大米食品生产安全风险管控清单表

大米食品生产安全风险管控清单表第一章原料采购与验收风险管控一、供应商准入管理1.建立合格供应商名录，所有供应商必须经过现场审核。现场审核内容包括：供应商的营业执照、食品生产许可证等资质是否齐全有效；生产环境、设备、工艺流程是否符合食品安全要求；质量管理体系是否建立并有效运行；是否有固定的、可追溯的原料种植基地或可靠的采购渠道。2.对主要原料（如稻谷）供应商，每年至少进行一次现场复审。对提供辅料、食品添加剂、包装材料的供应商，每两年至少进行一次现场复审。复审不合格者，立即从合格供应商名录中移除，并停止采购。3.与主要供应商签订质量保证协议，协议中明确原料的质量标准、卫生要求、验收方法、不合格品的处理方式、赔偿责任及违约责任。二、原料入库验收1.稻谷验收：感官指标：籽粒饱满，色泽、气味正常，无发霉、结块、虫蛀、异味及肉眼可见杂质。理化指标：每批次检测水分含量（不得超过14.5%）、杂质总量、黄粒米含量、互混率。每年至少两次送第三方检测机构检测重金属（铅、镉、汞、砷）、农药残留（如毒死蜱、三唑磷等）和黄曲霉毒素B1，指标必须符合GB2761和GB2762国家标准。记录要求：查验并留存供应商提供的该批次稻谷的产地证明、质量检验报告。现场验收后，填写《原料入库验收单》，记录供应商、产地、批次、数量、验收结果及验收人。2.辅料及添加剂验收：包装食品添加剂必须具有“食品生产许可证”标志，查验其成分、含量、生产日期、保质期及储存条件。索要并留存供应商的营业执照、生产许可证及该批次的出厂检验报告。其他辅料（如用于调味米制品的食用盐、油脂等）必须为食品级，具有相应的生产许可，并查验感官和包装完整性。3.包装材料验收：直接接触食品的内包装材料（如塑料包装袋、编织袋内膜）必须为食品级，供应商需提供符合GB4806系列国家标准的检测报告。验收时检查其清洁度、完整性，无污染、无破损、无异味。第二章生产过程风险管控一、仓储管理1.原粮仓库要求通风、干燥、防潮、防鼠、防虫，地面硬化且清洁。稻谷应离墙、离地存放，堆码整齐，批次清晰，先进先出。定期监测粮温、湿度，防止霉变。2.设立独立的食品添加剂专用仓库或专用柜，实行双人双锁管理，建立严格的领用、使用、核销台账，确保账物相符，防止非法添加和误用。3.成品库房应清洁、阴凉、干燥，避免阳光直射。不同批次、不同品种的产品应分区、分垛存放，标识明确。库房内不得存放有毒、有害、有异味物品。二、生产加工控制1.清理与去石：定期检查清理筛、去石机的工作效率，确保筛网完好，风速、风速适宜，有效去除稻谷中的大小杂质、并肩石及磁性金属物。每班清理设备内部积存的杂质。2.砻谷与谷糙分离：调整砻谷机辊间压力，在保证脱壳率的同时降低碎米率。检查谷糙分离筛的筛面状况和运动参数，确保回砻谷和净糙米纯度达标。3.碾米与抛光：根据原粮品种和成品米精度要求，合理配置碾米机碾白道数和压力。抛光机应使用符合国家标准的食用抛光剂（如葡萄糖粉），严格控制添加量，并记录使用量。定期检查米筛是否破损，防止漏米。4.色选与分级：色选机是去除异色粒（黄粒米、病斑粒）、玻璃、石子等异物的关键设备。每班生产前必须使用标准样块校准色选机灵敏度，生产中每2小时抽查一次色选效果。定期清理色选机通道和背景板。5.配米与打包：如需配米，必须按照工艺配方准确计量不同原料米的比例，混合均匀。打包前，电子秤必须每日用标准砝码校准。打包过程检查封口温度、压力，确保包装袋封口严密、平整、无褶皱。包装袋上必须清晰喷码或贴标，内容包括产品名称、规格、生产日期、批次号、保质期及企业信息。三、卫生与人员管理1.生产车间入口处设置更衣室、洗手消毒设施。所有进入车间人员必须更换统一洁净的工作服、工作帽、工作鞋，佩戴口罩，并严格执行洗手、消毒程序（清水洗手→皂液洗手→清水冲洗→50ppm次氯酸钠消毒液浸泡30秒→清水冲洗→干手）。2.制定设备、工器具的清洗消毒制度。每班生产结束后，对所有接触产品的设备表面、输送带、料斗、工具等进行彻底清理，去除残米和粉尘，然后用82℃以上热水或符合要求的消毒剂（如二氧化氯溶液）进行消毒，并填写《清洗消毒记录表》。3.直接接触产品的操作人员（如打包工、设备调试工）每年必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，必须立即调离岗位。4.每周对生产车间进行一次全面清洁，包括清理天花板、墙壁、地面的粉尘和蛛网，清洁排水沟，并对空间环境进行消毒。