建筑材料采购与验收管理办法

建筑材料采购与验收管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范建筑工程项目材料采购与验收行为，确保工程质量，控制项目成本，保障施工进度，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于本单位所有新建、改建、扩建工程项目的建筑材料（含构配件、设备）采购、进场验收及相关管理活动。第三条基本原则建筑材料采购与验收管理遵循“质量优先、合规高效、权责清晰、全程受控”的原则，确保所购材料符合设计要求、国家标准及合同约定。第二章采购管理第四条采购计划编制与审批工程项目部应根据施工图纸、施工组织设计及工程进度计划，编制详细的材料需用计划，明确材料名称、规格型号、数量、质量标准、供货时间及技术参数等。材料需用计划经项目技术负责人审核、项目经理批准后，提交采购部门。采购部门结合库存情况及市场供应信息，编制材料采购计划，报相关负责人审批后执行。第五条供应商选择与管理1.供应商资质审查：采购部门应对供应商的营业执照、生产许可证、产品合格证、质量体系认证证书等资质文件进行严格审查，优先选择信誉良好、生产能力强、质量保障体系完善、价格合理的供应商。2.建立合格供应商名录：对通过审查的供应商，纳入合格供应商名录进行动态管理。定期对供应商的履约能力、产品质量、售后服务等进行评估，不符合要求的应及时从名录中清除。3.比价与采购方式：根据采购材料的特性、金额及市场情况，合理选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等采购方式。确保采购过程的公开、公平、公正，杜绝暗箱操作。第六条采购合同管理1.合同签订：材料采购必须签订书面合同。合同应明确材料的名称、规格型号、数量、单价、总价、质量标准、验收方式、交货时间、地点、运输方式、付款方式、违约责任及争议解决方式等主要条款。2.合同审核：采购合同签订前，应经过法务、财务等相关部门审核，确保合同条款合法合规、权责明确。3.合同履行跟踪：采购部门应全程跟踪合同履行情况，及时与供应商沟通，确保材料按时、按质、按量供应。第七条采购实施与付款1.材料采购应严格按照批准的采购计划和采购合同执行。2.材料付款应依据采购合同、验收合格证明、正规发票等凭证，按照财务管理制度规定的审批流程办理。第三章验收管理第八条验收责任与依据1.验收责任：工程项目部是材料进场验收的责任主体，项目技术负责人、专业工程师、质检员、材料员及相关施工班组负责人共同参与验收工作。2.验收依据：材料验收应以国家现行法律法规、技术标准、设计文件、采购合同、产品合格证、出厂检验报告及有效的型式检验报告等为依据。第九条进场验收程序与内容1.资料核查：材料进场时，供应商应提供产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件。验收人员首先对资料的完整性、真实性、有效性进行核查。2.外观检查：对材料的品种、规格、型号、包装、标识等进行直观检查，核对是否与合同及设计要求一致，有无破损、锈蚀、变形、污染等情况。3.数量清点：按照采购合同及送货单，对材料数量进行清点核实。4.抽样送检：对国家规定或合同约定需要进行抽样送检的材料，必须严格按照规定的抽样方法和频率，送具有相应资质的检测机构进行检验。未经检验或检验不合格的材料，不得用于工程。5.验收记录：验收过程应详细填写《材料进场验收记录》，记录验收时间、地点、材料名称、规格型号、数量、供应商、质量证明文件情况、外观检查情况、抽样送检情况及验收结论等内容，参与验收人员应签字确认。第十条验收结果处理1.验收合格：经检查、检验符合要求的材料，方可办理入库手续，并做好标识。2.验收不合格：对资料不全、外观不合格或数量不符的材料，应拒绝接收，并通知采购部门及时与供应商联系处理。对抽样送检不合格的材料，应立即清退出场，并做好记录，同时追溯已用该批次材料的情况，采取相应整改措施。采购部门应根据合同约定向供应商追究违约责任。3.异议处理：对验收结果有异议时，应及时向采购部门、技术管理部门反映，共同协商解决。必要时可委托第三方权威机构进行复验。第四章仓储与标识管理第十一条材料仓储验收合格的材料应按品种、规格、型号分类存放于指定仓库或场地，做好防潮、防雨、防晒、防火、防盗等措施，确保材料在储存期间质量不受影响。第十二条材料标识所有进场材料均应进行清晰标识，标明材料名称、规格型号、产地、供应商、进场日期、验收状态（合格、待检、不合格）、使用部位等信息，防止混用、错用。第五章责任追究第十三条对在材料采购过程中，因不负责任、玩忽职守、收受回扣、采购不合格材料等行为造成工程质量事故或经济损失的，将视情节轻重对相关责任人进行严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十四条对在材料验收过程中，未严格履行验收职责，导致不合格材料用于工程，造成质量隐患或事故的，将追究相关验收人员的责任。第六章附