安全生产双控制度规定

PAGE安全生产双控制度规定一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产双控制度规定。本制度旨在通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升公司安全生产管理水平，保障员工生命财产安全，促进公司稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及生产经营活动的各个环节，包括但不限于生产、储存、运输、使用、废弃物处理等过程中的安全生产管理。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品安全管理条例》3.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》4.其他相关法律法规和行业标准（四）术语和定义1.风险分级管控：对辨识出的风险进行分类、评估，确定风险等级，针对不同等级的风险采取相应的管控措施，实现风险的有效控制。2.隐患排查治理：建立健全隐患排查治理制度，定期组织开展隐患排查，及时发现并消除隐患，对隐患排查治理情况进行记录和跟踪，确保隐患得到彻底治理。3.风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。5.风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。6.风险等级：根据风险评估结果，对风险的高低程度进行划分，通常分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。二、风险分级管控（一）风险辨识1.公司应组织各部门、车间、班组对生产经营活动进行全面、系统的风险辨识，识别出可能存在的风险点。风险辨识应覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。2.风险辨识可采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等方法进行。各部门应根据实际情况选择合适的方法，确保风险辨识的准确性和全面性。3.在风险辨识过程中，应充分收集相关信息，包括法律法规、标准规范、操作规程、事故案例、现场观察等，为风险评估提供依据。（二）风险评估1.对辨识出的风险点，应进行风险评估，确定风险等级。风险评估应从可能性和严重性两个方面进行考虑，采用定性或定量的方法进行分析。2.可能性评估应考虑以下因素：过去发生事故的频率同类企业发生事故的情况作业条件的危险性员工的安全意识和操作技能安全管理措施的有效性3.严重性评估应考虑以下因素：可能导致的人员伤亡情况可能造成的财产损失情况对环境的影响程度社会影响程度4.根据可能性和严重性评估结果，采用风险矩阵法或其他合适的方法确定风险等级。风险等级划分标准如下：重大风险：红色风险，评估分值在16分及以上。较大风险：橙色风险，评估分值在1115分之间。一般风险：黄色风险，评估分值在610分之间。低风险：蓝色风险，评估分值在15分之间。（三）风险管控措施1.根据风险等级，制定相应的风险管控措施。风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。2.对于重大风险，应立即采取有效的管控措施，降低风险等级，并报公司主要负责人批准。重大风险管控措施应包括但不限于：停止相关作业活动进行专项安全评价制定专项应急预案加强现场安全监控3.对于较大风险，应采取针对性的管控措施，降低风险发生的可能性和严重性。较大风险管控措施应包括但不限于：优化生产工艺流程加强设备设施维护保养强化安全管理制度执行开展专项安全培训4.对于一般风险，应采取常规的管控措施，确保风险处于可控状态。一般风险管控措施应包括但不限于：加强现场安全检查督促员工遵守操作规程定期进行安全培训教育5.对于低风险，应保持现有管控措施的有效性，并持续关注风险变化情况。低风险管控措施应包括但不限于：加强日常安全管理定期进行安全提醒6.在风险管控措施实施过程中，应明确责任部门和责任人，确保措施得到有效落实。同时，应定期对风险管控措施的有效性进行评估，根据评估结果及时调整和完善管控措施。（四）风险分级管控流程1.风险辨识：各部门、车间、班组定期组织开展风险辨识工作，填写《风险辨识清单》，明确风险点的名称、位置、可能存在的风险类型等信息。2.风险评估：安全管理部门对各部门上报的《风险辨识清单》进行汇总整理，组织相关人员采用合适的方法进行风险评估，确定风险等级，并填写《风险评估表》。3.风险管控措施制定：针对不同等级的风险，由安全管理部门组织相关部门制定相应的风险管控措施，填写《风险管控措施清单》，明确措施的具体内容、责任部门、责任人、实施时间等信息。4.风险管控措施实施：责任部门和责任人按照《风险管控措施清单》的要求，组织实施风险管控措施，并做好记录。5.风险管控措施评估：安全管理部门定期对风险管控措施的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整和完善管控措施。如发现风险等级发生变化，应重新进行风险评估和管控措施制定。6.风险信息更新：随着公司生产经营活动的变化、法律法规和标准规范的更新、新技术新工艺的应用等，应及时对风险信息进行更新，重新开展风险辨识、评估和管控工作。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、责任人、排查周期、排查内容等要求。2.隐患排查应包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种形式。3.日常检查由各部门、车间、班组的员工负责，按照操作规程和安全管理制度的要求，对本岗位、本区域的设备设施、作业环境、人员行为等进行检查，及时发现并报告隐患。4.定期检查由安全管理部门组织，各部门、车间、班组参与，每月至少进行一次全面的安全检查，重点检查安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、作业环境安全状况等。5.专项检查根据公司生产经营活动的特点和实际情况，针对特定的设备设施、作业环节、场所区域等开展专项安全检查。专项检查应明确检查内容、方法、标准和要求，由相关部门组织实施。6.