计划物控部经理岗位月度绩效考核表

计划物控部经理岗位月度绩效考核表一、考核目的与适用范围1.1目的通过量化指标与过程稽核，确保计划物控部在“交付、库存、成本、合规”四大维度达成月度经营目标，并为年度绩效、职级升降、奖金池分配提供刚性依据。1.2适用范围适用于公司制造中心下设计划物控部（以下简称“物控部”）经理岗位，考核周期为自然月，每月3号前完成数据锁定，5号前完成绩效面谈与签字确认。二、考核组织与职责角色职责时效绩效委员会（PMC委员长、财务总监、运营VP）审批考核方案、裁定申诉每月10号前人力资源BP系统维护、数据复核、强制分布每月6号前计划物控部经理（被考核人）自评、举证、改善对策提交每月3号前数据提供部门（IT、财务、质量、生产）原始数据导出、二次校验每月1号前三、考核指标与权重总权重100分，附加减分项±5分封顶，直接加减在总分。3.1核心结果指标（KPI，70分）序号指标定义与计算公式权重目标值评分规则数据来源1客户准时交付率（OTD）按客户要求日期准时完工入库订单行数/总订单行数×100%20≥98%每降0.5%扣2分；<95%得0分ERP（T-code：ZOTD）2主计划达成率（MPS）月度主计划产量达成行数/主计划总行数×100%15≥97%每降1%扣3分MRP跑算表3库存周转天数（DIO）（期初库存+期末库存）/2/COGS×3010≤25天每超1天扣1分财务库存报表4呆滞库存占比呆滞金额/总库存金额×100%，呆滞=≥90天无动销10≤1.2%每超0.1%扣1分呆滞报表（IT）5物料齐套率生产前齐套工单数/总投产工单数×100%10≥96%每降1%扣2分MES齐套扫描6采购降本达成率月度实际降本额/降本目标额×100%5≥100%未达成得0分采购COP报告3.2关键过程指标（KPI-P，20分）序号指标权重评估要点评分标准1需求预测偏差（MAPE）8月度预测误差绝对值平均≤15%得满分；每超1%扣0.5分2计划变更次数5因物控原因导致的MPS变更≤3次得满分；每多1次扣1分3供应商OTD4关键15家供应商平均准时交付≥95%得满分；每降1%扣0.5分4安全库存缺料停线次数3因缺料导致生产线停线0次得满分；每发生1次扣1分3.3管理与发展指标（MD，10分）序号指标权重评估要点评分标准1团队流失率4主动离职人数/月末编制×100%≤3%得满分；每超1%扣1分2培训课时完成率3实际课时/计划课时×100%≥90%得满分；每降5%扣1分3流程优化项目数3月度关闭的PDCA或精益项目≥2项得满分；少1项扣1.5分3.4加减分项（±5分）触发条件加减分举例因计划物控导致客户罚款或空运-5欧美客户空运费用≥USD5万提出并被采纳的年度降本>50万+3使用VMI+Consignment模式获得客户书面表扬+2Apple、华为等A级客户四、数据收集与校验流程4.1数据接口人IT：每晚00:30自动跑算Z报表，推送PowerBI“PMC绩效”数据集。财务：每月1号上午9:00前锁定库存、COGS、降本金额。生产：MES实时回传齐套扫描结果，异常30分钟内推送钉钉群。4.2数据稽核双重校验：指标1、2、5由计划组&生产组交叉核对；指标3、4由财务&物控交叉核对。差异>1%触发《数据差异追溯单》，2小时内给出根因，否则该指标当月得分归零。五、评分与等级换算5.1总分计算总分=KPI+KPI-P+MD+加减分，保留一位小数。5.2等级强制分布等级分值区间分布比例奖金系数A≥95≤15%1.2B+90–94.925%1.1B80–89.940%1.0C70–79.915%0.8D<70不限0.5（且启动PIP）注：若部门整体亏损>5%，A级比例自动减半。六、绩效面谈与申诉6.1面谈流程每月5号由运营VP与物控经理进行30分钟面谈，使用《绩效面谈记录表》模板，必须记录“得分、亮点、短板、改善行动、资源需求”五要素。双方签字后扫描上传HR系统，逾期视为默认同意。6.2申诉通道2个工作日内向绩效委员会提交《绩效申诉单》，委员会3日内给出终局裁决，裁决结果可更改等级但不可更改原始数据。七、结果应用7.1月度奖金奖金基数=月薪×30%×奖金系数，随次月工资发放。7.2年度累计连续3个月得D，启动PIP（绩效改进计划），周期30天，失败则降职或协商解除。年度累计A≥6次且无C/D，列为“关键人才”，享受股票期权、外部MBA学费报销。八、指标不达标纠正措施（可直接照做）指标不达标阈值纠正措施SOP责任人完成时限OTD<98%97.5%①启动每日15:00交付预警会议；②对逾期>2天订单加插“红色优先级”；③物流改用专车/空运，费用计入物控成本计划主管3日内DIO>25天27天①冻结非关键物料PO；②推动销售加速出货，折价2%以内授权；③启动供应商VMI谈判物控经理7日内呆滞>1.2%1.5%①列出TOP20物料，销售、研发、质量三堂会审消耗方案；②折价销售或报废，损失计入部门成本；③责任采购员扣当月绩效10%物控+采购10日内九、合规与风险管控9.1法律法规《中华人民共和国统计法》——确保数据真实，篡改属于违纪，可解除劳动合同。《企业内部控制基本规范》——库存盘点差异率>0.3%须出具内控缺陷报告。9.2工作预案系统宕机：启用“离线Excel模板+手工扫描枪”双通道，4小时内恢复数据，否则当月KPI-P指标免考核。关键岗位缺勤：AB角制度，计划组、物控组各设两名交叉认证人员，缺勤2小时内完成交接。十、月度考核文档清单（必须归档）文件名格式保存路径保存年限月度绩效得分表ExcelHR-绩效-2024-PMC5年数据差异追溯单PDFHR-绩效-证据包5年绩效面谈记录表扫描PDFHR-绩效-面谈7年纠正措施SOP回执WordPMC-共享-纠正措施3年十一、案例示范（2024年3月真实记录）公司：东莞XX智能科技股份有限公司部门：计划物控部经理：李诚指标达成：OTD98.7%（得20分）MPS96.8%（得12分）DIO23.5天（得10分）呆滞1.1%（得10分）齐套率97.2%（得10分）降本达成110%（得5分）KPI小计67分；KPI-P小计18分；MD小计9分；加减0分；总分94→等级B+。亮点：1.导入AI预测模型，MAPE由18%降至13%，释放库存资金320万。2.与核心供应商签订VMI协议，转稼库存150万至供应商仓库。短板：MPS达成率未达标，主因新品BOM变更延迟。改善行动：研发端每周二固定BOM冻结点；变更>3天需VP签字；4月目标MPS≥98%。资源需求：增加1名BOM工程师，预算8K/月，已获运营VP口头同意。十二、工具与模板下载地址（公司内网）PowerBI数据集：/pmc_dashboardExcel离线模板：/PMC/绩效/离线模板_v4.xlsm绩效申诉单：/表单/绩效申诉单.docx十三、附：常用公式速查1.OTD=IFERROR(准时行数/总行数,0)2.DIO=((E库存+B库存)/2)/(COGS/30)3.MAPE=SUMPRODUCT(ABS(实际-预测)/实际)/COUNT(实际)4.呆滞金额=SUMIF