五冶质量管理制度规范

PAGE五冶质量管理制度规范一、总则（一）目的为加强中国五冶集团有限公司（以下简称“公司”）质量管理，确保工程质量达到行业先进水平，满足相关法律法规及合同要求，提升公司市场竞争力，特制定本质量管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各项目部及所属各单位在工程建设、产品制造、服务提供等涉及质量活动的全过程管理。（三）引用文件1.《中华人民共和国建筑法》2.《建设工程质量管理条例》3.《质量管理体系要求》（GB/T19001）4.行业相关工程建设标准、规范及产品质量标准（四）质量方针与目标1.质量方针：追求卓越品质，铸就五冶品牌。坚持质量第一，持续改进创新，为客户提供优质的工程、产品和服务。2.质量目标：工程一次验收合格率达到[X]%以上。合同履约率达到[X]%以上。顾客满意度达到[X]%以上。产品质量符合或优于国家及行业相关标准。二、质量管理职责（一）质量管理部门职责1.贯彻执行国家和地方有关质量管理的法律法规、方针政策及行业标准规范。2.制定和完善公司质量管理规章制度，并监督实施。3.组织编制公司年度质量管理工作计划，并督促落实。4.负责质量管理体系的建立、运行、维护和持续改进，组织内部审核和管理评审。5.参与工程投标、合同评审等活动，对质量条款提出审核意见。6.负责对工程项目质量进行监督检查，定期组织质量检查和专项质量检查，对发现的质量问题及时督促整改。7.负责质量事故的调查、分析和处理，提出处理意见和防范措施。8.负责收集、分析和反馈质量信息，为公司质量管理决策提供依据。9.组织开展质量管理培训和宣传活动，提高全员质量意识。（二）项目经理职责1.项目经理是工程项目质量管理的第一责任人，对工程项目质量全面负责。2.组织建立项目质量管理体系，明确项目各级人员质量职责，确保质量管理体系有效运行。3.组织编制项目质量计划和施工组织设计，制定质量保证措施，并组织实施。4.负责组织项目施工资源的合理配置，确保施工质量所需的人力、物力和财力资源。5.定期组织项目质量检查和质量分析会议，及时解决质量问题。6.负责协调项目各参建单位之间的关系，确保施工过程中质量问题得到及时沟通和解决。7.组织对项目质量事故进行调查、分析和处理，落实整改措施，防止事故再次发生。8.负责组织项目质量验收工作，确保工程质量符合验收标准。9.负责向公司质量管理部门报告项目质量情况，并配合公司开展质量管理相关工作。（三）技术负责人职责1.负责组织编制施工技术方案和质量技术措施，对施工技术和质量问题提供技术支持。2.组织技术交底工作，确保施工人员熟悉施工工艺和质量要求。3.参与工程图纸会审，对施工图纸中的技术问题提出意见和建议。4.负责对施工过程中的技术难题进行攻关，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。5.参与质量事故的调查、分析和处理，从技术角度提出处理意见和防范措施。6.负责审核工程技术资料，确保资料真实、完整、有效。（四）施工员职责1.负责按照施工图纸、施工规范和施工组织设计组织施工，确保施工质量符合要求。2.对施工班组进行技术交底，指导施工人员正确施工，及时纠正施工中的质量问题。3.负责施工现场的质量检查，发现质量隐患及时整改，确保施工质量处于受控状态。4.参与质量验收工作，负责提供相关施工质量资料。5.配合质量管理人员对质量问题进行调查和处理，落实整改措施。（五）质检员职责1.负责对施工过程质量进行全程监督检查，对发现的质量问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。2.参与质量验收工作，对分项工程、分部工程质量进行检验评定，确保验收合格。3.负责收集、整理和上报质量检验资料，建立质量检验台账。4.对质量事故进行调查，提供相关质量数据和情况。5.协助质量管理部门开展质量管理活动，参与质量培训和质量宣传工作。（六）材料员职责1.负责采购符合质量要求的工程材料、构配件和设备，确保其质量证明文件齐全有效。2.对进场材料、构配件和设备进行检验、验收，做好记录，不合格品不得进入施工现场。3.