卫生室管理台账制度

卫生室管理台账制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等行业相关法律法规，以及公司《内部控制管理办法》《健康安全管理规定》等内部规章制定，旨在规范公司卫生室管理行为，防控公共卫生风险，保障员工身体健康，维护企业正常生产经营秩序。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖卫生室日常运营、药品管理、医疗废物处置、员工健康监护、传染病防控等全流程管理活动，以及公司所有涉及员工健康保障的业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指公司针对卫生室管理领域实施的系统性风险防控、合规审查、流程优化及持续改进工作。（二）XX风险：指在卫生室管理过程中可能引发员工健康损害、环境污染、法律责任或经营中断的潜在威胁。（三）XX合规：指卫生室管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求的行为状态。第四条卫生室管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保管理活动覆盖所有业务场景，责任落实到各层级岗位，风险防控与业务发展匹配，管理体系动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对卫生室管理工作负总责，承担本制度执行情况的最终领导责任；分管领导对卫生室管理工作的直接实施负主要责任，负责统筹协调、监督考核及资源保障。第六条设立卫生室管理专项领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括人力资源部、安全管理部、后勤保障部等相关部门负责人及卫生室负责人。领导小组履行统筹协调、决策审批、监督评价职能，每月召开例会研究解决重大问题。第七条明确各层级管理职责：（一）牵头部门（卫生室）：负责卫生室日常管理，包括药品采购与使用、医疗废物处置、员工健康档案维护、传染病报告等，并定期向领导小组汇报工作。（二）专责部门（安全管理部）：负责卫生室管理合规性审核，制定业务流程标准，监督风险处置，开展专项培训。（三）业务部门/下属单位：负责本领域卫生室管理要求落实，开展员工健康宣教，及时上报异常情况。（四）基层执行岗（卫生室护士、药师等）：遵守操作规程，履行岗位合规承诺，发现风险及时上报，并配合调查处置。第八条基层执行岗需签署《岗位合规承诺书》，明确风险识别、报告、处置义务，违反承诺的按制度追究责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条药品采购管理：（一）合规标准：严格执行药品采购审批权限，优先选择具备资质的供应商，建立合格供应商名录，药品入库需经双人验收，效期药品实行“近效期先出”原则。（二）禁止行为：严禁采购过期药品、无证药品，杜绝以回扣等不正当方式促成交易。（三）风险防控：重点监控采购价格异常、供应商资质变化等情况。第十条医疗废物处置管理：（一）合规标准：医疗废物需分类收集，感染性废物暂存时间不超过48小时，交由有资质单位处置，全程记录转移联单。（二）禁止行为：严禁将医疗废物混入生活垃圾，禁止擅自倾倒或转让。（三）风险防控：定期检查暂存设施，强化转运过程监控。第十一条员工健康监护管理：（一）合规标准：建立员工健康档案，定期组织体检，疫苗接种率不低于95%，对重点岗位实施岗前体检。（二）禁止行为：严禁隐瞒既往病史，强制要求不符合健康标准的员工上岗。（三）风险防控：重点关注传染病聚集性疫情，落实“早发现、早报告”制度。第十二条传染病防控管理：（一）合规标准：制定应急预案，储备应急物资，员工发热需隔离观察并报告，场所定期消毒。（二）禁止行为：隐瞒疫情或迟报疫情，拒绝采取隔离措施。（三）风险防控：加强员工健康监测，强化场所通风消毒。第十三条设备设施管理：（一）合规标准：急救设备每月检查，压力容器定期校验，损坏设备及时维修。（二）禁止行为：使用过期或失效设备，擅自改装医疗设备。（三）风险防控：建立设备台账，落实操作规程。第十四条健康宣教管理：（一）合规标准：每年开展不少于4次健康知识培训，重点宣传职业健康、急救技能等。（二）禁止行为：培训流于形式，内容与实际需求脱节。（三）风险防控：评估培训效果，收集员工反馈。第十五条原始记录管理：（一）合规标准：诊疗记录、药品使用记录等需双人核对，保存期限不少于3年。（二）禁止行为：伪造或销毁记录。（三）风险防控：强化记录审核，落实电子化存储。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年6月组织评估，根据法规变化、业务调整修订制度，重大修订需领导小组审批。第十七条风险识别预警机制：每季度开展风险排查，按“低/中/高”分级，发布预警通知并制定应对方案。第十八条合规审查机制：将审查嵌入采购、处置、培训等环节，实行“未审查不得实施”，重大事项需领导小组审批。第十九条风险应对机制：一般风险由牵头部门处置，重大风险启动应急预案，必要时上报领导小组协调处置。第二十条责任追究机制：违规情形按“情节/次数/后果”分级处罚，情节严重的取消评优资格或纪律处分。第二十一条评估改进机制：每年12月评估体系有效性，形成报告提交领导小组，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导签署《责任书》，明确“一岗双责”，纳入绩效考核。第二十三条考核激励机制：将合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩，优秀案例纳入宣传表彰。第二十四条培训宣传机制：管理层接受合规履职培训，一线员工接受操作规范培训，每年考核合格率需达98%。第二十五条信息化支撑：通过卫生管理信息系统实现电子化记录、风险实时监控，提高管理效率。第二十六条文化建设：编制《卫生室合规手册》，员工签订承诺书，设立举报邮箱，营造全员合规氛围。第二十七条报告制度：每月汇总风险事件，每季报送管理情况，内容包括但不限于：事