园林绿化养护自查制度

园林绿化养护自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业绿化养护标准，结合公司高质量发展要求，为规范园林绿化养护管理行为，防控专项风险，提升养护质量，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司自有及代管的园林绿化项目的规划、建设、养护、维护等全生命周期管理，以及相关业务外包、采购、验收、资金使用等环节。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“园林绿化养护专项管理”指公司为保障绿化项目安全、合规、高效运行而建立的管理体系，包括风险识别、流程控制、监督考核、持续改进等机制；（二）“专项风险”指因养护操作不当、设备故障、第三方因素等可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或服务中断的风险；（三）“合规管理”指确保养护业务符合法律法规、行业准则及公司内部管理制度要求的行为规范与监督机制。第四条园林绿化养护专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有绿化项目及业务场景，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，确保可追溯；（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大隐患；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对园林绿化养护专项管理负总责，承担统筹决策与资源保障责任；分管领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核及异常处置。第六条设立园林绿化养护专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人及外部专家组成，履行以下职能：（一）统筹制定与修订专项管理制度；（二）协调跨部门重大风险处置；（三）审批专项管理重大事项；（四）监督评价管理成效。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如工程建设部）：负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，牵头组织年度自查；（二）专责部门（如法务合规部）：负责业务合规审核、合同管理、纠纷处置，提出流程优化建议；（三）业务部门/下属单位（如各项目部）：落实养护标准、日常风险防控，配合专项检查，及时上报异常情况；（四）基层执行岗（如养护技师）：严格执行操作规程，履行岗位合规承诺，主动上报风险隐患。第八条牵头部门职责细化：（一）每季度组织风险排查，更新风险清单；（二）每半年开展制度培训，确保全员知晓；（三）每月汇总管理数据，形成分析报告；（四）牵头修订制度，报领导小组审批。第九条专责部门职责细化：（一）审核养护合同条款，确保权责清晰；（二）建立合规风险库，定期更新；（三）指导业务部门完善操作手册；（四）参与重大事件调查，提出法律建议。第十条业务部门/下属单位职责细化：（一）制定年度养护计划，报牵头部门备案；（二）每日记录养护日志，规范存档；（三）每月开展设备维保，确保完好率；（四）对第三方外包单位实施过程监督。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确违规后果；（二）发现隐患立即停止作业，按规定上报；（三）使用设备前检查功能，异常停用并记录；（四）养护作业全程佩戴防护用品，留存影像资料。第三章专项管理重点内容与要求第十二条规划设计阶段管控：养护方案须包含植物选型、土壤改良、灌溉施肥、病虫害防治等要素，并经专责部门审核，确保符合生态标准。禁止盲目追求景观效果而忽略可持续性要求。第十三条采购管理规范：（一）供应商选择需进行资质审查、业绩评估、价格竞标，严禁关联交易；（二）材料采购签订合格证明，杜绝假冒伪劣产品；（三）采购合同明确质量标准、交付时间、违约责任。第十四条养护作业标准：（一）修剪作业需遵循“轻剪为主、强剪为辅”原则，避免破坏树势；（二）施肥采用缓释技术，避免烧苗；（三）病虫害防治优先物理防治，减少化学农药使用，建立药效跟踪档案。第十五条设备管理要求：（一）电动工具使用前检查绝缘性能，每月测试接地电阻；（二）大型机械操作需持证上岗，作业区域设置警示标识；（三）建立设备台账，报废设备需履行审批手续。第十六条外包单位监管：（一）签订年度养护协议，明确服务范围与考核指标；（二）每月抽查作业质量，不合格单位限期整改；（三）重大作业需派驻监督员全程跟踪。第十七条环境保护措施：（一）养护废弃物分类收集，及时清运至指定地点；（二）喷药作业避开水源保护区，设置缓冲带；（三）施工区域设置围挡，防止水土流失。第十八条应急处置要求：（一）极端天气前开展风险预判，对易倒伏树木进行加固；（二）突发病虫害需24小时内上报，启动应急方案；（三）发生人员伤害立即停止作业，按流程启动救助程序。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年12月评估制度有效性，结合法规变化、业务调整同步修订；（二）重大政策发布后15个工作日内组织专题学习；（三）修订后的制度经领导小组审议通过后30日内发布实施。第二十条风险识别预警机制：（一）每月牵头部门组织风险排查，形成风险清单，按“一般/重大”分级；（二）重大风险发布预警通知，明确整改时限与责任单位；（三）风险化解后进行效果评估，纳入考核指标。第二十一条合规审查机制：（一）新增绿化项目需经合规审查，无书面意见不得实施；（二）合同签订前由法务部门审核关键条款；（三）作业前执行“三单制”（单据、单表、单据），缺一不可。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每月提交处置报告；（二）重大风险启动应急预案，牵头部门协调资源；（三）处置过程中需全程记录，形成闭环管理。第二十三条责任追究机制：（一）违规操作导致损失的，根据责任认定进行经济处罚；（二）连续两次违反养护标准的，取消年度评优资格；（三）涉嫌违法的移交司法机关，并解除合同。第二十四条评估改进机制：（一）每年6月、12月开展管理有效性评估，采用评分法；（二）评估结果与部门绩效挂钩，问题突出的进行专项整改；（三）评估报告提交领导小组，作为制度修订依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取专项工作汇报；（二）分管领导每月召开协调会，解决跨部门问题；（三）设立专项管理联络员制度，明确对口沟通渠道。第二十六条考核激励机制：（一）将养护质量纳入部门年度考核，权重不低于20%；（二）设立“优秀养护团队”奖项，奖励达标单位；（三）违规行为实行“一票否决”，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考试合格后上岗；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格不得独立作业；（三）制作宣传手册，张贴合规标语，营造警示氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发养护管理系统，实现作业计划、进度、质量全流程跟踪；（二）接入设备传感器，实时监测运行状态；（三）建立风险数据库，智能预警潜在问题。第二十九条文化建设：（一）发布《园林绿化养护合规手册》，人手一册；（二）每年开展“合规承诺日”活动，全员签署承诺书；（三）设立举报邮箱，鼓励员工匿名监督。第三十条报告制度：（一）风险事件每月5日前上报至牵头部门；（二）年度管理情况于次年1月15日前提交至领导小组；（三）报告内容包括数据统计、问题分析、改