2026年古籍修复公司质量责任划分管理制度

2026年古籍修复公司质量责任划分管理制度第一章总则第一条制定目的为明确公司古籍修复全流程各岗位质量责任，建立权责清晰、追责有据的质量管控体系，保障古籍修复质量符合国家文物保护标准及公司技术规范，降低质量问题发生率，依据《文物保护法》《古籍修复技术规范》《质量管理体系要求》等相关法律法规，结合古籍修复工作特性（不可逆性、文物级保护要求、多环节协同性），特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有古籍修复项目的质量责任划分与管理工作，涵盖的修复环节包括：项目立项评估、古籍接收检测、修复方案制定、修复材料验收、修复工艺实施、质量检验验收、修复档案归档等；涉及的岗位包括：管理层、修复质控部、修复项目部、专家评审组、质量检验岗、修复师、材料管理岗、档案管理岗等；所有岗位的质量责任划分均需以保障古籍文物价值、符合修复质量标准为核心，严禁因责任不清导致修复质量问题及文物损伤。第三条管理原则（一）权责对等原则：按岗位职能与工作内容明确对应的质量责任，责任范围与岗位职责相匹配，做到有权必有责、失职必追责；（二）全程覆盖原则：质量责任覆盖古籍修复全流程各环节，从项目立项到档案归档无责任空白，确保每个质量节点均有对应责任主体；（三）分级负责原则：按修复项目重要程度、古籍文物等级划分责任层级，普通古籍修复由项目部负责，珍贵文物级古籍修复由管理层牵头、专家评审组监督；（四）可追溯原则：建立质量责任追溯台账，记录各环节责任人、操作内容、检验结果，出现质量问题可精准定位责任主体；（五）协同追责原则：多岗位协同环节出现质量问题的，按责任主次划分责任比例，既追究直接操作岗责任，也追究管理监督岗责任。第四条质量责任管理体系（一）公司层面：总经理为公司质量第一责任人，对公司整体古籍修复质量负总责，负责审批质量管理制度、调配质量管控资源、处理重大质量事故；（二）部门层面：修复质控部为质量责任归口管理部门，统筹全公司质量责任划分、监督、追责工作；各业务部门负责人为本部门质量第一责任人，落实本部门质量责任制度执行；（三）岗位层面：各岗位员工为自身工作成果质量直接责任人，按岗位质量责任清单履行质量职责，接受部门及质控部的质量监督。第二章各层级岗位质量责任划分第五条管理层质量责任（一）总经理：审批公司古籍修复质量管理制度、质量标准及质量责任清单；审批重大古籍修复项目方案，决策重大质量事故处置方案；保障质量管控所需人力、物力、财力资源；对公司重大质量事故负领导责任；（二）分管修复副总经理：协助总经理开展质量管控工作，牵头制定修复质量提升计划；组织召开质量分析会议，协调跨部门质量问题整改；监督质控部、修复项目部质量责任落实情况；对分管领域质量问题负分管领导责任；（三）部门负责人（质控部、项目部）：制定本部门质量责任实施细则，组织本部门员工开展质量培训；每日监督本部门岗位质量责任履行情况，及时整改质量隐患；对本部门出现的质量问题负直接管理责任。第六条修复质控部质量责任（一）制度建设责任：制定并更新古籍修复质量标准、质量检验流程、质量责任清单，确保制度符合文物保护法规及行业规范；（二）标准执行责任：组织各部门学习质量标准，指导各岗位按标准开展工作，解答质量标准执行过程中的技术问题；（三）质量监督责任：对修复项目全流程开展质量巡检，重点监督关键环节（脱酸处理、补配拼接、装帧修复）质量执行情况；（四）问题处置责任：发现质量问题后及时下达整改通知，组织质量问题溯源分析，提出责任认定及追责建议；（五）改进提升责任：每月汇总质量问题数据，分析质量责任履行短板，制定质量责任优化及培训计划，提升全员质量责任意识。第七条修复项目部质量责任（一）项目立项质量责任：开展修复项目前期评估，核实古籍文物等级、损伤情况，确保立项依据充分、修复目标明确；（二）方案制定责任：组织修复师、专家制定修复方案，确保方案符合文物保护要求、工艺可行、质量标准清晰；（三）过程管控责任：监督修复人员按方案及工艺规范操作，组织项目组内部自检，发现质量问题立即暂停操作并整改；（四）人员管理责任：合理分配修复岗位，确保上岗人员具备对应技能资质，组织项目组质量责任培训；（五）结果交付责任：修复完成后组织项目组初验，确保修复成果符合质量标准，完整提交修复档案，对项目整体质量负直接管理责任。第八条专家评审组质量责任（一）方案审核责任：对珍贵古籍、文物级古籍修复方案进行专业审核，提出工艺优化、质量保障建议；（二）技术指导责任：为修复人员提供专业技术支持，解决修复过程中的质量技术难题，确保修复工艺符合文物保护要求；（三）质量判定责任：参与重大质量问题、文物级古籍修复质量的评审判定，出具专业质量意见；（四）风险预警责任：识别修复过程中的质量风险，提醒项目部及质控部采取防范措施，避免因技术问题导致质量事故。