化工公司职业健康监护管理办法

化工公司职业健康监护管理办法第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国安全生产法》《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2020）、《职业健康监护管理办法》（国家卫生健康委令第16号）等相关国家法律法规，以及《国际劳工组织职业安全卫生公约》（第155号）和《关于工作中化学品管理的国际劳工组织建议书》（第170号）等国际公约，结合公司“价值创造、风险防控、效率提升”的核心导向，旨在规范化工公司职业健康监护管理工作，有效预防和控制职业病危害，保障员工健康权益，促进企业可持续发展。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有业务领域、部门及岗位，覆盖正式员工、外包单位人员、合作单位人员及实习学生等所有接触职业病危害因素的关联人员。例外适用场景包括但不限于：非生产性岗位（如行政、财务等）、短期项目人员（工作周期小于90天）、未直接接触职业病危害因素的岗位。例外场景需由人力资源部及职业健康管理部门联合审批，审批权限由总经理办公会核准。

1.3核心原则

本制度遵循以下核心原则：

（1）合规性原则：严格遵守国家及属地法律法规，确保职业健康监护工作合法合规；

（2）权责对等原则：明确各级机构及岗位职责，实现权责统一；

（3）风险导向原则：聚焦高风险作业岗位，优先配置资源；

（4）效率优先原则：优化流程设计，减少不必要的审批环节；

（5）持续改进原则：基于监督结果、技术进步及政策变化动态优化制度。

1.4制度地位与衔接

本制度为基础性专项制度，与公司《内部控制基本规范》《安全生产管理制度》《人力资源管理制度》等关联制度形成协同体系。制度冲突时，以本制度为准；若与国际公约或属地法规存在差异，需由合规部协调调整，确保优先适用更高标准。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司职业健康监护管理遵循“董事会主导决策、总经理统筹执行、职业健康管理部门具体实施、内控部与审计部监督”的层级架构。董事会负责重大政策审批，总经理办公会负责年度预算及资源配置，职业健康管理部门作为执行主体，内控部与审计部实施独立监督。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审定职业健康监护战略及重大投资；

（2）董事会：审批年度计划、预算及重大风险应对方案；

（3）总经理办公会：统筹资源分配、审批跨部门协作方案及应急预案。

2.3执行机构与职责

（1）职业健康管理部门（主责部门）：负责职业健康监护全面管理，包括标准制定、监督检查、数据分析及档案管理；

（2）人力资源部：负责员工健康档案建立、岗前体检及离岗体检组织；

（3）生产部：落实作业场所危害控制措施，确保工艺参数达标；

（4）设备部：负责职业病危害防护设施维护及检测；

（5）安全环保部：参与风险评估及应急预案制定。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：嵌入至少三个关键控制环节（如体检报告审核、防护设施检测记录复核、异常情况处置跟踪）；

（2）审计部：每年至少开展一次专项审计，重点核查合规性及执行效果；

（3）合规部：协调跨国业务属地合规适配，确保满足国际标准。

2.5协调与联动机制

建立“职业健康月度联席会议”机制，由职业健康管理部门牵头，人力资源部、生产部等参与，解决跨部门问题。涉外业务增设“属地合规协调小组”，由驻外机构负责人及合规部代表组成，确保满足当地法规要求。

第三章职业健康监护管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）管理目标：职业病危害接触率≤3%，健康损害率≤0.5%，合规检查通过率≥98%；

（2）核心指标：岗前体检覆盖率100%、在岗定期体检率98%、离岗体检率95%、防护设施完好率100%。

3.2专业标准与规范

（1）标准体系：依据《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2020）制定岗位接触限值清单；

（2）风险控制点及措施：

-高风险点（如氯乙烯合成车间）：强制佩戴正压式呼吸器，实施每日监测；

-中风险点（如包装车间）：定期更换过滤棉，提供听力保护装置；

-低风险点（如实验室）：加强通风，提供基础防护手套。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用全生命周期管理（从设计到退役），运用风险矩阵法评估危害等级；

