单位安全生产作业活动、设备设施、场所区域风险分级管控清单

单位安全生产作业活动、设备设施、场所区域风险分级管控清单一、风险分级管控清单编制目的为有效辨识、评估和控制单位安全生产作业活动、设备设施、场所区域存在的风险，预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本风险分级管控清单。二、适用范围本清单适用于单位内所有安全生产作业活动、设备设施以及场所区域的风险分级管控。三、风险分级管控原则1.全面覆盖原则：对单位内所有作业活动、设备设施、场所区域进行全面排查，确保无遗漏。2.科学评估原则：采用科学合理的风险评估方法，确保风险评估结果准确可靠。3.分级管控原则：根据风险等级，实施分级管理，明确各级管控责任。4.动态管理原则：定期对风险进行重新评估和更新，及时调整管控措施。四、风险分级管控流程1.风险辨识成立由安全管理人员、技术人员、一线员工等组成的风险辨识小组。采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法，对作业活动、设备设施、场所区域进行全面辨识。明确辨识范围，包括但不限于生产工艺、设备运行、电气系统、消防安全、危险化学品等方面。记录辨识结果，形成风险辨识清单，内容包括风险名称、风险位置、可能导致的事故类型等。2.风险评估选择合适的风险评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。根据风险辨识清单，对每个风险进行评估，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。评估过程中，充分考虑风险发生的可能性和后果严重程度。形成风险评估报告，详细记录评估结果和依据。3.风险管控根据风险等级，制定相应的管控措施。管控措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。明确各级管控责任，重大风险由单位主要负责人直接管控，较大风险由分管负责人管控，一般风险由部门负责人管控，低风险由岗位员工自行管控。将管控措施落实到具体的责任人，并明确完成时间。建立风险管控台账，记录风险管控情况，包括管控措施的实施进度、效果等。4.风险监测与预警建立风险监测机制，定期对风险进行监测和检查。监测内容包括风险管控措施的执行情况、设备设施的运行状态等。制定风险预警指标，当监测数据超过预警指标时，及时发出预警信号。根据预警信号，采取相应的应急措施，防止风险进一步扩大。5.风险更新定期对风险进行重新评估和更新，一般每年至少进行一次。当单位的生产工艺、设备设施、人员等发生重大变化时，及时对风险进行重新评估和更新。根据风险更新结果，调整风险管控措施和责任分工。五、作业活动风险分级管控清单作业活动名称风险描述可能导致的事故类型风险等级管控措施责任人动火作业在易燃易爆场所进行动火作业，可能引发火灾、爆炸事故火灾、爆炸重大风险1.办理动火作业许可证，严格审批程序。2.清除动火区域周围的易燃物，配备灭火器材。3.动火作业前进行气体检测，确保可燃气体浓度符合安全要求。4.动火作业过程中，安排专人监护。单位主要负责人高处作业在高处进行作业时，可能发生坠落事故高处坠落较大风险1.办理高处作业许可证，制定安全措施。2.作业人员佩戴合格的安全带，并正确使用。3.设置安全防护设施，如防护栏杆、安全网等。4.对作业人员进行高处作业安全培训。分管负责人有限空间作业在有限空间内作业，可能导致中毒、窒息等事故中毒、窒息较大风险1.办理有限空间作业许可证，进行风险评估。2.对有限空间进行通风换气，检测有毒有害气体浓度。3.作业人员佩戴防毒面具、空气呼吸器等防护用品。4.安排专人监护，配备应急救援设备。分管负责人电气检修作业在电气设备上进行检修作业，可能发生触电事故触电一般风险1.办理电气检修工作票，严格执行停电、验电、挂接地线等安全措施。2.检修人员穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。3.对检修设备进行接地保护。4.检修结束后，进行全面检查，确认无误后方可送电。部门负责人设备调试作业在设备调试过程中，可能发生设备损坏、人员受伤等事故设备损坏、机械伤害一般风险1.