某家具公司电脑管控实施细则

某家具公司电脑管控实施细则某家具公司电脑管控实施细则

第一章总则

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》及公司《信息安全管理制度》等相关法律法规及内部制度制定，旨在规范公司电脑设备的管理，保障公司信息系统安全、数据资产安全及员工信息安全，防范因电脑设备使用不当引发的法律风险、信息安全风险及运营风险。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司全体员工及所有由公司提供或公司统一管理的电脑设备（包括台式机、笔记本电脑、平板电脑等），涉及设备采购、配置、使用、维护、报废全生命周期管理及配套软件、数据安全管理。

1.3核心原则

（1）安全合规原则：确保电脑设备符合国家法律法规及行业监管要求，落实信息安全等级保护制度；

（2）权责明确原则：明确各管理层级及岗位的设备管理职责，实现责任到人；

（3）最小权限原则：根据岗位需求分配电脑使用权限，禁止超范围操作；

（4）动态管理原则：建立设备全生命周期动态监控机制，定期评估设备安全状况。

1.4制度地位（与其他制度的关系）

本细则作为公司《信息安全管理制度》的延伸制度，与《办公设备管理办法》《数据安全管理办法》《网络安全应急响应预案》等制度协同执行，共同构建公司信息安全管理体系。

第二章管理组织体系

2.1管理组织架构

公司电脑设备管理实行“总部统筹、部门负责、IT部门监督”的三级管理模式，具体架构如下：

-总部信息中心：负责电脑设备管理制度制定、技术标准制定及重大风险管控；

-各部门负责人：为本部门电脑设备使用管理的直接责任人，负责监督本部门员工合规使用；

-IT运维团队：负责电脑设备的日常运维、安全加固及应急响应。

2.2决策机构与职责

公司信息安全委员会作为电脑设备管理的决策机构，负责审批重大设备采购标准、安全策略变更及重大风险处置方案，每年至少召开2次会议。

2.3执行机构与职责

（1）IT运维团队职责：

-落实设备采购配置标准，确保设备符合安全基线要求；

-定期开展设备安全巡检，识别并处置高危漏洞；

-负责设备报废处置中的数据销毁工作，确保数据不可恢复。

（2）各部门职责：

-组织员工学习本细则，确保全员知晓并遵守；

-配合IT部门开展设备安全检查，及时整改发现的问题。

2.4监督机构与职责

内部审计部门每年至少开展1次电脑设备管理专项审计，重点关注设备台账完整性、数据备份有效性及违规使用行为，审计结果纳入部门绩效考核。

2.5协调机制

建立跨部门电脑设备管理协调会机制，由信息中心牵头，每季度召开1次会议，解决跨部门设备管理难题，如公共区域设备分配、软件许可优化等。

第三章电脑设备管理标准

3.1管理目标与指标

（1）管理目标：

-设备故障率≤3/1000台年；

-重要数据丢失率≤0.1%；

-违规使用事件零发生。

（2）核心指标：

-设备更新周期≤5年；

-安全补丁更新及时率≥98%；

-数据备份成功率≥99.9%。

3.2专业标准与规范

（1）采购标准：

-新购电脑必须满足信息安全等级保护三级要求，配置符合公司《IT资产配置标准》；

-外设接入需经IT部门审批，禁止私自接入非公司认证设备。

（2）使用规范：

-禁止安装未经审批的软件，所有应用需在IT部门备案；

-禁止使用个人电脑处理公司业务，涉密操作必须通过加密终端。

3.3管理方法与工具

（1）数字化管理工具：

-推行电脑设备资产管理平台（与ERP系统对接），实现设备全生命周期可视化管控；

-部署统一终端管理（UTM）系统，强制执行安全策略。

（2）管理方法：

-实行“一机一档”管理，建立设备台账（附件1）；

-采用多因素认证（MFA）技术，禁止弱密码登录公司系统。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

