网管安全责任制度范本

网管安全责任制度范本一、总则

第一条为规范网络管理人员（以下简称“网管”）的工作行为，明确其安全责任，保障网络系统安全稳定运行，防止网络信息安全事件发生，依据国家相关法律法规及企业内部管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有从事网络建设、运维、管理及安全工作的网管人员，包括但不限于网络工程师、系统管理员、网络安全专员等。

第三条网管人员应严格遵守本制度及相关安全操作规程，确保网络设备、系统及应用的安全可控，维护企业信息资产安全。

第四条网管人员的职责范围涵盖网络架构设计、设备配置、系统监控、安全防护、应急响应等环节，须以最小权限原则执行操作，不得越权访问或修改非授权资源。

第五条企业信息安全管理部门负责本制度的监督执行，定期对网管人员进行安全培训和考核，确保其具备相应的专业技能和安全意识。

第六条网管人员违反本制度或因失职导致网络信息安全事件发生的，将依法依规承担相应责任，包括但不限于行政处分、经济赔偿及法律责任追究。

第七条网络系统安全是企业信息安全的基石，网管人员应时刻保持警惕，落实安全防护措施，防止外部攻击、内部威胁及数据泄露风险。

第八条本制度所称网络系统包括但不限于企业内部局域网、广域网、服务器、存储设备、无线网络、VPN系统等，所有网管操作均须符合本制度要求。

第九条网管人员应定期开展安全自查，及时发现并整改安全隐患，对重大安全问题须立即上报信息安全管理部门，不得隐瞒或拖延处理。

第十条企业应建立网络安全事件应急预案，网管人员须熟悉应急流程，在发生安全事件时迅速采取措施，控制损失并配合调查处理。

第十一条网管人员应妥善保管网络设备账号、密码等敏感信息，严禁将凭证泄露给非授权人员，定期更换密码并采用强密码策略。

第十二条网管人员在进行设备配置或系统升级前，须制定详细操作方案，经信息安全管理部门审核通过后方可实施，并做好操作前备份。

第十三条网管人员应监控网络流量、设备性能及系统日志，对异常行为及时分析处置，必要时进行安全审计，确保网络运行符合安全规范。

第十四条网管人员须配合外部安全监管机构检查，如实提供相关资料，不得妨碍或阻挠检查工作，同时应加强对外部访问的管控。

第十五条企业应投入必要资源支持网管人员的安全培训，包括但不限于网络安全技术、法律法规、应急响应等，提升整体安全防护能力。

第十六条网管人员应关注行业安全动态，了解最新威胁情报，及时更新安全策略和防护措施，确保网络系统具备抵御先进威胁的能力。

第十七条网管人员之间应建立协作机制，共享安全经验，对复杂安全问题共同研究解决方案，形成闭环管理，提升整体安全水平。

第十八条本制度由企业信息安全管理部门负责解释，自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十九条企业可根据实际需求对本制度进行修订，修订后的制度须经过内部审批流程，并通知所有网管人员遵照执行。

二、岗位职责与权限管理

第一条网管人员的基本职责包括但不限于网络基础设施的日常维护、系统监控与故障排除、安全策略的执行与更新。网管人员需确保网络设备如路由器、交换机、防火墙等稳定运行，网络拓扑结构清晰，设备配置符合安全标准。网络系统的性能监控是网管工作的重点，网管人员应定期检查网络带宽使用情况、设备负载及响应时间，对异常指标及时分析并采取措施优化。系统故障排除是网管日常工作的核心内容，网管人员需快速响应用户报障，定位问题根源，通过配置调整、设备更换或软件修复等方式恢复网络服务。安全策略的执行与更新要求网管人员根据企业安全需求，制定并实施访问控制、入侵检测等安全措施，定期评估策略有效性，结合最新安全威胁动态进行迭代优化。