负责材料的储存、保管和发放，防止材料损坏、变质，确保材料质量不受影响。4.建立材料台账，及时记录材料的出入库情况，做到账物相符。5.配合质量管理人员对材料质量问题进行调查和处理，提供相关材料信息。（七）资料员职责1.负责收集、整理、归档工程项目质量资料，确保资料真实、完整、有效。2.按照工程进度及时整理各项质量记录，分类存放，便于查阅和追溯。3.协助质量管理人员编制质量报表，提供相关质量数据和资料。4.负责工程竣工资料的编制和移交工作，确保工程竣工资料符合归档要求。三、质量管理流程（一）投标阶段质量管理1.市场开发部门在参与工程投标时，应将质量要求纳入投标文件内容，明确质量目标、质量标准和质量保证措施。2.质量管理部门对投标文件中的质量条款进行审核，确保符合公司质量方针和目标以及相关法律法规和行业标准要求。（二）合同签订阶段质量管理1.商务部门在签订工程合同前，应将合同文本提交质量管理部门进行评审。2.质量管理部门重点对合同中的质量条款进行审查，包括质量标准、质量验收方式、质量保证金、质量违约责任等内容，提出审核意见，确保合同质量条款明确、合理、可行。（三）施工准备阶段质量管理1.项目经理组织项目技术负责人、施工员、质检员等人员对施工图纸进行会审，提出图纸中存在的问题和疑问，与设计单位沟通解决。2.项目技术负责人根据工程特点和施工要求，组织编制施工组织设计和质量计划，明确施工工艺、质量标准、质量保证措施和质量检验计划等内容。3.施工员根据施工组织设计和质量计划，对施工班组进行技术交底，明确施工任务、质量要求、操作方法和质量验收标准等内容。4.材料员按照质量计划要求，采购符合质量标准的工程材料、构配件和设备，并确保其质量证明文件齐全有效。对进场材料、构配件和设备进行检验、验收，合格后方可使用。5.质检员对施工准备工作进行检查，包括施工场地、施工设备、施工人员资质、材料构配件质量等方面，确保施工准备工作满足施工质量要求。（四）施工过程质量管理1.施工员按照施工组织设计和施工规范组织施工，严格控制施工过程质量，确保每道工序符合质量标准。2.质检员对施工过程进行全程监督检查，定期对施工质量进行检查和评定，对发现的质量问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。3.项目技术负责人对施工过程中的技术难题进行指导和解决，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，确保施工技术先进、合理。4.施工过程中发生质量问题时，由项目经理组织相关人员进行调查、分析，制定整改措施，及时进行整改。对质量事故按照规定程序进行报告和处理。5.加强施工过程中的质量检验工作，严格执行质量检验制度。分项工程完成后，施工班组进行自检，合格后报施工员进行专检，专检合格后报质检员进行验收。分部工程、单位工程完成后，按照相关标准进行质量验收。6.做好施工过程中的质量记录，包括施工日志、质量检验报告、试验检测记录、技术交底记录、材料构配件质量证明文件等，确保质量记录真实、完整、有效。（五）竣工验收阶段质量管理1.单位工程完工后，项目经理组织项目技术负责人、施工员、质检员等人员进行自验，自验合格后向建设单位提交工程竣工报告。2.建设单位收到工程竣工报告后，组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。公司相关人员配合建设单位及其他参建单位做好竣工验收工作。3.对竣工验收提出的质量问题，由项目经理组织相关人员进行整改，整改完成后重新组织验收，确保工程质量符合验收标准。4.工程竣工验收合格后，资料员负责整理、归档工程竣工资料，并按照规定向建设单位及相关部门移交。（六）售后服务阶段质量管理1.工程交付使用后，按照合同约定提供售后服务。售后服务部门负责收集客户反馈的质量问题，及时组织相关人员进行处理。2.对客户反馈的质量问题进行分析，制定解决方案，采取有效措施进行整改，确保客户满意。3.定期对售后服务质量进行总结和分析，不断改进售后服务工作，提高客户满意度。四、质量检验与试验（一）质量检验计划1.项目技术负责人根据工程特点和施工要求，组织编制项目质量检验计划，明确检验项目、检验标准、检验方法、检验频率和检验人员等内容。