建筑施工企业安全生产事故隐患报告和举报奖励制度

建筑施工企业安全生产事故隐患报告和举报奖励制度第一章总则1.1立法与政策依据本制度以《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令第16号）、《国务院关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）、《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定》（应急〔2020〕35号）以及《××省安全生产条例》为直接上位法依据，结合《××建设集团安全生产责任制考核细则》《××建工项目标准化管理手册》执行。1.2适用范围本制度适用于××建工集团有限公司（以下简称“集团”）及其全资、控股、分（子）公司、专业项目部、劳务分包、设备租赁、供应链合作单位在中华人民共和国境内从事房屋建筑、市政、公路、轨道交通、水利水电、安装装修等施工活动全过程。1.3术语定义（1）事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2）一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即或3日内整改排除的隐患。（3）重大隐患：危害和整改难度较大，需局部或全部停工、治理周期超过3日，或可能造成群死群伤、重大经济损失、恶劣社会影响的隐患。（4）实名举报：举报人提供真实姓名、身份证号、有效联系方式，并签署《举报诚信承诺书》。（5）匿名举报：举报人未提供真实姓名或联系方式，但提供可供核查的线索、照片、视频、文件等证据。1.4管理原则“谁主管、谁负责；谁发现、谁受益；快核查、快奖励；重保密、严追责”。坚持隐患就是事故的理念，实行“发现—核实—整改—销号—奖励—复盘”闭环管理。第二章组织架构与职责2.1集团层级（1）董事长：制度最高决策人，保障奖励资金列入年度预算。（2）安全生产委员会（下称“安委会”）：审议重大隐患判定、50万元以上奖励、恶意举报裁定。（3）安全环保部（下称“安环部”）：制度归口管理部门，负责举报受理、核查、奖励、档案、系统维护。2.2二级公司层级（1）生产副总：分管范围内隐患整改第一责任人。（2）安全总监：牵头组织专家现场核查，对重大隐患提出停工建议。2.3项目部层级（1）项目经理：隐患整改直接责任人，接到《隐患整改通知单》后24小时内组织整改。（2）专职安全员：每日填写《隐患排查日志》，对举报线索2小时内现场复核。2.4举报中心集团设立7×24小时“安全生产隐患举报中心”，与“4008001993”热线、微信小程序“××安全码”、钉钉“隐患随手拍”共用后台。举报中心编制6人，设主任1名、核查工程师4名、资金会计1名，实行四班三运转。第三章隐患分级与判定标准3.1房屋建筑工程重大隐患直接判定清单（节选）（1）深基坑支护结构水平位移累计超过30mm或单日位移超过5mm，且继续发展。（2）附着式升降脚手架防坠装置失效或架体悬臂高度大于架体高度2/5。（3）塔式起重机力矩限制器、重量限制器、回转限位器任意一项失效。（4）施工升降机防坠安全器超过标定期限或齿条背轮缺失≥2个。（5）明火作业点10m范围内未清除可燃物且未配备灭火器材。3.2市政轨道交通工程重大隐患直接判定清单（节选）（1）盾构隧道施工盾构机土压传感器失效≥3个或螺旋输送机闸门无法紧急关闭。（2）矿山法隧道掌子面出现滴状出水且未实施注浆加固仍继续掘进。（3）车站基坑支撑轴力超过设计报警值110%，且12小时内未采取加固措施。3.3一般隐患示例（1）个别工人未系安全带、未穿反光背心。（2）氧气、乙炔瓶间距小于5m。（3）楼梯口1.2m高防护栏杆局部缺失≤2处。第四章举报渠道与受理流程4.1渠道列表（1）电话：4008001993（主渠道），通话录音自动上传“安全云”。（2）微信小程序“××安全码”：支持拍照、短视频、语音、GPS自动定位。（3）钉钉“隐患随手拍”：仅限集团内部员工，自动识别工号。（4）电子邮箱：yinhuan@，支持50M以内附件。（5）实体信箱：集团总部南门“安全举报箱”，每日16:00由纪检办、安环部双人开箱。4.2受理时效（1）一般隐患：举报中心2小时内转办至项目部，项目部4小时内现场核查。（2）重大隐患：举报中心1小时内电话报告安环部负责人，同时启动“重大隐患快反小组”，12小时内完成现场核查。4.3不予受理情形（1）无具体对象、无具体地点、无基本事实。（2）已受理且正在整改期内重复举报无新证据。（3）法院、仲裁机构已受理或已作出判决、裁决的同一事项。4.4流程图（文字描述）举报人→渠道提交→举报中心受理编号→分派核查组→现场核查→判定分级→整改通知→整改复核→销号→奖励评审→财务打款→归档。全流程在“安全云”系统留痕，节点超时自动短信提醒责任人。第五章核查与整改5.1核查组组成（1）一般隐患：项目部专职安全员+专业工程师+劳务队代表，共3人。（2）重大隐患：集团安环部高级工程师1人+外部专家2人（从省级专家库随机抽取）+项目总工+监理总监+劳务代表，共6人。5.2核查工具（1）激光测距仪、钢筋扫描仪、红外热像仪、无人机航拍、便携式气体检测仪。（2）核查表采用住建部《工程质量安全手册》附表+集团补充条款，实行“谁签字、谁负责”。5.3整改要求（1）一般隐患：发现后24小时内完成整改，48小时内由项目部专职安全员复核销号。