道路巡查制度

道路巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《中华人民共和国企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合国家交通运输部《公路养护工程管理办法》、行业标准《公路工程安全防护技术规范》以及集团母公司《风险管理与内部控制管理办法》等文件要求，同时响应企业强化安全生产管理、防控道路运行风险的内部需求，旨在规范公司各部门、下属单位及全体员工在道路巡查、风险防控、隐患治理等环节的履职行为，确保道路资产安全运行与员工作业安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在以下场景下的道路巡查管理活动：（一）公司管辖范围内的厂区道路、厂区门口及厂区周边社会公共道路的日常巡查；（二）重大活动、恶劣天气、节假日等特殊时段的道路安全保障巡查；（三）专项工程（如道路维修、管线敷设）施工区域的现场安全巡查；（四）涉及道路安全的事件调查与取证工作。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指以预防、控制、监督、改进为核心，通过制度、流程、技术、培训等手段对道路安全风险实施全周期管理的系统性工作。（二）“XX风险”指在道路巡查、养护、作业等活动中可能引发人员伤亡、财产损失或公共安全事件的不确定性因素，包括但不限于道路设施缺陷风险、交通违法行为风险、恶劣天气风险、作业人员操作风险等。（三）“XX合规”指道路巡查管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准、企业制度及操作规程，确保行为合法、程序规范、责任明确。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：覆盖所有道路资产、作业场景及人员行为，确保管理无死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的巡查职责与权限，建立责任追溯机制；（三）风险导向：优先排查重大风险点，动态调整巡查频次与重点；（四）持续改进：通过定期评估与反馈，优化巡查流程与风险控制措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对XX管理的全面有效性负总责；分管安全生产或运营的领导为公司XX管理的直接责任人，负责制度落实、资源调配与监督考核。第六条设立XX管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人、下属单位负责人及外部专家代表。领导小组职能包括：（一）统筹XX管理政策的制定与修订；（二）协调跨部门、跨单位的重大风险处置工作；（三）审批年度XX管理计划与预算；（四）每季度召开会议，审议XX管理成效。第七条设立XX管理办公室（设在XX牵头部门），负责领导小组的日常事务，具体职责包括：（一）组织编制XX管理制度与操作细则；（二）统筹开展风险识别与隐患排查；（三）建立XX管理信息平台，实现数据共享与动态监控；（四）协调应急资源，参与重大事件处置。第八条明确三类主体的XX管理职责：（一）牵头部门职责：1.建立XX管理标准化体系，定期更新巡查指南与风险清单；2.每半年组织一次全员XX管理培训；3.每季度汇总分析巡查数据，向领导小组提交分析报告；4.审核下属单位XX管理考核结果。（二）专责部门职责：1.负责XX管理中的合规性审核，如巡查记录规范性检查；2.优化XX管理流程，引入智能化巡查工具；3.每月组织一次专项风险演练，提升应急处置能力；4.对巡查中发现的系统性问题提出改进建议。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域XX管理要求，开展每日/每周巡查；2.建立隐患台账，实行闭环管理；3.配合完成上级检查，提供真实完整的XX管理资料；4.对员工进行岗位XX操作培训。第九条基层执行岗（如道路巡查员、养护工）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位XX合规承诺书，明确自身安全职责；（二）巡查中发现隐患或异常情况，须立即上报，禁止瞒报或迟报；（三）执行巡查任务时必须穿着反光标识工装，按规定佩戴防护用品；（四）严禁在巡查过程中从事与工作无关的活动（如玩手机、闲聊等）。第三章XX管理重点内容与要求第十条道路设施巡查标准：（一）巡查频次：主干道每日巡查，次干道每三日巡查，临时道路根据风险等级确定频次；（二）重点检查内容：路面破损、边坡冲沟、排水设施堵塞、标志标线缺失或污损、护栏变形损坏等；（三）禁止性行为：禁止在巡查过程中驾驶非工作车辆、擅自处置重大隐患（需上报专责部门）。第十一条交通违法行为管控要求：（一）合规标准：对超速、超载、违规占用应急车道等违法行为，巡查员须立即劝阻或记录车牌信息，上报交通管理部门；（二）禁止性行为：严禁巡查员采取暴力劝阻、过度执法等行为，禁止收受当事人财物；（三）风险防控：通过视频监控与人工巡查结合，提高违法行为发现率。第十二条恶劣天气应急巡查：（一）标准：雨雪雾等恶劣天气期间，增加巡查频次至每2小时一次，重点检查积水路段、结冰区域；（二）禁止性行为：禁止在能见度不足50米时进行巡查作业；（三）风险防控：巡查员需携带融雪剂、警示标志等应急物资，发现严重路况立即启动应急响应。