2.质量检验计划应涵盖工程施工全过程，包括原材料、构配件、设备检验，施工过程质量检验，分项工程、分部工程、单位工程质量验收等环节。（二）检验与试验依据1.工程施工质量检验应依据国家和地方有关工程建设标准、规范，设计文件要求，合同约定的质量标准进行。2.原材料、构配件、设备的质量检验应依据相应的产品质量标准和检验规范进行。（三）检验与试验方法1.质量检验方法包括检验、试验、测量、观测等。检验人员应按照规定的检验方法和检验频率进行检验，确保检验结果准确可靠。2.对原材料、构配件、设备的质量检验，应进行外观检查、尺寸测量、性能试验等，必要时委托有资质的检测机构进行检测。3.对施工过程质量的检验，应采用现场检查、旁站监督、抽样检验等方法，对关键工序和隐蔽工程应进行重点监控。（四）检验与试验记录1.检验人员应如实记录检验与试验结果，检验记录应包括检验项目、检验部位、检验方法、检验数据、检验结论等内容。2.检验记录应及时、准确、完整，不得随意涂改。检验记录应妥善保管，作为工程质量验收和质量追溯的依据。（五）不合格品控制1.对检验与试验中发现的不合格品，应按照规定程序进行标识、隔离、记录和处置。2.不合格品的处置方式包括返工、返修、让步接收、降级使用、报废等。处置不合格品应经相关部门和人员批准，并做好记录。3.对不合格品的原因进行分析，采取有效的纠正措施，防止不合格品再次出现。五、质量事故处理（一）质量事故定义工程建设过程中，由于责任过失造成工程质量不符合规定的质量标准，或造成工程倒塌、报废、返工重做等，影响工程正常使用，降低工程使用寿命，造成经济损失的，均为质量事故。（二）质量事故分类质量事故分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故。具体分类标准按照国家和行业相关规定执行。（三）质量事故报告1.质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应于[X]小时内向公司质量管理部门和相关部门报告。2.报告内容应包括质量事故发生的时间、地点、工程名称、事故概况、损失情况、初步原因分析等。（四）质量事故调查1.公司质量管理部门接到质量事故报告后，应立即组织相关人员成立质量事故调查组，对质量事故进行调查。2.质量事故调查组应深入事故现场，收集相关证据，查明事故原因，确定事故性质和责任。3.质量事故调查组应在规定时间内完成调查工作，并提交质量事故调查报告。（五）质量事故处理1.公司根据质量事故调查报告，组织相关部门和人员对质量事故进行分析和研究，制定质量事故处理方案。2.质量事故处理方案应包括处理措施、整改期限、责任人等内容。处理方案应经相关部门和人员批准后实施。3.质量事故处理过程中，应做好记录，包括事故调查记录、处理方案、整改情况等。处理完成后，应组织相关人员对质量事故处理结果进行验收。4.对质量事故责任单位和责任人，按照公司相关规定进行责任追究。六、质量管理持续改进（一）质量数据分析1.质量管理部门定期收集、整理和分析质量数据，包括工程质量验收数据、质量检验数据、质量事故数据、顾客反馈数据等。2.通过质量数据分析，找出质量管理中的薄弱环节和存在的问题，为质量管理持续改进提供依据。（二）内部审核1.公司定期组织内部审核，对质量管理体系的运行情况进行全面审查。2.内部审核应按照质量管理体系标准和公司质量管理规章制度的要求进行，审核内容包括质量管理体系文件的执行情况、质量目标的完成情况、质量管理制度的落实情况等。3.对内部审核中发现的不符合项，应制定整改措施，明确整改责任人，限期整改。整改完成后，应进行跟踪验证，确保不符合项得到有效整改。（三）管理评审1.公司定期召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。2.管理评审应根据公司发展战略、市场需求、顾客反馈等因素，对质量管理体系进行全面评估，提出改进建议和措施。3.管理评审会议应形成会议纪要，明确管理评审的结论和改进要求。公司各部门应按照管理评审要求，落实改进措施，不断完善质量管理体系。（四）纠正与预防措施1.对质量管理过程中出现的质