（2）管理工具：通过ERP系统记录体检数据，OA系统审批防护用品采购，CRM系统跟踪员工健康状况。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“风险识别-措施制定-执行监控-效果评估”闭环流程：

（1）风险识别：每年由安全环保部联合职业健康部门开展作业场所危害评估；

（2）措施制定：高风险岗位需制定专项防护方案，经职业健康部门审核；

（3）执行监控：设备部每日检查防护设施，生产部每小时监测环境参数；

（4）效果评估：每季度由内控部组织抽查，评估接触限值达标率。

4.2子流程说明

（1）体检管理子流程：岗前体检由第三方机构实施，结果经职业健康部门复核后归档；

（2）异常处置子流程：发现健康损害需立即隔离，经人力资源部协调安排复查。

4.3流程关键控制点

（1）防护设施检测点：每月由设备部联合第三方机构检测过滤棉更换周期；

（2）体检报告审核点：人力资源部需在收到报告后5个工作日内完成归档；

（3）风险变更触发点：工艺调整需重新评估危害等级。

4.4流程优化机制

每年由职业健康部门牵头，联合各相关部门开展流程复盘，重点评估“防护用品领用-使用-报废”环节，优化数字化追溯方案。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额等级+岗位层级”划分权限：

（1）金额≤10万元：生产部经理审批；

（2）10万元＜金额≤100万元：总经理办公会审批；

（3）金额＞100万元：董事会审议。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：遵循“单级审批、限时处理”原则，审批时限≤3个工作日；

（2）特殊审批：紧急情况可授权直属上级审批，但需在2个工作日内补办手续。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，代理需经直属上级签字确认，最长不超过15个工作日。

5.4异常审批流程

（1）触发条件：金额超授权范围、突发健康事件；

（2）审批路径：职业健康部门提出申请→总经理审批→合规部备案。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：所有接触危害因素人员需通过岗前培训（考核合格后方可上岗）；

（2）痕迹留存：电子档案需双备份（服务器+异地存储），纸质档案需编号归档。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：职业健康部门每周抽查，内控部每月复核；

（2）专项监督：每年由审计部联合第三方机构开展合规性评估。

6.3检查与审计

（1）检查频次：专项审计每年一次，日常检查每月至少一次；

（2）检查重点：防护设施运行记录、体检报告异常标注、应急演练记录。

6.4执行情况报告

每月由职业健康部门向总经理办公会提交报告，内容含：接触人数变化、体检异常统计、防护措施有效性分析。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）指标体系：包含合规性（权重40%）、健康改善（权重30%）、效率（权重30%）；

（2）评分标准：每项指标设定“优秀/良好/合格/不合格”四档。

7.2评估周期与方法

（1）周期：季度考核，年度综合评定；

（2）方法：数据统计（70%）+现场核查（30%）。

7.3问题整改机制

（1）一般问题：7个工作日内整改；

（2）重大问题：30个工作日内完成专项方案，并经职业健康部门验收。

7.4持续改进流程

基于考核结果建立PDCA循环：发现问题→制定措施→跟踪验证→制度修订。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：连续三年职业病危害零事故、提出有效防护方案等；

（2）审批流程：部门推荐→人力资源部审核→总经理审批→公示。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：未按规定佩戴防护用品；

（2）较重违规：防护设施未按时检测；

（3）严重违规：导致职业病发生。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚梯度：警告/罚款/降级/解雇；

（2）执行流程：调查取证→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

员工对处罚不服可在收到通知后3个工作日内申请复议，由人力资源部组织听证。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：成立由总经理担任组长的应急小组，下设医疗组、疏散组；

（2）响应流程：发现异常→立即隔离→启动预案→上报监管机构。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：自然灾害、设备故障等不可抗力；

（2）审批权限：总经理特批。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：公关部牵头，合规部配合；

（2）属地适配：通过驻外机构协调媒体沟通。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由职业健康管理部门负责解释。

10.2相关制度索引

（1）《内部控制基本规范》（制度编号：ZC-001）；

（2）《安