每月聘请专业机构进行一次除虫灭鼠作业，并评估效果。第三章检验与不合格品控制一、过程与成品检验1.在线检验：质检员每1小时从生产线上随机抽取样品，进行感官检验（色泽、气味、杂质）和精度检验。使用精度标准样块对比，确保产品等级稳定。2.成品出厂检验：每批次成品必须进行出厂检验。检验项目至少包括：加工精度、碎米、不完善粒、杂质最大限量、水分、黄粒米、互混率、色泽气味。检验依据为GB/T1354《大米》国家标准。检验合格后，出具《成品出厂检验报告单》，方可放行出厂。3.型式检验：每半年至少一次，将成品送至有资质的第三方检测机构，依据GB/T1354进行全项目检验，并增加重金属和农药残留检测，以验证产品质量的全面符合性。二、不合格品处理1.明确不合格品类型：包括验收不合格的原料、在线检验发现的过程不合格品、出厂检验不合格的成品、在库或市场退回的不合格品。2.设立独立的不合格品隔离区，所有不合格品必须移至该区域，并悬挂红色“不合格”标识牌。3.建立不合格品处理台账，记录不合格品的名称、批次、数量、不合格原因、处置方式（如退货、销毁、降级使用）、处置日期、经办人及批准人。4.处置方式：原料：验收不合格的稻谷，做退货处理。在生产过程中发现的少量杂质超标原料，经挑选合格后方可使用。过程品：在线检验发现精度不达标或含杂超标的产品，立即回流至相应工序重新加工。成品：出厂检验不合格的成品，禁止出厂。可进行重新加工处理，经检验合格后方可放行；无法返工的，做降级（如转为饲料原料）或销毁处理。销毁必须在视频监控下进行，采取碾压、染色等不可逆方式，并留存销毁记录和影像资料。第四章产品追溯与召回一、产品标识与追溯系统1.赋予每一最小销售单位产品唯一的批次号。批次号编码规则为：生产日期（8位）+生产线代号（1位）+当日生产批次序号（2位）。例如：20231015A01。2.建立从原料入库到产品出厂的全过程记录。关键记录包括：《原料入库验收单》、《生产投料记录》、《关键工序操作记录（色选、抛光等）》、《设备清洗消毒记录》、《成品检验报告》、《产品入库出库记录》。所有记录必须真实、准确、清晰，保存期限不得少于产品保质期满后六个月。3.采用信息化系统或人工台账方式，实现通过产品批次号，在2小时内逆向追溯至该批次产品的生产日期、生产线、操作人员、使用的原料批次及供应商信息；同时能正向追溯至该批次产品的出厂数量、发往的客户信息。二、产品召回预案1.成立以企业负责人为组长的产品召回工作组，明确生产、质检、销售、物流、公关等部门的职责和联络人。2.设定召回情形：a)出厂检验或型式检验发现产品存在安全指标不合格；b)市场监管部门通报；c)客户投诉经核实存在食品安全风险；d)追溯演练或自查发现某一批次产品存在系统性污染风险。3.召回分级与行动：一级召回：适用于食用后已经或可能导致严重健康损害甚至死亡的产品。应在知悉后24小时内启动，通过媒体发布召回公告，通知所有经销商和销售终端立即下架，并召回已售出产品。二级召回：适用于食用后可能导致一般健康损害的产品。应在知悉后48小时内启动，通过公司官网、主要销售渠道通告等方式发布召回信息。三级召回：适用于标签、标识存在瑕疵，或存在一般质量问题的产品。应在知悉后72小时内启动，针对特定批次和渠道进行召回。4.召回产品的处置：召回的产品必须立即移入不合格品隔离区。经评估可进行无害化处理或改作他用的，按不合格品处理程序执行；必须销毁的，按前述销毁规定执行。整个召回过程需形成完整报告，包括召回原因、范围、数量、处置结果、纠正预防措施，并向当地市场监管部门报备。第五章应急预案与培训一、食品安全事故应急预案1.成立应急指挥部，由企业最高管理者担任总指挥。制定针对微生物污染、化学污染（如润滑油泄漏）、物理污染（如大型异物混入）、恶意投毒等不同情景的专项应急处置方案。2.明确事故报告流程。任何员工发现可能的事故隐患或接到相关报告，必须立即报告部门主管和应急指挥部。指挥部在1小时内评估情况，决定是否启动应急预案，并按规定向所在地市场监管和卫生部门报告。3.应急响应措施包括：立即停止相关产品生产；封存可能导致事故的原料、半成品和成品；保护好现场；配合政府部门进行调查采样；根据事故原因，对相关设备、环境进行彻底清洗消毒或维修；对受影响的产品实施召回。二、培训与考核1.新员工入职必须接受不少于8学时的岗前食品安全培训，内容包括：食品安全法律法规、公司卫生管理制度、个人卫生要求、岗位操作规程、过敏原管理