第十三条施工区域安全巡查：（一）合规标准：巡查员每日核验施工单位资质、安全防护措施（如围栏、警示灯），检查安全员到岗情况；（二）禁止性行为：禁止在未设置安全警示标志的路段通行，禁止施工车辆违规上路；（三）风险防控：对违规行为拍照存档，并要求施工单位整改，重大隐患上报领导小组。第十四条道路安全事件调查取证：（一）标准：发生事故或纠纷时，巡查员需保护现场，拍摄全景与关键部位照片/视频，记录当事人信息；（二）禁止性行为：禁止破坏现场证据，禁止擅自发布信息；（三）风险防控：通过现场勘查与数据分析，查明事件原因，提出预防措施。第十五条员工安全行为规范：（一）合规标准：巡查作业须在规定路权范围内进行，使用标准手势或对讲机沟通，禁止嬉戏打闹；（二）禁止性行为：禁止在机动车道内横穿，禁止酒后或疲劳巡查；（三）风险防控：每月开展安全行为考核，对违反规定者进行再培训。第十六条道路安全宣传警示：（一）标准：每月在厂区门口、事故多发路段悬挂安全标语，张贴巡查工作提示；（二）禁止性行为：禁止使用模糊或夸大的宣传内容；（三）风险防控：通过宣传减少驾驶员违规行为，提升公众安全意识。第四章XX管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年联合专责部门评估制度有效性，根据法规变化（如新出台的《道路交通安全法》）、业务调整（如新购巡查设备）或重大事件（如某次巡查疏漏导致事故）及时修订；（二）修订后的制度需经XX管理领导小组审批，并自发布之日起30日内组织全员培训。第十八条风险识别预警机制：（一）每月由XX管理办公室牵头，联合各部门开展风险排查，采用“风险矩阵法”对隐患进行分级（一般/较大/重大）；（二）发布《XX风险预警清单》，明确预警级别、应对措施及责任部门；（三）重大风险预警需上报公司主要负责人，并启动专项监控。第十九条合规审查机制：（一）将XX合规审查嵌入以下关键节点：1.新建道路项目开工前，审查设计文件中的XX条款；2.采购巡查设备时，审查供应商资质与产品合规性；3.年度XX管理计划批准前，审查风险应对方案的可行性；（二）未经合规审查的事项，一律禁止实施，并记录在案；（三）专责部门每季度抽查审查记录，对未按流程操作的行为追究责任。第二十条风险应对机制：（一）一般隐患：由业务部门/下属单位在3日内整改，专责部门跟踪验证；（二）较大隐患：XX管理办公室协调资源，7日内完成整改，并提交领导小组备案；（三）重大隐患：立即启动应急预案，责任部门48小时内提交处置方案，必要时邀请外部机构协助，并逐级上报至公司主要负责人。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：1.巡查记录缺失或造假，处1000元罚款，情节严重者调离岗位；2.重大隐患未上报，导致事故的，追究相关责任人降级或撤职；3.巡查过程中违反交通规则（如闯红灯），按公司纪律处分；（二）处罚联动：违规行为同时计入绩效考核，并取消评优资格；（三）责任认定：通过“双盲抽查”（由非直属上级检查）核实责任，确保公平性。第二十二条评估改进机制：（一）每年12月由XX管理办公室牵头，采用问卷调查、数据分析、第三方评估等方法，对XX管理体系有效性进行综合评价；（二）评估结果形成《XX管理改进报告》，明确短板并提出优化建议；（三）次年3月前完成改进措施的落地，并持续跟踪效果。第五章XX管理保障措施第二十三条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次XX管理专题汇报；（二）分管领导每月召开XX管理协调会，解决跨部门问题；（三）下属单位负责人对本单位XX管理负总责，配备专职XX管理员。第二十四条考核激励机制：（一）将XX合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于10%；（二）设立“XX管理优秀个人奖”，获奖者获得年度评优优先权及额外奖金；（三）对发现重大隐患并阻止事故的员工，给予1-5万元奖励，并通报表扬。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年2月组织高层领导学习XX管理政策，要求签署履职承诺书；（二）一线员工培训：每月开展实操演练，内容包括：1.重大隐患识别技巧；2.应急设备使用方法；3.防护装备穿戴规范；（三）通过内部刊物、电子屏等载体，宣传XX管理案例，营造“人人重XX”的氛围。第二十六条信息化支撑：（一）开发XX管理信息系统，实现以下功能：1.巡查路线自动规划；2.隐患照片与数据实时上传；3.风险趋势可视化分析；（二）系统数据与安全生产监控系统对接，实现异常自动预警；（三）要求所有巡查员使用PDA设备，替代纸质记录。第二十七条文化建设：（一）编制《XX管理手册》，收录制度条款、操作指南、风险案例；（二）每季度评选“XX合规示范岗”，其事迹在内部网站展示；（三）在厂区设立XX文化墙，张贴安全标语与员工承诺书。第二十八条报告制度：（一）风险事件上报要求：1.一般隐患24小时内上报至下属单位负责人；2.重大隐患立即上报至XX管理办公室，同时联系消防或交警；3.年度XX管理报告须在次年1月15日前提交至领导小组；（二）报告内容：包括风险