加油站二次油气回收设备自查制度

加油站二次油气回收设备自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等国家法律法规，以及《[集团母公司名称]关于全面加强环境风险防控的管理规定》、公司内部安全生产与环境保护管理体系要求，结合加油站二次油气回收设备管理实际，为规范设备运行维护、降低环境污染风险、提升运营合规性，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖加油站二次油气回收设备的采购、安装、调试、运行、维护、检测、报废等全生命周期管理，以及相关业务场景下的风险防控与合规要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“二次油气回收设备专项管理”：指针对加油站二次油气回收系统，包括设备选型、安装验收、运行监控、维护保养、故障处理、检测评估等环节的规范化管理与风险防控活动。（二）“专项风险”：指因设备失效、操作不当、维护缺失、监管不足等可能导致油气泄漏、环境污染、安全事故或合规处罚的潜在风险。（三）“XX合规”：指二次油气回收设备的设计、建设、运行、维护等全过程符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的状态。第四条二次油气回收设备专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求覆盖所有加油站及设备全生命周期；责任到人要求明确各级管理及执行主体的职责；风险导向要求优先管控高风险环节；持续改进要求动态优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司二次油气回收设备专项管理工作负总责，承担首要领导责任；分管环保、安全、运营的领导承担直接领导责任，负责统筹协调、监督落实。第六条设立二次油气回收设备专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括环保、安全、运营、设备、采购、法务等部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹设备管理政策的制定与调整、重大风险的决策审批、跨部门协同问题的解决，并定期召开会议评估管理成效。第七条明确专项管理领导小组办公室设在XX部门（如：设备管理部或环保管理部），承担日常协调、信息汇总、监督考核等职能，确保领导小组决策有效落地。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）组织制定、修订并解释本制度及配套细则；（二）牵头开展设备全生命周期风险识别与评估，编制管理台账；（三）监督设备采购、安装、运维等环节的合规性，定期开展专项检查；（四）统筹开展全员培训与宣贯，提升合规意识；（五）汇总分析管理数据，提出优化建议。第九条专责部门（XX部门，如：环保管理部或安全监督部）职责：（一）审核设备选型、安装方案的环境合规性，参与验收评估；（（二）制定并监督执行设备运维标准，优化检测周期与频次；（三）牵头处置重大风险事件，出具合规整改意见；（四）协调第三方检测机构，确保检测数据客观有效。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域设备管理要求，确保日常操作符合规程；（二）建立设备巡检制度，及时上报异常情况；（三）配合完成设备维护、更新及报废工作；（四）开展员工岗位操作培训，确保风险识别能力。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守设备操作规程，落实日常检查与记录；（二）发现设备故障、泄漏等异常情况，立即停用并上报；（三）签署岗位合规承诺书，承担相应责任；（四）配合完成风险排查与整改任务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备采购管理：采购过程需严格执行《中华人民共和国招标投标法》及公司采购制度，重点审查供应商环境资质、产品检测报告，严禁采购无合规证明或存在环保风险的设备。第十三条设备安装验收：安装单位须具备相应资质，完工后由牵头部门、专责部门联合开展验收，重点核查密闭性检测、压力测试、远程监控接入等环节，验收合格后方可投入使用。第十四条运行维护管理：（一）制定设备维护计划，包括日常巡检、季度保养、半年校准、年度检修等；（二）运维人员需持证上岗，操作记录须实时更新至管理台账；（三）禁止擅自调整回收系统参数或拆除环保设施。第十五条检测与评估：（一）委托具备资质的第三方机构每年开展一次泄漏检测与修复（LDAR）；（二）评估报告须包含设备效能、污染排放数据，不合格设备应限期整改；（三）检测结果存档备查，作为合规考核依据。第十六条故障应急处理：（一）建立设备故障应急处置预案，明确停用、报告、抢修流程；（二）重大泄漏事件需在X小时内上报领导小组，并启动应急响应；（三）抢修后须重新检测确认，确保无污染风险。第十七条关键风险防控点：（一）高压油枪与储油罐连接处的密封性；（二）卸油区管道法兰盘的泄漏风险；（三）设备远程监控系统的数据完整性；（四）低温季节回收效率的衰减问题。第十八条禁止性行为：（一）严禁未经检测擅自启用回收系统；（二）严禁使用劣质配件或伪造检测报告；（三）严禁在运维过程中破坏环保设施；（四）严禁将回收油气回收率指标作为虚假宣传。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新：牵头部门每年对照法规政策变化及业务调整，修订本制度及配套细则，修订后报领导小组审批并发布。第二十条风险识别预警：（一）每年X月开展设备专项排查，结合历史数据、检测结果、操作记录识别高风险点；（二）对高风险环节发布预警通知，要求业务部门限期整改；（三）建立风险趋势分析模型，提前预判潜在问题。第二十一条合规审查机制：（一）将设备管理审查嵌入采购决策、合同签订、运维考核等环节；（二）未经专责部门审核的安装方案、维修方案禁止实施；（三）审查结果作为部门年度评优的重要依据。第二十二条风险处置机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险启动跨部门应急小组，牵头部门协调资源，必要时上报领导小组决策；（三）处置过程须全程记录，形成闭环管理。第二十三条责任追究机制：（一）违反本制度导致环境污染的，依据《环境行政处罚办法》追究经济处罚；（二）因管理失职造成重大损失的，联动绩效考核扣减，情节严重的启动纪律处分程序；（三）明确违规情形与处罚标准，例如设备检测瞒报处以X万元罚款，并取消年度评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每年X月开展专项管理有效性评估，包括合规率、故障率、整改完成率等指标；（二）评估报告需提交领导小组审议，重点分析管理漏洞；（三）根据评估结果优化制度条款或操作流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须在季度会议中汇报设备管理进展；（二）牵头部门设立专项管理岗位，配备专职人员；（三）下属单位负责人承担属地管理责任，定期向公司报告。第二十六条考核激励机制：（一）将设备合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）对发现重大风险的部门给予专项奖励，对失职个人实行“一票否决”；（三）发布年度合规排行榜，表彰先进，鞭策落后。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受环保法律法规培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月开展岗位实操演练，重点强化异常处置能力；（三）制作合规手册、张贴警示标语，营造“人人管环保”的氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发二次油气回收设备管理平台，实现远程监控、故障预警、维保自动派单；（二）建立电子台账，记录设备全生命周期数据，确保可追溯；（三）利用AI图像识别技术，自动识别泄漏风险。第二十九条文化建设：（一）设立“环保示范站”评选，定期表彰合规标杆；（二）员工入职时签署《合规承诺书》，明确设备管理红线；（三）利用内部刊物、短视频等载体宣传环保理念。第三十条报告制度：（一）下属单位每周上报设备运行简报，内容包括巡检次数、异常事件、整改进度；（二）重大风险事件须在X小时内提交专项报告，包括原因分析、处置措施、责任划分；（三）年度管理报告需