季节性检查根据不同季节的特点，对防火、防爆、防汛、防暑降温、防寒保暖等方面进行检查。季节性检查应提前制定检查计划，明确检查重点和要求，确保检查工作的针对性和有效性。7.节假日检查在节假日前后，对公司的安全生产状况进行检查，重点检查值班制度落实情况、设备设施停机维护情况、应急物资储备情况等，确保节假日期间公司安全生产形势稳定。8.在隐患排查过程中，应填写《隐患排查治理台账》，详细记录隐患的名称、位置、发现时间、隐患描述、隐患等级、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等信息。（二）隐患分级1.根据隐患可能导致事故的后果和影响程度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。2.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.对于一般隐患，由发现隐患的部门或班组立即组织整改，整改完成后由部门负责人进行验收，并在《隐患排查治理台账》上签字确认。2.对于重大隐患，公司应成立隐患治理专项工作小组，制定详细的治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等内容。治理方案应报公司主要负责人批准后实施。3.在隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，确保治理工作安全进行。对于可能影响生产经营活动的重大隐患治理，应提前制定停产停业计划，妥善安排人员和设备，避免因治理工作导致事故发生。4.隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号，并在《隐患排查治理台账》上记录验收情况。对于重大隐患治理情况，应及时向上级主管部门报告。（四）隐患排查治理流程1.隐患排查：各部门、车间、班组按照规定的排查周期和内容，组织开展隐患排查工作，填写《隐患排查治理台账》。2.隐患报告：发现隐患的员工或部门应及时将隐患信息报告给本部门负责人，部门负责人对隐患进行初步评估，确定隐患等级，并填写《隐患排查治理台账》。对于重大隐患，应立即报告公司安全管理部门。3.隐患治理：对于一般隐患，由发现隐患的部门或班组自行组织整改；对于重大隐患，由公司安全管理部门组织制定治理方案，明确责任部门和责任人，组织实施治理工作。4.隐患验收：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格的隐患予以销号，验收不合格的隐患应重新组织治理，直至验收合格。5.隐患复查：安全管理部门对已销号的隐患进行定期复查，确保隐患得到彻底治理，防止隐患反弹。如发现复查不合格的隐患，应重新按照隐患治理流程进行处理。6.隐患信息统计分析：安全管理部门定期对隐患排查治理情况进行统计分析，总结隐患发生的规律和特点，提出改进措施和建议，不断完善公司的安全生产管理工作。四、培训教育（一）培训目标通过开展安全生产双控培训教育，使公司各级管理人员和员工熟悉风险分级管控和隐患排查治理的方法和流程，掌握相关法律法规和标准规范要求，提高安全意识和风险防范能力，确保安全生产双控制度的有效实施。（二）培训对象公司全体员工，包括各级管理人员、一线操作人员、安全管理人员等。（三）培训内容1.法律法规和标准规范：学习国家安全生产相关法律法规、行业标准规范，了解公司安全生产双控制度的法律依据和要求。2.风险分级管控知识：掌握风险辨识、评估、管控的方法和流程，熟悉风险等级划分标准和风险管控措施。3.隐患排查治理知识：学习隐患排查的方法和技巧，掌握隐患分级标准和治理流程，了解隐患排查治理台账的填写要求。4.安全生产双控制度：详细解读公司安全生产双控制度的各项规定，明确各部门、各岗位在风险分级管控和隐患排查治理工作中的职责和任务。（四）培训方式1.内部培训：由公司安全管理部门组织内部培训师，定期开展安全生产双控培训课程，培训内容应结合公司实际情况，注重实用性和操作性。2.外部培训：根据公司安全生产管理需要，适时组织员工参加外部专业机构举办的安全生产双控培训课程，邀请专家进行授课，拓宽员工的知识面和视野。3.现场培训：结合公司生产经营活动，在现场对员工进行风险分级管控和隐患排查治理的实际操作培训，使员工能够直观地了解和掌握相关知识和技能。4.案例分析：收集整理公司内外的安全生产事故案例，组织员工进行案例分析，通过分析事故原因、教训，加深员工对风险分级管控和隐患排查治理的理解和认识。（五）培训计划与实施1.安全管理部门应根据公司安全生产双控制度的要求和员工实际情况，制定年度安全生产双控培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.各部门应按照培训计划的要求，组织本部门员工参加培训，并做好培训记录。培训记录应包括培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参加人员等信息。3.在培训实施过程中，应注重培训效果的评估。通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式，了解员工对培训内容的掌握程度和培训满意度，及时发现培训中存在的问题，调整和改进培训方式和内容。五、监督考核（一）监督检查部门及职责1.公司安全管理部门负责对各部门、车间、班组的安全生产双控制度执行情况进行监督检查，定期对风险分级管控和隐患排查治理工作进行抽查，及时发现和纠正存在的问题。2.各部门负责人负责对本部门的安全生产双控制度执行情况进行日常监督检查，确保本部门员工严格按照制度要求开展工作。（二）考核内容1.风险分级管控工作考核内容包括：风险辨识的准确性和全面性、风险评估的科学性和合理性、风险管控措施的有效性和落实情况、风险分级管控流程的执行情况等。2.隐患排查治理工作考核内容包括：隐患排查的及时性和准确性、隐患分级的合理性、隐患治理措施的有效性和落实情况、隐患排查治理台账的填写规范情况等。3.培训教育工作考核内容包括：培训计划的执行情况、培训内容的针对性和实用性、培训效果的评估情况、员工对安全生产双控知识的掌握程度等。（三）考核方式1.定期考核：安全管理部门每季度对各部门的安全生产双控制度执行情况进行一次全面考核，根据考核结果进行排名，并在公司内部进行通报。2.不定期抽查：安全管理部门不定期对各部门、车间、班组的风险分级管控和隐患排查治理工作进行抽查，对发现的问题及时下达整改通知