第二条网管人员的权限管理遵循最小权限原则，即网管人员仅被授予完成其工作所需的基本权限，不得越权访问非职责范围内的资源。权限分配需由信息安全管理部门审核批准，明确每个网管人员的操作范围，如网络设备配置权限、系统管理权限、数据访问权限等。网管人员的权限变更需经过正式流程，如因工作调整需扩大权限范围的，应提交申请说明理由，经部门主管及信息安全管理部门共同审批后方可执行。权限使用记录需详细记录，包括操作时间、操作对象、操作内容等信息，便于事后追溯与审计。企业可引入权限管理系统，实现权限的自动化分配与动态调整，防止人为操作失误或滥用权限。网管人员在执行敏感操作前需进行二次确认，系统可设置操作前的风险提示，确保操作意图明确。

第三条网管人员的日常运维工作包括网络设备的配置与优化、系统补丁管理及备份恢复。网络设备的配置与优化要求网管人员根据网络架构设计，合理配置设备参数，如VLAN划分、路由协议设置、QoS策略制定等，确保网络流量高效稳定。系统补丁管理是网管工作的重要环节，网管人员需定期检查服务器、操作系统及应用软件的补丁状态，及时安装安全补丁，防止漏洞被利用。备份恢复工作要求网管人员制定并执行数据备份计划，选择合适的备份介质与备份频率，定期测试备份数据的可恢复性，确保在发生数据丢失时能快速恢复业务。网管人员还需建立运维台账，记录日常操作内容、变更参数及操作结果，形成可追溯的工作记录。

第四条网管人员的应急响应职责包括网络安全事件的监控与处置、应急方案的执行与改进。网络安全事件的监控要求网管人员通过日志分析、流量检测等技术手段，及时发现异常行为，如异常登录尝试、恶意软件活动、网络攻击等。应急响应处置需遵循分级处理原则，网管人员根据事件严重程度采取不同措施，轻微事件可自行修复，重大事件需立即上报信息安全管理部门，启动应急预案。应急方案要求网管人员熟悉企业制定的应急预案，包括断网切换、数据隔离、系统恢复等流程，定期组织应急演练，检验方案的可行性。应急响应后的改进要求网管人员对事件原因进行深入分析，总结经验教训，提出优化建议，完善应急流程与安全措施。

第五条网管人员的协作与沟通要求包括跨部门协作、用户服务及安全意识宣贯。跨部门协作要求网管人员与IT、业务、安全等部门建立良好沟通机制，如参与系统上线讨论、配合业务需求调整网络资源等。用户服务是网管工作的重要组成部分，网管人员需及时响应用户网络问题，提供技术支持，通过优化网络环境提升用户体验。安全意识宣贯要求网管人员向内部员工普及网络安全知识，如密码管理、邮件安全、终端防护等，提高全员安全防范意识。网管人员还应参与企业安全文化建设，通过组织安全培训、分享安全案例等方式，营造“人人参与安全”的氛围。

第六条网管人员的考核与激励包括工作绩效评估、安全责任追究及专业发展支持。工作绩效评估要求企业建立科学的考核指标体系，如网络可用性、故障处理效率、安全事件发生率等，定期对网管人员进行量化评估。安全责任追究需明确网管人员在安全事件中的责任划分，对失职行为依法依规进行处理，形成正向约束。专业发展支持要求企业为网管人员提供培训机会，如网络安全认证、新技术学习等，鼓励网管人员提升专业技能，适应行业发展需求。激励措施包括但不限于绩效奖金、晋升通道、荣誉表彰等，激发网管人员的工作积极性与创造性。

三、安全操作规程

第一条网管人员所有操作必须基于明确的授权，严禁未经授权访问或修改网络设备、系统及应用。操作前需确认目的，避免因误操作引发网络中断或数据损坏。网管人员进行任何变更前，应先评估潜在风险，制定回退计划，确保在操作失败时能迅速恢复原状。对于重要操作，如系统升级、配置修改等，应至少有两名网管人员在场，共同执行并记录操作过程，形成双人复核机制，增强操作可靠性。

第二条网络设备的管理需遵循标准化流程，网管人员应使用统一的配置模板，确保设备参数符合企业安全策略。设备配置文件需经过审批后方可部署，部署后进行功能验证，确保网络服务正常。设备密码应遵循复杂度要求，定期更换，并使用不同的密码管理工具进行存储，防止密码泄露。网管人员需定期检查设备日志，识别异常登录、配置更改等可疑行为，对异常事件及时调查处理。设备报废时，网管人员需确保相关配置被清除，物理设备妥善销毁或封存，防止信息泄露。

