企业内部信息安全管理规范手册

企业内部信息安全管理规范手册第一章总则1.1目的与依据为规范企业内部信息安全管理，保护企业信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改、损坏或丢失，确保业务连续性，维护企业合法权益和声誉，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，特制定本规范。1.2适用范围本规范适用于企业内部所有部门及全体员工（包括正式员工、合同制员工、实习生、顾问以及其他为企业提供服务的外部人员，以下统称“员工”）在企业内部环境及涉及企业信息资产的所有活动。本规范所指信息资产包括但不限于企业各类数据、文档、软件、硬件、网络设备及相关服务。1.3基本原则1.保密性原则：确保信息仅被授权人员访问和使用。2.完整性原则：保障信息在存储和传输过程中的真实性、准确性和完整性，防止被非法篡改。3.可用性原则：保证授权用户在需要时能够及时、可靠地访问和使用信息资产。4.责任到人原则：明确各部门及员工在信息安全管理中的职责与义务，实行全员责任制。5.预防为主原则：通过建立健全安全管理制度、技术防护体系和安全意识培训，防范信息安全风险。6.合规与发展并重原则：在满足法律法规和业务合规性要求的前提下，促进信息系统安全、稳定、高效运行，支撑企业业务发展。第二章组织与人员安全管理2.1组织架构企业应设立信息安全管理委员会（或指定专门的信息安全管理部门/岗位），负责统筹、协调和决策企业信息安全管理工作。各业务部门应指定信息安全联络员，协助落实本部门信息安全相关工作。2.2职责分工1.信息安全管理委员会（或指定部门/岗位）：负责制定和审批信息安全战略、政策和管理制度；组织开展信息安全风险评估；监督信息安全措施的落实；协调处理重大信息安全事件。2.各业务部门：负责本部门信息资产的日常管理和保护，执行企业信息安全管理制度，报告信息安全事件。3.全体员工：严格遵守企业信息安全管理制度和操作规程，积极参加安全意识培训，妥善保管个人账号及所接触的信息资产，发现安全隐患或事件及时报告。2.3人员安全管理1.入职管理：对新入职员工进行背景审查（根据岗位需要）；签署保密协议；进行信息安全意识和岗位安全职责培训；配置适当的系统访问权限。2.在职管理：定期开展信息安全培训和考核；根据岗位变动及时调整系统访问权限；对关键岗位人员进行定期安全审查。3.离职管理：办理离职手续时，及时回收所配发的设备、介质，注销系统账号及访问权限；重申保密义务；进行离职面谈（必要时）。4.第三方人员管理：对外部来访人员、外包服务人员等第三方人员，应明确其活动范围和安全要求，签署保密协议，进行安全告知，必要时安排专人陪同。第三章信息资产安全管理3.1资产识别与分类分级1.资产识别：定期组织对企业各类信息资产（如数据、软件、硬件、文档、服务等）进行全面识别、登记和清点，建立信息资产清单。2.资产分类：根据信息资产的性质、用途和重要性进行分类管理。3.资产分级：依据信息资产的机密性、完整性和可用性要求，对信息资产进行安全级别划分（如公开、内部、秘密、机密等），不同级别的资产采取不同的保护措施。3.2资产标记与管理1.资产标记：对重要或敏感的信息资产（如纸质文档、存储介质、设备）应进行清晰、规范的标记，注明其安全级别和管理责任人。2.数据安全管理：*数据采集与生成：确保数据来源合法，采集过程符合相关规定，数据内容准确、完整。*数据存储：根据数据安全级别选择安全的存储介质和方式，敏感数据应进行加密存储。*数据传输：传输敏感数据时应采取加密、校验等安全措施，禁止使用不安全的传输渠道。*数据使用：严格按照授权范围使用数据，不得擅自扩大使用范围或向无关人员泄露。*数据销毁：对于废弃的纸质文档、存储介质，应采用符合安全要求的方式进行销毁，确保信息无法恢复。第四章信息系统与网络安全管理4.1网络安全管理1.网络架构安全：合理规划网络架构，实施网络分区隔离，如划分生产区、办公区、DMZ区等，不同区域间采取访问控制措施。2.访问控制：部署防火墙、入侵检测/防御系统，制定并严格执行网络访问控制策略，限制未授权访问。3.