卫生室采购制度

PAGE卫生室采购制度一、总则1.目的为加强卫生室采购管理，规范采购行为，确保采购工作合法、合规、高效，保障卫生室医疗工作的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生室所有医疗设备、药品、医用耗材、办公用品及其他相关物资的采购活动。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品和服务，以保障医疗质量和患者安全。效益原则：在保证质量的前提下，充分考虑成本效益，合理控制采购成本，提高资金使用效率。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和外部审计。二、采购组织与职责1.采购决策机构成立卫生室采购领导小组，由卫生室负责人担任组长，成员包括相关科室负责人。采购领导小组负责审议采购计划、采购预算、采购方式及供应商选择等重大采购事项，确保采购决策的科学性和合理性。2.采购执行部门指定专人或设立专门的采购岗位负责具体采购工作。采购人员应熟悉采购业务流程，具备良好的沟通协调能力和市场分析能力，严格按照本制度及相关规定执行采购任务。3.各部门职责卫生室负责人：全面负责采购工作的领导和决策，审核采购计划和预算，协调解决采购过程中的重大问题。相关科室负责人：根据本科室业务需求，提出采购申请，参与供应商评估和采购合同评审，协助采购人员做好采购验收工作。采购人员：负责采购计划的制定与执行，市场调研，供应商选择与管理，采购合同的签订与履行，采购物资的验收与交付等工作。财务部门：负责采购预算的审核与控制，采购资金的支付与核算，对采购活动进行财务监督。质量控制部门（如有）：负责对采购物资的质量进行检验和评估，确保采购物资符合质量要求。三、采购计划与预算1.采购计划制定各科室应根据业务发展需要、库存状况及医疗设备更新计划等，定期编制采购申请，详细注明采购物资的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息。采购人员汇总各科室采购申请后，结合卫生室整体发展规划和资金状况，编制年度采购计划。年度采购计划应明确采购项目、采购时间、采购预算等内容，并报采购领导小组审批。2.采购预算编制采购预算应根据采购计划，结合市场价格行情、历史采购数据等因素进行编制。预算编制要科学合理，确保采购资金的足额安排。财务部门负责对采购预算进行审核，审核通过后的采购预算作为采购资金控制的依据。采购过程中，原则上不得突破采购预算。如因特殊情况需要调整采购预算，应按规定程序报采购领导小组审批。四、采购方式1.公开招标符合下列条件之一的采购项目，应采用公开招标方式：采购金额达到规定限额以上（具体限额根据当地财政部门规定执行）。采购项目具有通用性，市场竞争充分。公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定进行，通过发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等程序，选择最优供应商。2.邀请招标对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目，可以采用邀请招标方式。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，并按照规定程序进行开标、评标、定标。3.竞争性谈判符合下列情形之一时，可采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判，在谈判中谈判小组可以要求供应商对谈判文件作出必要的澄清或者修改，最后按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。4.单一来源采购符合下列情形之一的采购项目，可采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应与供应商进行协商，在保证采购质量和合理价格的前提下，确定成交供应商。采购过程中应做好记录，并报采购领导小组备案。5.询价采购采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。询价采购应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、供应商选择与管理1.供应商资质要求供应商应具备合法经营资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）等相关证照。从事医疗器械、药品经营的供应商，应具有相应的经营资质，如医疗器械经营许可证、药品经营许可证等，并在有效期内。供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无不良经营记录。2.供应商选择程序建立供应商库：采购人员通过市场调研、行业推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商信息，建立供应商库。供应商库应定期更新和维护。供应商筛选：根据采购项目需求，从供应商库中筛选出符合资质要求的供应商名单。对于重要采购项目，可适当扩大筛选范围，邀请更多潜在供应商参与。实地考察：对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、产品质量控制、售后服务能力等情况。实地考察可由采购人员、相关科室负责人及质量控制人员等组成考察小组进行。综合评估：根据实地考察结果及供应商提供的报价、产品样本、业绩证明等资料，对供应商进行综合评估。评估内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务、信誉等方面。可采用打分法或其他评估方法，确定供应商的综合得分。确定供应商：根据综合评估结果，选择得分最高或综合条件最优的供应商作为成交供应商。采购领导小组对成交供应商进行审批，审批通过后，采购人员与供应商签订采购合同。3.供应商管理建立供应商档案：采购人员应为每个供应商建立档案，记录其基本信息、资质证明文件、采购合同、交易记录、评估报告等资料。供应商档案应妥善保管，便于查询和管理。定期评估：采购部门应定期对供应商进行评估，评估周期可根据实际情况确定，一般为每年一次。评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格变动等方面。根据评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告、限期整改或淘汰。沟通与合作：采购人员应与供应商保持密切沟通，及时了解其生产经营状况和产品供应情况。对于采购过程中出现的问题，应与供应商协商解决，维护良好的合作关系。六、采购合同管理1.合同签订采购人员应在确定成交供应商后，按照采购项目要求和双方协商结果，起草采购合同。采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容完整、准确、合法。采购合同经双方签字（盖章）后生效。2.合同履行采购人员应跟踪采购合同的履行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量交付采购物资。供应商应按照合同约定履行义务，如因特殊原因需要变更合同条款或延迟交货，应提前通知采购方，并经采购方书面同意。3.合同验收采购物资到货后，采购人员应及时通知相关科室负责人及质量控制人员进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等方面。验收人员应按照合同约定的质量标准进行检验，填写验收报告。对于验收合格的物资，验收人员应在验收报告上签字确认，并办理入库手续。对于验收不合格的物资，采购人员应及时与供应商协商解决，要求其更换或退货等。4.合同付款财务部门应根据采购合同约定和验收报告，审核采购付款申请。审核通过后，按照规定程序办理付款手续。付款方式应符合国家法律法规及财务制度的要求。采购人员应及时向供应商提供付款凭证，确保供应商按时收到货款。对于因特殊原因需要延迟付款的，采购人员应与供应商协商并取得其同意。七、采购验收管理1.验收标准采购物资的验收应按照合同约定的质量标准、技术规范及相关行业标准进行。对于医疗器械、药品等特殊物资，还应符合国家相关法律法规及强制性标准的要求。验收人员应认真核对采购物资的名称、规格、型号、数量、质量证明文件等信息，确保物资与合同要求一致。2.验收程序初步验收：采购物资到货后，采购人员应通知相关科室负责人及质量控制人员进行初步验收。初步验收主要检查物资的外观、数量、规格等是否符合要求。详细验收：对于初步验收合格的物资，由质量控制人员或专业技术人员进行详细验收。详细验收应按照规定的检验方法和标准，对物资的质量进行全面检验。验收报告：验收人员应填写验收报告，详细记录验收情况。验收报告应包括物资名称、规格、型号、数量、供应商、验收日期、验收结论等内容。验收人员应在验收报告上签字确认。3.验收结果处理验收合格：验收合格的物资，应办理入库手续，并按照规定进行保管和使用。验收不合格：对于验收不合格的物资，采购人员应及时与供应商联系，要求其采取更换、退货等措施。如因验收不合格给卫生室造成损失的，应按照合同约定追究供应商的责任。八、采购监督与审计1.内部监督采购领导小组应定期对采购工作进行监督检查，确保采购活动符合本制度及相关规定。监督检查内容包括采购计划执行情况、采购方式选择、供应商管理、合同履行等方面。财务部门应加强对采购资金的管理和监督，审