电脑设备管理主流程包括：采购配置→登记领用→使用维护→报废处置，各环节需通过资产管理平台流转审批。

4.2子流程说明

（1）采购配置流程：

-IT部门根据部门需求提报采购申请，经财务部审核、总经理审批后采购；

-采购设备需经安全检测合格后方可入库，检测内容包括硬件兼容性、系统完整性。

（2）登记领用流程：

-员工领用设备需在资产管理平台填写《电脑设备领用单》（附件2），经部门负责人签字、IT部门确认后生效；

-领用人需签署《电脑设备使用责任书》，明确保密责任。

4.3流程关键控制点

（1）高风险控制点（高风险）：

-涉密设备使用必须经信息安全委员会审批，全程视频监控；

-设备外借需填写《设备外借申请表》（附件3），外借时间≤7天，需经部门负责人及IT部门双重审批。

（2）中风险控制点（中风险）：

-设备更新必须回收旧设备，IT部门现场监督数据销毁过程；

-定期强制更新操作系统补丁，更新前需经部门测试确认。

4.4流程优化机制

-建立设备使用效果评估机制，每年对部门电脑使用率、故障率进行评估，结果用于优化配置标准；

-探索虚拟化办公模式，对非核心岗位推行远程桌面服务，降低设备运维成本。

第五章权限与审批

5.1权限矩阵设计

电脑设备使用权限根据岗位层级及业务需求动态分配，具体标准如下：

-普通员工：可使用标准办公电脑，禁止安装开发工具；

-技术岗：经审批可安装开发工具，但需隔离在专用虚拟机；

-管理岗：可使用加密笔记本电脑，禁止连接公共网络。

5.2审批权限标准

（1）金额审批标准：

-设备采购预算≥50万元需经总经理审批，≥100万元需董事会审批；

-软件采购金额≥10万元需信息中心技术评估，≥20万元需跨部门联合审批。

（2）权限审批标准：

-涉密系统访问权限需经信息安全委员会审批，每年复核1次；

-超权限操作必须记录操作日志，并经部门负责人签字确认。

5.3授权与代理机制

-设备临时授权需通过资产管理平台申请，有效期≤30天，授权人需承担连带责任；

-代理操作需填写《设备代理操作申请表》（附件4），代理期限≤3天。

5.4异常审批流程

-设备故障维修需及时上报IT部门，原则上72小时内修复；

-无法修复的设备需经技术鉴定，重大设备报废需经信息安全委员会审批。

第六章执行与监督

6.1执行要求与标准

（1）日常执行标准：

-员工每日上班前需进行安全检查，包括屏幕锁定、外设断开；

-禁止通过U盘等移动存储介质拷贝涉密数据。

（2）应急执行标准：

-发生勒索病毒事件时，立即断开设备网络连接，由IT部门处置；

-重要数据丢失需在2小时内启动数据恢复预案。

6.2监督机制设计

-建立电脑设备使用监督员制度，各部门设置1名监督员，负责每日抽查设备使用情况；

-推行匿名举报机制，对违规行为举报者给予100-500元奖励。

6.3检查与审计

-IT部门每月开展设备安全检查，重点检查系统补丁、软件安装情况；

-内部审计每半年对电脑设备管理执行情况开展专项审计，审计报告需提交董事会。

6.4执行情况报告

-各部门每月向信息中心提交《电脑设备使用情况报告》，内容包括设备使用率、故障率、违规事件；

-信息中心每季度汇总编制《电脑设备管理季度报告》，报送信息安全委员会。

第七章考核与改进

7.1绩效考核指标

（1）部门考核指标：

-设备违规事件数量（权重30%）；

-安全检查整改完成率（权重40%）。

（2）个人考核指标：

-保密培训考核合格率（权重20%）；

-设备使用责任书签署率（权重10%）。

7.2评估周期与方法

-部门考核纳入季度绩效考核，个人考核纳入年度综合评定；

-采用“自评+抽查”方式，部门自评占比60%，审计抽查占比40%。

7.3问题整改机制

-对检查发现的问题需在7天内制定整改方案，重大问题需提交信息安全委员会讨论；

-整改情况需在资产管理平台公示，整改结果纳入考核。

7.4持续改进流程

-建立问题升级机制，连续3次未整改的问题需追究部门负责人责任；

-每年对制度执行效果评估，评估结果用于制度优化。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

-对发现重大安全隐患、提出优化建议的个人或部门奖励1000-5000元；

-连续3年无设备违规事件部门奖励部门负责人绩效加分。

8.2违规行为界定

（1）轻微违规：

-未经审批安装个人软件；

-忘记锁屏电脑。

（2）严重违规：

-擅自修改系统设置；

-涉密数据泄露。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚标准：

-轻微违规：通报批评，取消当月绩效加分；

-严重违规：解除劳动合同，并追究法律责任。

（2）处罚程序：

-违规行为经查实后，由IT部门出具《违规处理建议书》，经人力资源部审批后执行。

8.4申诉与复议

-受处罚者可在收到处罚决定后5日内向人力资源部提出申诉，人力资源部在10日内组织复议；

-复议结果需书面通知当事人，对不服复议决定的，可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

第九章附则

9.1制度解释权归属

本细则由公司信息中心负责解释，重大修订需经信息安