重大安全隐患治理制度

重大安全隐患治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于重大安全隐患治理的指导性文件，结合企业实际运营需求，为强化安全生产风险防控、规范隐患治理流程、提升本质安全水平而制定。制度旨在明确各级组织及人员在重大安全隐患治理中的权责边界，构建系统性、闭环式的风险管控体系，确保企业生产经营活动符合法律法规要求，保障员工生命财产安全及企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营、工程建设、设备运行、仓储物流、应急响应等所有涉及安全风险的场景。各部门及下属单位在履行职责时，必须严格遵守本制度规定，确保重大安全隐患得到及时识别、有效治理和持续改进。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“重大安全隐患专项管理”是指企业为预防、控制及消除可能导致人员伤亡、重大财产损失或环境严重污染的危险源，建立系统性识别、评估、治理、监督及改进的工作机制。其核心内容包括隐患排查、风险评估、治理整改、责任落实、考核追究等环节，形成闭环管理。（二）“专项领域风险”指在特定业务场景中可能引发重大安全事故的潜在威胁，如高空作业风险、有限空间作业风险、危险化学品使用风险、电气设备运行风险等。（三）“合规性要求”指企业生产经营活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理规范，确保风险管控措施在制度层面具备合法性和有效性。第四条重大安全隐患治理工作遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：隐患排查范围覆盖所有生产经营环节、设备设施及作业环境，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：建立“谁主管、谁负责”的责任体系，明确各级管理人员及岗位人员的隐患治理职责。（三）风险导向原则：优先治理高风险隐患，实施分级分类管控，动态调整资源投入。（四）持续改进原则：通过定期评估、复盘及优化，不断完善隐患治理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位重大安全隐患治理工作负总责，负责组织制定并审批专项管理制度，协调资源保障制度落地，并承担第一责任人的领导责任。分管安全生产的领导为直接责任人，负责隐患治理的日常监督、统筹协调及关键决策。其他分管领导根据职责分工，协同推进分管领域的隐患治理工作。第六条设立“重大安全隐患治理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产管理部门负责人、各部门及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹协调全公司的隐患治理工作，审批重大隐患治理方案，监督整改落实情况，并定期听取汇报。领导小组下设办公室，依托安全生产管理部门运行，负责日常事务管理。第七条明确三类主体在隐患治理中的职责分工：（一）牵头部门（安全生产管理部门）：负责专项管理制度建设、组织全员隐患排查、风险评估与分级、监督整改落实、考核评价、培训宣贯及信息报送等工作。（二）专责部门（技术、工程、采购、法务等）：负责本领域业务合规性审核、技术方案优化、风险处置指导、专业标准制定及应急支持。例如，技术部门负责电气、机械等设备安全标准的审核；采购部门负责供应商资质及安全设备的采购监管。（三）业务部门/下属单位：负责本领域日常隐患排查、整改落实、员工安全培训及应急预案执行，确保隐患治理措施落地。第八条基层执行岗（如一线操作员、维修工、质检员等）承担岗位安全操作责任，必须遵守操作规程，及时上报发现的隐患，参与整改工作，并签署岗位合规承诺书。员工有权拒绝违章指挥，对危及自身安全的紧急情况，可先行撤离并立即上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条生产经营场所风险管控：要求所有作业区域符合安全标准，设置安全警示标识，定期开展安全检查，严禁超负荷使用设备或违规操作。禁止性行为包括：擅自改变安全设施用途、在危险区域吸烟或动用明火、未经许可擅自进入受限空间等。重点防控点包括：临边防护、脚手架搭设、临时用电等环节的合规性。第十条高危作业风险管控：高空作业必须系挂安全带，设置专用通道及作业平台；有限空间作业需制定专项方案，执行气体检测、监护制度；动火作业需办理动火证，清理周边易燃物。