（2）重大隐患：立即局部或全部停工，制定《重大隐患治理方案》，内容包括：治理目标、方法、时限、责任人、资金、应急预案、复查申请。方案经二级公司总工审批、监理总监签字、安环部备案后实施。整改期限原则上不超过7日，复杂工序经安委会批准可延长至30日。5.4复查与销号整改完成后，项目部提出《隐患整改复查申请表》，由核查组现场逐项复查，合格后在“安全云”点击“销号”，系统自动生成二维码，张贴于现场公示栏，7日后无新举报自动归档。第六章奖励标准与发放6.1奖励分级（1）一般隐患：经核查属实，奖励200～1000元；属典型问题被集团通报表扬的，追加1000元。（2）重大隐患：经核查属实，奖励5000～30000元；被省级主管部门挂牌督办的，追加20000元；被应急管理部全国通报的，再追加50000元。（3）特别重大贡献：避免一次30人以上死亡事故，经安委会一事一议，最高奖励100万元，并颁发“××建工安全卫士”金质奖章。6.2奖励系数（1）实名举报：奖金×1.2倍。（2）匿名举报：奖金×0.8倍，且需留下收款二维码或银行卡号，无法联系视为放弃。（3）内部员工：在上述基础上再×1.1倍，并计入年度个人安全绩效加分（最高加20分）。6.3发放流程（1）举报中心在销号后2个工作日完成《奖励审批表》，经安环部、财务部、纪检办、工会四方会签。（2）财务资金会计在3个工作日内通过“银企直联”系统发放至举报人账户，备注“安全奖”。（3）发放信息自动回传“安全云”，员工可在“我的奖金”模块下载电子完税证明。6.4奖金来源集团年度安全生产费用中提取不低于1%作为举报奖励专项资金，额度不足时由董事长基金追加，确保“应奖尽奖、次日到账”。第七章保密与权益保护7.1保密措施（1）举报中心服务器采用国密SM4加密，举报信息仅授权6名专职人员查看。（2）核查组现场使用代号“YH+年月日+流水号”，禁止泄露举报人姓名、电话、单位。（3）违反保密规定造成打击报复的，对直接责任人给予降级直至解除劳动合同；涉嫌犯罪的移送公安机关。7.2打击报复认定（1）无正当理由调整举报人岗位、降低薪酬、取消晋升。（2）以“绩效不合格”等理由解除劳动合同。（3）采用辱骂、威胁、孤立等方式进行精神打压。一经认定，集团向举报人支付3倍年度工资作为赔偿，并恢复岗位；对打击报复者处以2万元罚款，取消年度评优。第八章虚假举报与惩戒8.1虚假举报认定（1）伪造照片、视频、检测报告。（2）故意诱导、教唆他人制造隐患再举报。（3）同一人在1年内3次以上举报不实。8.2惩戒措施（1）追回已发奖金，并加扣30%行政费用。（2）内部员工虚假举报，记入个人诚信档案，3年内不得晋升。（3）外部单位虚假举报，列入“黑名单”，3年内禁止参与集团招投标。（4）涉嫌敲诈勒索的，移送公安机关，最高可处10年有期徒刑。第九章培训与宣传9.1培训矩阵（1）集团领导班子：每年2学时，内容《安全生产领域举报奖励政策解读》。（2）项目经理、安全总监：每年4学时，内容《重大隐患判定与快反机制》。（3）一线工人：入场三级教育增加1学时，内容《隐患随手拍操作与奖励案例》。9.2宣传载体（1）施工现场设置2m×1.2m蓝色PVC喷绘“举报奖励公示牌”，公示二维码、奖励标准、典型案例。（2）电梯轿厢贴覆“安全码”贴纸，每月更换一次。（3）食堂电视循环播放《安全慧眼》微电影，时长3分钟，由集团工会拍摄，主角为真实获奖工人。第十章信息化系统建设10.1“安全云”功能模块（1）举报端：支持语音转文字、AI自动脱敏。（2）核查端：离线核查表、电子签名、NFC打卡。（3）审批端：移动会签、电子公章、短信催办。（4）奖金端：银企直联、个税自动申报、电子回单。10.2数据接口与国家“安全生产风险监测预警系统”、省级“施工安全监督平台”对接，重大隐患自动上报，减少重复录入。10.3运行维护集团信息中心配备2名系统运维工程师，实行7×24小时值班，RPO≤15分钟，RTO≤30分钟。第十一章绩效考核与持续改进11.1考核指标（1）隐患发现率=（举报隐患数/总隐患数）×100%，目标≥30%。（2）举报属实率=（属实隐患数/受理举报数）×100%，目标≥85%。（3）整改闭环率=（按期整改隐患数/应整改隐患数）×100%，目标=100%。（4）奖励兑现率=（实际发放奖金/应发放奖金）×100%，目标=100%。11.2考核频次二级公司每季度、集团每半年、项目部每月一次，考核结果与年度绩效奖金挂钩，占比不低于20%。11.3持续改进（1）每年12月由安环部牵头召开“举报制度复盘会”，对奖励标准、渠道、流程进行PDCA循环。（2）引入第三方评估机构，每两年出具《制度运行评估报告》，公开披露。第十二章应急预案与事故追溯12.1举报引发停工的应急预案（1）项目部立即启动《停工现场应急处置卡》，设置警戒区、安排值班、切断危险源。（2）集团应急指挥中心视频连线，必要时调动内部应急队、外部专家、消防救援。12.2事故追溯若举报隐患未及时整改导致事故，按“四不放过”原则倒查，举报记录、核查表、整改通知单全部封存，作为责任认定证据。对瞒报、谎报、拖延整改的管理人员，按事故等级处以年收入30%～100%罚款，并移送司法机关。第十三章档案管理13.1归档范围举报原始记录、核查表、影像资料、整改方案、复查表、奖励审批表、财务凭证、培训签到表。13.2保存期限（1）一般隐患：自销号之日起不少于3年。（2）重大隐患