制定设备调试方案，明确调试步骤和安全注意事项。2.调试人员熟悉设备性能和操作规程。3.调试过程中，设置警示标志，禁止无关人员进入调试区域。4.对设备进行全面检查，确保设备正常运行。部门负责人六、设备设施风险分级管控清单设备设施名称风险描述可能导致的事故类型风险等级管控措施责任人锅炉锅炉运行过程中，可能发生爆炸、泄漏等事故爆炸、中毒重大风险1.定期对锅炉进行检验检测，确保设备安全运行。2.配备安全附件，如安全阀、压力表等，并定期校验。3.制定锅炉操作规程，严格执行操作程序。4.加强对锅炉运行参数的监测，及时发现异常情况并处理。单位主要负责人压力容器压力容器在使用过程中，可能发生破裂、泄漏等事故爆炸、中毒重大风险1.定期对压力容器进行检验检测，确保设备安全运行。2.配备安全附件，如安全阀、爆破片等，并定期校验。3.制定压力容器操作规程，严格执行操作程序。4.加强对压力容器运行参数的监测，及时发现异常情况并处理。单位主要负责人起重设备起重设备在作业过程中，可能发生坍塌、坠落等事故坍塌、高处坠落较大风险1.定期对起重设备进行检验检测，确保设备安全运行。2.操作人员持证上岗，严格遵守操作规程。3.对起重设备进行日常维护保养，确保设备性能良好。4.起吊作业前，对起吊物进行检查，确保起吊物符合要求。分管负责人电气设备电气设备在运行过程中，可能发生触电、火灾等事故触电、火灾一般风险1.定期对电气设备进行检查维护，确保设备绝缘良好。2.操作人员持证上岗，严格遵守操作规程。3.安装漏电保护器、过载保护器等保护装置。4.对电气设备周围进行清理，保持通风良好。部门负责人机械设备机械设备在运行过程中，可能发生机械伤害、物体打击等事故机械伤害、物体打击一般风险1.定期对机械设备进行检查维护，确保设备运行正常。2.操作人员持证上岗，严格遵守操作规程。3.安装防护装置，如防护罩、防护栏等。4.对机械设备进行日常润滑保养，确保设备性能良好。部门负责人七、场所区域风险分级管控清单场所区域名称风险描述可能导致的事故类型风险等级管控措施责任人生产车间生产车间内存在各种设备设施和作业活动，可能发生火灾、爆炸、机械伤害等事故火灾、爆炸、机械伤害较大风险1.加强车间安全管理，制定安全管理制度和操作规程。2.定期对车间进行安全检查，及时消除安全隐患。3.对车间员工进行安全教育培训，提高员工安全意识。4.配备消防器材和应急救援设备，确保应急处置能力。分管负责人仓库仓库内储存有大量的物资，可能发生火灾、爆炸、坍塌等事故火灾、爆炸、坍塌较大风险1.加强仓库安全管理，制定仓库管理制度和操作规程。2.对仓库进行分类储存，确保物资存放安全。3.定期对仓库进行安全检查，及时消除安全隐患。4.配备消防器材和应急救援设备，确保应急处置能力。分管负责人危险化学品储存场所危险化学品储存场所储存有易燃易爆、有毒有害等危险化学品，可能发生火灾、爆炸、中毒等事故火灾、爆炸、中毒重大风险1.严格遵守危险化学品储存管理规定，确保储存条件符合要求。2.对危险化学品进行分类储存，设置明显的警示标志。3.定期对危险化学品储存场所进行安全检查，及时消除安全隐患。4.配备消防器材、泄漏应急处理设备和个人防护用品。5.制定危险化学品应急预案，定期进行演练。单位主要负责人办公区域办公区域内存在电气设备、消防设施等，可能发生火灾、触电等事故火灾、触电一般风险1.加强办公区域安全管理，制定办公区域安全管理制度。2.定期对办公区域进行安全检查，及时消除安全隐患。3.对办公区域员工进行安全教育培训，提高员工安全意识。4.配备消防器材和应急救援设备，确保应急处置能力。部门负责人公共区域公共区域内人员流动较大，可能发生滑倒、坠落等事故滑倒、坠落一般风险1.加强公共区域安全管理，制定公共区域安全管理制度。2.定期对公共区域进行安全检查，及时消除安全隐患。3.对公共区域进行防滑处理，设置警示标志。4.配备应急救援设备，确保应急处置能力。部门负责人八、风险分级管控监督与考核1.监督检查安全管理部门定期对风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、管控措施落实情况等。对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任