远程访问安全：远程访问企业内部网络必须通过指定的安全接入方式（如VPN），并采用强身份认证。4.无线网络安全：规范无线网络的部署和管理，设置复杂的SSID和密码，采用加密传输（如WPA2/WPA3），禁止私设无线网络。4.2系统安全管理1.服务器安全：服务器应安装在安全可控的环境中，采用最小化安装原则，及时更新系统补丁和应用软件，关闭不必要的服务和端口。2.终端安全：所有办公计算机、移动设备等终端应安装防病毒软件、终端管理软件，启用操作系统自带的安全功能，设置开机密码和屏幕保护密码。3.应用系统安全：*开发安全：在应用系统开发过程中遵循安全开发生命周期（SDL），进行安全需求分析、安全设计、安全编码和安全测试。*运行安全：定期对应用系统进行漏洞扫描和安全评估，及时修复安全漏洞；加强应用系统日志审计。4.身份认证与访问控制：*账号管理：实行统一的账号管理，遵循最小权限原则和职责分离原则分配权限；定期清理僵尸账号、冗余账号。*密码策略：强制使用复杂密码，定期更换，严禁共用账号密码或使用弱密码。*特权账号管理：对系统管理员、数据库管理员等特权账号进行严格管控，采用专人专管、定期轮换、操作审计等措施。4.3数据备份与恢复1.备份策略：根据数据的重要性和更新频率，制定合理的备份策略（如全量备份、增量备份、差异备份），明确备份周期、备份介质、备份方式和存储地点。2.备份实施：确保备份过程的可靠性和完整性，定期对备份数据进行验证，确保其可恢复性。3.灾难恢复：制定信息系统灾难恢复计划，明确灾难恢复目标和流程，并定期进行演练，确保在发生灾难时能够快速恢复系统和数据。第五章物理与环境安全管理5.1物理访问控制1.机房安全：计算机机房应设置门禁系统，限制非授权人员进入；安装视频监控和报警装置；配备消防、防雷、防静电、温湿度控制等设施。2.办公区域安全：保持办公区域整洁有序，重要文件资料妥善保管；离开工作岗位时，应将敏感文档锁好，计算机锁屏。3.外来人员管理：外来人员进入办公区域或机房，必须经过授权并登记，由内部人员陪同。5.2设备与介质安全1.设备管理：企业配发的计算机、移动设备、存储介质等资产，应进行登记、编号，明确责任人；设备维修、报废应遵循安全流程。2.介质管理：规范U盘、移动硬盘等可移动存储介质的使用，敏感信息原则上禁止使用可移动存储介质拷贝；确需使用的，应进行加密和登记管理。第六章安全事件响应与管理6.1事件报告与响应1.事件发现与报告：任何员工发现信息安全事件（如病毒感染、系统入侵、数据泄露、设备失窃等），应立即向信息安全管理部门或本部门信息安全联络员报告。2.事件分类与分级：根据事件的性质、影响范围和严重程度，对信息安全事件进行分类和分级。3.应急响应：信息安全管理部门接到报告后，应立即启动相应级别的应急响应预案，组织力量进行事件调查、分析、containment、根除和恢复，并保护好相关证据。6.2事件调查与处置对发生的信息安全事件，应进行深入调查，查明事件原因、责任人、损失情况，并根据调查结果采取相应的处置措施，如通报批评、经济处罚、纪律处分，构成犯罪的移交司法机关处理。6.3总结与改进事件处置完毕后，应及时总结经验教训，评估现有安全措施的有效性，对存在的漏洞和不足进行整改，完善信息安全管理制度和技术防护体系。第七章安全意识与培训7.1安全意识教育企业应定期组织开展全员信息安全意识教育，通过多种形式（如邮件、公告、培训、演练、案例分析等），提高员工对信息安全风险的认识和防范能力。7.2安全技能培训针对不同岗位人员（如系统管理员、开发人员、普通员工），开展相应的信息安全技能培训，使其掌握必要的安全操作技能和应急处置能力。第八章安全审计与合规8.1安全审计定期对信息安全管理制度的执行情况、信息系统的安全状况、信息资产的保护情况等进行审计，审计结果应向信息安全管理委员会报告。8.2合规检查确保企业信息安全管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的要求，定期进行合规性自查和第三方评估。8.3持续改进根据安全审计结果、合规检查情况以及内外部环境变化，持续改进信息安全管理体系，不断提升企业信息安全防护能力。第九章附则9.1解释权本规范由企业信息安全管理委员会（或指定部门）