三）信息化应用1.使用部门可以通过物资管理信息系统查询物资的库存情况，并提交申购计划和领用申请，提高工作效率。2.后勤管理部门可以通过物资管理信息系统对物资申购、采购、库存等情况进行实时监控和管理，及时掌握物资的动态信息。3.财务部门可以通过物资管理信息系统对物资采购费用进行核算和分析，为医院的财务管理提供支持。4.审计部门可以通过物资管理信息系统对物资管理的各个环节进行审计监督，提高审计工作的效率和准确性。七、监督与考核（一）监督检查1.后勤管理部门应定期对各使用部门的物资领用和使用情况进行监督检查，检查内容包括物资的领用是否符合规定流程和审批权限、物资的使用是否合理、是否存在浪费等现象。2.审计部门应定期对物资采购、领用和库存管理等环节进行审计监督，检查内容包括物资采购的合规性、合同执行情况、库存管理的准确性等。3.对于监督检查中发现的问题，相关部门应及时进行整改，并将整改情况报医院领导。（二）考核评价1.医院应建立物资管理考核评价制度，对各使用部门和相关管理人员的物资管理工作进行考核评价。考核评价指标包括物资申购计划的准确性、物资领用的合理性、库存管理的有效性等。2.根据考核评价结果，对在物资管理工作中表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励；对存在问题较多、工作不力的部门和个人进行批评和处罚。八、违规处理（一）对违反本规定，有下列行为之一的部门和个人，视情节轻重给