第三条系统运维需严格执行变更管理流程，网管人员提出变更申请后，需提交给信息安全管理部门审核，审核通过方可实施。变更实施应在非业务高峰期进行，减少对用户的影响。变更完成后，网管人员需进行功能测试，确保系统稳定运行，并通知相关部门及用户。系统补丁管理要求网管人员建立补丁库，优先安装关键补丁，避免同时部署多个补丁导致系统不稳定。补丁安装前需进行兼容性测试，并备份重要数据，防止补丁引发问题后能快速恢复。

第四条数据备份与恢复是网管工作的核心内容，网管人员需制定详细的备份策略，明确备份范围、频率、介质及保留周期。重要数据需进行多级备份，如本地备份、异地备份，确保数据安全。备份过程需定期进行校验，确保备份数据可用，网管人员应定期测试恢复流程，验证备份数据的有效性。数据恢复操作需严格审批，恢复前需确认数据来源的可靠性，防止恢复被篡改的数据。数据销毁时，网管人员需确保数据被彻底清除，不可恢复，防止敏感信息泄露。

第五条安全监控是网管日常工作的重点，网管人员需配置监控系统，实时监测网络流量、设备状态、系统日志等，及时发现异常情况。安全事件处置要求网管人员根据事件等级采取不同措施，一般事件可自行处理，重大事件需上报信息安全管理部门，启动应急响应。网管人员需定期分析监控数据，识别潜在风险，提出优化建议，完善安全防护措施。安全监控工具需定期更新，确保能识别最新的安全威胁，网管人员应保持对安全技术的学习，提升监控能力。

第六条网管人员需妥善管理账号凭证，所有账号密码需遵循复杂度要求，定期更换，并使用密码管理工具进行存储，防止密码泄露。网管人员进行远程访问时，需使用安全的连接方式，如VPN，并记录访问日志。账号权限管理要求网管人员遵循最小权限原则，定期清理无用账号，确保每个账号的权限与其职责匹配。账号泄露事件发生时，网管人员需立即更改密码，评估影响范围，并加强账号安全措施，防止类似事件再次发生。

四、安全防护措施

第一条网络边界防护是保障企业网络安全的第一个关卡，网管人员需部署防火墙、入侵检测系统等设备，构建多层防御体系。防火墙规则需根据业务需求严格配置，遵循最小开放原则，禁止无关端口访问，定期审计规则有效性，及时清除冗余或过时的规则。入侵检测系统应部署在网络出口及关键区域，配置合适的检测策略，如恶意代码、异常流量等，对检测到的攻击行为及时告警，并联动防火墙进行阻断。网管人员需定期检查防火墙、入侵检测系统的日志，分析攻击趋势，优化防护策略，提升对新型攻击的识别能力。

第二条内部网络隔离是防止安全事件扩散的重要措施，网管人员需根据部门职责、数据敏感性等因素，划分不同的网络区域，如办公区、服务器区、访客区等，并配置VLAN、访问控制列表等技术手段进行隔离。不同网络区域之间的访问需经过严格的权限控制，原则上禁止横向移动，即从低权限区域访问高权限区域。网管人员需定期检查网络隔离配置，确保隔离效果，防止因配置错误导致安全事件跨区域扩散。网络隔离策略的变更需经过审批，变更后需进行连通性测试，确保业务需求得到满足且安全风险可控。

第三条终端安全管理是保障网络安全的最后一道防线，网管人员需部署终端安全管理系统，对所有接入网络的终端进行统一管理，包括防病毒软件、补丁管理、权限控制等。防病毒软件需采用可靠的厂商产品，定期更新病毒库，并要求终端用户及时扫描，网管人员需定期检查病毒库更新情况及终端扫描记录，确保终端具备基本的防护能力。补丁管理要求网管人员建立终端补丁更新机制，优先安装关键补丁，防止因系统漏洞被利用，补丁更新前需进行兼容性测试，避免影响业务系统稳定运行。权限控制要求网管人员根据岗位职责分配终端权限，遵循最小权限原则，禁止终端用户安装与工作无关的软件，防止恶意软件植入。