第九条质量检验岗质量责任（一）检验实施责任：按质量标准对修复项目各环节开展检验，包括材料验收检验、工艺过程检验、修复成果终验；（二）结果记录责任：如实记录检验数据及结果，出具质量检验报告，明确合格/不合格判定依据，对检验记录的真实性、准确性负责；（三）问题上报责任：发现不合格项立即向质控部及项目部上报，详细说明问题类型、位置及严重程度，不得隐瞒或漏报；（四）验收复核责任：对整改后的项目进行复核检验，确认整改达标后方可通过，对检验结果错误导致的质量问题负直接责任。第十条修复人员质量责任（一）资质合规责任：持对应修复技能资质上岗，未取得资质不得独立开展文物级古籍修复操作；（二）工艺执行责任：严格按修复方案、工艺规范开展操作，不擅自更改修复工艺、材料及参数；（三）自检自查责任：每完成一个修复环节立即开展自检，发现自身操作导致的质量瑕疵及时修正，不留质量隐患；（四）记录填报责任：如实填写修复操作记录，包括材料使用、工艺步骤、操作时间，确保修复档案可追溯；（五）质量反馈责任：发现修复方案、材料存在质量风险时，及时向项目部或质控部反馈，对自身操作导致的质量问题负直接责任。第十一条辅助岗位质量责任（一）材料管理岗：验收修复材料的质量证明文件，抽样检测材料性能（如纸张酸碱度、粘接剂适配性），确保材料符合修复质量标准；对不合格材料流入修复环节负直接责任；（二）档案管理岗：收集、整理、归档修复全流程质量记录，确保档案完整、准确、可追溯；对档案缺失、错误导致的质量追溯问题负直接责任；（三）设备管理岗：定期维护校准修复设备，确保设备运行精度符合工艺要求；对设备故障导致的修复质量问题负直接责任。第三章质量责任履行与监督第十二条质量责任履行要求（一）岗前交底：新员工上岗、新项目启动前，由部门负责人开展质量责任交底，明确岗位质量责任清单、违规后果及追责标准；（二）过程记录：各岗位按要求填写质量责任履行记录，如修复人员填写操作记录、检验岗填写检验记录，确保责任履行可追溯；（三）定期自查：各岗位每日开展质量责任自查，各部门每周开展质量责任履行情况核查，质控部每月开展全公司质量责任专项检查；（四）问题整改：发现质量责任未履行或履行不到位的，立即制定整改措施，明确整改责任人及时限，整改完成后需经质控部复核。第十三条质量责任监督机制（一）日常监督：部门负责人通过现场巡查、记录核查等方式，监督本部门岗位质量责任履行情况，每日填写《质量责任监督记录》；（二）专项监督：质控部每季度开展质量责任专项监督，重点核查文物级古籍修复项目、曾出现质量问题的岗位及部门；（三）交叉监督：建立部门间交叉监督机制，项目部与质控部互相监督质量责任执行情况，提出监督意见；（四）投诉监督：开通质量责任投诉渠道，员工、客户可反馈岗位质量责任未履行问题，质控部3个工作日内核实并处理。第十四条质量责任追溯与认定（一）追溯流程：出现质量问题后，质控部立即调取该项目全流程记录，包括立项文件、修复方案、操作记录、检验报告等，定位问题发生环节；（二）责任划分：区分直接责任（操作岗未按要求执行）、管理责任（部门未监督到位）、领导责任（管理层未落实管控），明确各责任主体的责任比例；（三）认定依据：以质量责任清单、操作规范、检验标准为依据，结合问题调查结果，出具《质量责任认定报告》；（四）异议处理：相关责任人对责任认定有异议的，可在3个工作日内向质控部提出复核申请，质控部组织专家评审组重新认定，10个工作日内出具最终结果。第四章质量责任追究与改进第十五条质量责任追究标准（一）轻微责任违规：未按要求填写质量记录、轻微偏离工艺规范但未影响修复质量、未按时参加质量培训，给予口头警告、限期整改；（二）一般责任违规：操作失误导致轻微质量瑕疵、漏检一般性质量问题、未及时整改质量隐患，给予通报批评、绩效扣罚、技能再培训；（三）重大责任违规：操作失误导致古籍二次损伤、故意隐瞒质量问题、检验结果造假，给予降岗、暂停上岗资格、经济赔偿；（四）特别重大责任违规：因责任未履行导致文物级古籍不可逆损伤、重大质量事故瞒报，给予解除劳动合同，涉嫌违法的移交相关部门处理。第十六条质量责任改进措施（一）培训改进：针对责任履行薄弱环节，开展专项技能及责任意识培训，如修复工艺培训、质量责任清单解读培训；（二）制度改进：根据质量责任履行情况及行业规范更新，修订质量责任清单，补充新岗位、新环节的质量责任要求；（三）流程改进：优化质量监督流程，在易出现责任漏洞的环节增设监督节点，如材料验收双人复核、修复关键步骤签字确认；（四）考核改进：将质量责任履行情况纳入员工绩效考核，占比不低于30%，对责任履行优秀的员工给予奖励，激励全员重视质量责任。第五章附则第十七条制度修订本办法根据文物保护法规更新、公司业务拓展、质量管控需求变化适时修订，修订方案由修复质控部拟定，征求各部门、专家评审组意见后，报总经理办公会审批后执行，修订内容