禁止性行为包括：无资质人员独立作业、未落实监护措施即开展作业、擅自扩大作业范围等。重点防控点包括：作业审批流程、安全监护到位率、应急器材配备等。第十一条设备设施安全管控：特种设备（如电梯、压力容器）需定期检测维保，操作人员必须持证上岗；大型机械需设置安全联锁装置，定期检查传动、制动系统；电气设备需符合防爆、防潮要求。禁止性行为包括：设备带病运行、私拆安全防护装置、违规改装电气线路等。重点防控点包括：维保记录完整性、操作人员培训合格率、定期检测覆盖率等。第十二条危险化学品管理：严格管控化学品采购、储存、使用环节，分类分区存放，设置泄漏应急措施。禁止性行为包括：超量储存、混放易燃易爆品、未佩戴防护用具接触有毒物质等。重点防控点包括：储存柜锁闭情况、泄漏吸收材料的完好性、人员防护用品适配性等。第十三条应急响应与处置：制定完善的事故应急预案，定期组织演练，明确应急物资储备及调配机制。禁止性行为包括：应急预案缺失或未更新、应急通道堵塞、未按规定报告险情等。重点防控点包括：应急物资有效性、人员疏散效率、外部救援协调机制等。第十四条安全培训与教育：新员工必须接受岗前安全培训，特种作业人员需定期复训；定期开展全员安全意识教育，通过案例分析、技能比武等形式提升安全素养。禁止性行为包括：培训记录造假、未经培训即上岗、培训内容脱离实际等。重点防控点包括：培训覆盖率、考核合格率、员工参与度等。第十五条供应商安全评估：对涉及安全服务的供应商（如维保单位、运输企业）开展资质审核，签订安全协议，定期评估履约情况。禁止性行为包括：选用无资质供应商、忽视供应商安全事故记录、未履行安全交底义务等。重点防控点包括：供应商安全管理体系成熟度、现场作业合规性、事故处理能力等。第十六条建筑工程安全管控：新建、改建工程需严格执行施工方案，落实安全生产责任制；隐蔽工程需验收合格方可进入下一阶段。禁止性行为包括：未办理施工许可即开工、擅自改变结构设计、脚手架搭设不合格等。重点防控点包括：施工方案审批流程、监理履职情况、安全文明施工标准等。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，组织专责部门及业务部门对制度进行评估，根据法律法规变化、事故案例、业务调整等因素及时修订。修订后的制度需经公司领导小组审批，并通过内部平台发布，确保全员知悉。第十八条风险识别预警机制：建立常态化排查制度，每月由业务部门开展自查，每季度由牵头部门组织专项检查，结合历史数据、事故通报等信息，开展风险分级评估。对可能引发重大事故的隐患，发布预警通知，要求相关单位限期整改。第十九条合规审查机制：将隐患治理嵌入业务流程，如采购需审查供应商安全资质，招标需明确安全标准，项目启动前需评估风险等级。实行“未经合规审查不得实施”原则，对审查不通过的环节，严禁推进。第二十条风险应对机制：根据隐患等级，实行分级处置。一般隐患由业务部门自行整改，重大隐患由牵头部门制定专项方案，报领导小组审批后实施。涉及跨部门协同的，需明确牵头单位及配合单位，建立信息共享机制。第二十一条责任追究机制：对未按制度要求履行职责的，视情节轻重给予警告、罚款、降职或纪律处分；造成事故的，依法依规追究法律责任。制定违规情形清单及处罚标准，如隐患上报不及时、整改措施不力、培训考核不合格等。第二十二条评估改进机制：每年由领导小组组织对隐患治理体系有效性进行评估，重点关注整改完成率、事故发生率、员工合规率等指标。评估结果作为制度优化的依据，形成持续改进的闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部必须履行隐患治理领导责任，亲自部署、亲自检查、亲自督办。建立“一把手”负责制，将隐患治理纳入绩效考核，确保制度执行到位。第二十四条考核激励机制：将隐患治理情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。对表现突出的单位和个人，给予表彰奖励；对履职不到位的，取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层重点强化合规履职意识，基层员工重点强化操作规范。利用内部平台、宣传栏等载体，普及安全知识，营造“人人讲安全”的氛围。第二十六条信息化支撑：开发或引进隐患管理信息系统，实现隐患的线上登记、流转、督办、销号全流程闭环管理。通过大数据分析，动态监测风险趋势，为决策提供支持。第二十七条文化建设：编制《重大安全隐患治理合规手册》，明确红线底线。组织全员签署合规承诺书，定期开展安全文化主题活动，将安全理念融入企业价值观。第二十八条报告制度：建立隐患治理报告体系，明确日常隐患报告、重大隐患报告、整改完成报告