第四条无线网络安全是现代网络管理的重点内容，网管人员需为无线网络部署强加密协议，如WPA3，防止无线信号被窃听。无线网络需进行SSID隐藏，并采用MAC地址过滤等访问控制手段，限制授权设备接入。无线接入点需部署在合理位置，避免信号覆盖重叠或泄露到非授权区域，网管人员需定期检查无线接入点的配置，确保安全策略生效。无线网络入侵检测是网管工作的重要任务，网管人员需部署无线入侵检测系统，监控无线环境中的异常行为，如未经授权的接入点、恶意攻击等，及时发现并处置。

第五条数据安全保护是网管工作的核心任务之一，网管人员需对重要数据进行分类分级，根据数据敏感程度采取不同的保护措施，如加密存储、访问控制、脱敏处理等。数据加密要求网管人员对存储在数据库、文件服务器中的重要数据进行加密，防止数据被非法访问，加密算法需采用行业认可的方案，并定期评估其安全性。访问控制要求网管人员建立严格的数据访问权限体系，遵循最小权限原则，禁止无关人员访问敏感数据，访问行为需记录在案，便于事后审计。数据脱敏处理要求网管人员在开发、测试等场景中使用脱敏数据，防止敏感信息泄露，脱敏规则需根据业务需求制定，确保数据可用性。

第六条应急响应与恢复是网管工作的重要保障，网管人员需制定详细的网络安全事件应急预案，明确事件分级、处置流程、责任分工等内容，并定期组织演练，检验预案的可行性。应急响应要求网管人员在发生安全事件时迅速启动预案，采取措施控制损失，如隔离受感染设备、阻止恶意攻击等，并及时上报事件情况。恢复工作要求网管人员在事件处置完毕后，根据备份数据及系统恢复方案，尽快恢复业务系统，恢复过程中需确保数据完整性，防止二次损坏。事后总结要求网管人员对事件原因进行深入分析，总结经验教训，提出改进建议，完善安全防护措施及应急流程，防止类似事件再次发生。

五、安全审计与监督

第一条企业应建立常态化的安全审计机制，由信息安全管理部门负责组织实施，网管人员需积极配合提供相关资料与访问权限。安全审计的内容涵盖网管人员的操作记录、网络设备配置、系统日志、安全事件处置报告等，旨在检查网管人员是否遵守本制度规定，安全措施是否有效落实。审计过程需客观公正，审计结果需形成书面报告，详细记录审计内容、发现的问题及整改要求。网管人员对审计结果有异议的，可向信息安全管理部门提出申诉，由部门主管复核后给出结论。安全审计应定期开展，如每季度一次，对关键操作或重大安全事件可进行专项审计。

第二条网络设备配置审计是安全审计的重点内容，网管人员的每一次配置修改都需记录在日志中，包括修改时间、修改内容、修改人等信息。信息安全管理部门通过审计工具定期抽取设备配置文件，与基线配置进行比对，检查是否存在未经授权的修改、违规参数设置等问题。配置审计还需关注设备密码强度、管理接口安全设置等，确保设备自身安全防护到位。对于发现的问题，需追溯至具体的网管人员，责令其说明原因，并根据情节严重程度采取相应措施，如通报批评、重新培训等。网管人员需建立配置变更台账，详细记录每一次修改的操作背景、审批流程及验证结果，便于审计查阅。

第三条系统日志审计要求网管人员确保所有服务器、网络设备、安全设备等都能正常记录日志，并配置合适的日志级别，避免关键安全事件被遗漏。信息安全管理部门定期收集和分析系统日志，识别异常行为，如多次登录失败、未授权访问、系统异常重启等，通过日志分析发现潜在的安全风险。日志审计还需关注日志的完整性，防止日志被篡改，可通过日志签名、日志备份等方式确保日志不可抵赖。网管人员需定期检查日志收集系统的运行状态，确保日志传输和存储正常，对于丢失或损坏的日志需及时补充或修复。系统日志的保存周期需符合企业规定，重要日志需长期保存，以备后续调查使用。

