卫生院政府采购控制制度

PAGE卫生院政府采购控制制度一、总则（一）目的为加强卫生院政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规及行业标准，结合本卫生院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正原则：采购过程和结果应公正，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人及职工代表等组成。2.职责研究制定政府采购政策、制度和流程。审议重大采购项目的采购方式、采购预算等。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.人员配备：配备专业的采购人员，负责具体采购业务的实施。2.职责贯彻执行政府采购制度和流程。编制采购预算，制定采购计划。组织采购活动，包括发布采购信息、邀请供应商、开标评标等。与供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况。整理采购文件，建立采购档案。（三）其他相关部门1.需求部门：提出采购需求，参与采购项目的技术规格制定、验收等工作。2.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核及财务核算等工作。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购资金的使用效益等。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各需求部门应根据卫生院发展规划、业务需求和年度工作计划，提出采购项目的资金需求。2.采购部门汇总各需求部门的采购需求，结合卫生院财务状况，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。3.采购预算经采购管理委员会审议通过后，报卫生院领导审批，并按照规定程序报财政部门备案。（二）采购计划制定1.采购部门根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和时间要求，制定采购计划。采购计划应包括采购项目的实施时间、采购方式、采购流程等内容。2.采购计划应提前向相关部门和人员通报，确保各部门做好配合准备工作。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采购部门应按照规定在政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求、投标人资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等内容。4.采购部门组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购部门应成立谈判小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购部门应组织相关人员对单一来源采购的必要性和合理性进行论证，并报采购管理委员会批准后实施。3.采购部门与单一供应商就采购项目的价格、服务等进行协商，签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应成立询价小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.需求部门根据业务需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、申请理由等内容。2.采购申请表经需求部门负责人签字确认后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、可行性、预算合理性等进行审核。2.审核通过的采购项目，报采购管理委员会审批。采购管理委员会根据采购项目的性质和金额大小，按照规定的审批权限进行审批。3.经审批同意的采购项目，采购部门方可组织实施采购活动。（三）采购实施1.确定采购方式：采购部门根据采购项目的特点和要求，按照本制度规定的采购方式，确定具体的采购方式。2.发布采购信息：采用公开招标、邀请招标方式的，采购部门应在规定的媒体上发布招标公告或投标邀请书；采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的，采购部门应向符合资格条件的供应商发出相应的采购文件。3.组织开标评标（谈判、询价）：采购部门按照规定的时间和地点组织开标评标（谈判、询价）活动。开标评标（谈判、询价）过程应严格按照采购文件规定的程序和标准进行，确保公平、公正、公开。4.确定中标（成交）供应商：根据开标评标（谈判结果、询价情况），确定中标（成交）供应商，并向其发出中标（成交）通知书。（四）合同签订1.采购部门与中标（成交）供应商按照中标（成交）通知书的要求，签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（五）验收1.需求部门负责组织采购项目的验收工作。验收人员应根据采购合同和相关标准，对采购项目的数量、质量、规格等进行验收。2.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补救措施或退换货物等。3.财务部门根据验收报告和采购合同，办理采购资金支付手续。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购部门与中标（成交）供应商双方签字盖章后生效。2.采购合同的条款应符合法律法规和采购文件的要求，明确双方的权利和义务。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照采购合同约定履行各自的义务。采购部门应及时跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等提供货物、工程或服务。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同的，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应报采购管理委员会备案。（四）合同纠纷处理1.采购合同履行过程中如发生纠纷，采购部门应及时与供应商协商解决。协商不成的，可以根据合同约定申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2.在纠纷处理过程中，采购部门应及时收集相关证据，维护卫生院的合法权益。七、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购资金的使用效益、采购合同的履行情况等。2.采购管理委员会应加强对采购活动的监督，对采购过程中的重大问题进行审议和决策。3.各相关部门应按照职责分工，对采购活动进行内部监督，发现问题及时报告并督促整改。（二）外部监督1.接受财政部门、纪检监察部门等政府有关部门的监督检查，如实提供采购活动的相关资料和情况。2.主动接受社会监督，通过政府采购信息发布媒体等渠道，及时公开采购信息，接受社会公众的监督。（三）违规处理1.对在采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，依法依规给予相应的处罚。2.对违规行为情节严重的供应商，列入不良行为记录名单，在一定期限内禁止其参加卫生院的政府采购活动。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请表、采购预算、采购计划、采购文件（招标公告、投标邀请书、采购文件、投标文件、评标报告等）、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与保管1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理和保管工作，按照档案管理的要求，对采购档案进行分类、编号、装订等整理工作。