第四条安全事件处置审计是对网管人员在安全事件中的响应速度、处置措施、报告流程等进行评估的过程。信息安全管理部门在安全事件处置完毕后，会组织复盘会议，邀请参与处置的网管人员共同分析事件原因、评估处置效果，并提出改进建议。审计内容还包括网管人员是否及时上报事件、是否按预案流程处置、是否有效控制了损失等。对于处置不当的事件，需查明原因，如经验不足、流程不清、工具缺失等，并制定针对性改进措施。安全事件处置审计还需关注网管人员的沟通协调能力，如是否及时通知相关方、是否有效安抚用户等，确保事件得到妥善处理。

第五条用户权限审计是对网管人员管理的用户账号权限进行核查的过程，确保用户权限分配符合最小权限原则，防止权限滥用导致安全风险。信息安全管理部门定期抽查用户账号权限，检查是否存在过度授权、长期未使用账户未清理等问题，对发现的问题责令网管人员及时整改。用户权限审计还需关注特殊权限用户的操作行为，如管理员账号、开发人员账号等，对其操作记录进行重点监控，防止越权操作或恶意行为。网管人员需建立用户权限管理台账，详细记录权限变更的原因、审批流程及操作结果，便于审计查阅。用户权限的变更需经过严格审批，并及时通知相关用户，确保用户了解自身权限范围。

第六条网管人员的日常行为监督要求其时刻保持安全意识，遵守信息安全规定，不得进行与工作无关的操作，如安装非法软件、访问不安全网站等。信息安全管理部门可通过监控系统、行为分析工具等手段，对网管人员的操作行为进行监督，及时发现异常行为并采取措施。网管人员需妥善保管账号密码，不得随意共享给他人，禁止使用弱密码或复用密码，防止账号被盗用。网管人员在工作场所需遵守保密规定，不得泄露企业敏感信息，如通过社交媒体、邮件等途径传播，保护企业信息安全。企业应营造良好的安全文化氛围，鼓励网管人员相互监督，发现违规行为及时报告，形成全员参与安全管理的局面。

六、培训与考核

第一条企业应定期组织网管人员进行安全培训，提升其安全意识和专业技能。培训内容需涵盖网络安全法律法规、企业安全制度、安全操作规程、常见安全威胁及防范措施等，确保网管人员掌握必要的安全知识。培训形式可多样化，如邀请外部专家授课、内部经验分享、案例分析、模拟演练等，增强培训效果。网管人员需按要求参加培训，并做好学习记录，培训结束后需进行考核，检验学习成果，考核不合格者需安排补训。企业应建立培训档案，记录网管人员的培训情况，作为其绩效考核的参考依据。安全培训不仅是技能提升的手段，更是强化安全意识的过程，企业应通过持续培训，营造“人人重视安全”的氛围。

第二条新入职的网管人员需接受岗前安全培训，内容除基础安全知识外，还需包括企业网络架构、安全制度、操作规范等，确保其快速融入工作环境并遵守安全要求。岗前培训需由信息安全管理部门和部门主管共同参与，对新员工的操作能力进行评估，并明确其职责范围和权限限制。新员工在正式上岗前，需在指导下进行实际操作，并接受监督，防止因操作不当引发安全事件。企业可为新员工指定导师，帮助其熟悉工作流程和安全要求，加速其成长。新员工的培训效果需通过考核评估，确保其具备独立工作的能力，并严格遵守安全规定。岗前培训是保障新员工安全意识的重要环节，企业应投入资源，确保培训质量。

第三条网管人员的专业技能考核需定期进行，考核内容涵盖网络知识、系统管理、安全防护、应急响应等方面，确保网管人员具备岗位所需的专业能力。考核形式可采用笔试、实操、案例分析等多种方式，全面评估网管人员的综合素质。考核结果分为合格、不合格等等级，合格者方可继续上岗，不合格者需进行针对