变电站两票制度

变电站两票制度第一章总则第一条本制度依据《电力安全工作规程》《电网安全风险管控管理办法》等行业法规，结合集团母公司关于安全生产与风险防控的指导意见，以及企业内部强化两票管理、提升安全管控效能的实际需求制定。制度旨在通过规范变电站倒闸操作票、工作票的签发与管理，落实安全生产责任制，防控人身、设备、电网事故风险，确保电力系统安全稳定运行。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各供电单位、检修机构及全体员工。所有涉及变电站运行操作、维护检修、技改大修等工作场景，均须严格执行本制度规定。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“两票专项管理”指以倒闸操作票（以下简称“操作票”）和工作票（以下简称“工作票”）为核心载体，对变电站所有可能引发风险的操作行为实施全过程管控的管理活动。其外延覆盖票种编制、审核、签发、执行、回收、统计等全流程管理。（二）“操作风险”指因操作票填写错误、执行不规范、监护不到位等直接引发的事故隐患，如误操作、漏项操作、无票操作等。（三）“合规操作”指所有票面信息与实际操作行为严格一致，符合安全规程、技术标准及授权要求，确保操作行为具备合法性与合理性。第四条变电站两票管理的核心原则为：（一）全面覆盖原则：所有操作行为必须纳入票管范围，不留管理死角；（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位票管职责，实现可追溯管理；（三）风险导向原则：以风险预控为核心，突出重点环节管控；（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，提升票管制度适应性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位两票管理第一责任人，对制度完整性、执行有效性负总责；分管生产、安全的领导为直接责任人，统筹日常监管与重大问题决策。第六条设立“变电站两票管理领导小组”，由公司主管领导牵头，生产、安监、技术、人力资源等部门负责人组成。小组职能包括：（一）统筹两票管理制度体系建设与修订；（二）协调跨部门重大操作风险的决策审批；（三）监督考核两票管理工作成效。第七条明确各级职责划分：（一）牵头部门（生产技术部）：1.负责两票管理制度细则制定、技术标准修订；2.组织年度风险辨识，制定重点操作风险清单；3.实施票管数据分析，定期发布管理报告；4.开展全员票管培训与技能考核。（二）专责部门（安全监察部）：1.负责票面合规性审核，核查授权权限合理性；2.优化操作流程，消除票管流程风险点；3.专项检查票管执行情况，查处违规行为；4.指导重大操作的风险处置方案。（三）业务部门/下属单位：1.落实本区域操作风险预控方案；2.实施工作票签发、执行全流程管理；3.建立操作异常台账，分析管理漏洞。（四）基层执行岗：1.承诺岗位合规操作，正确填写票面信息；2.对操作风险隐患及时上报，严禁隐瞒不报；3.严格执行监护制度，确保操作“双人核对”。第八条建立票管分级授权体系：（一）操作票签发需经班组长审核、车间主任审批；（二）工作票签发需经专业技术负责人核准、部门领导批准；（三）重大操作（如主变压器停送电）需报公司领导小组备案。第九条强化票管责任追溯：（一）每张票明确签发人、审核人、执行人、监护人的电子签名；（二）建立票管日志制度，记录关键环节操作时间与责任人。第十条设立“两票管理联络员”制度：（一）各车间指定专人负责日常票管协调；（二）每月召开票管工作例会，通报异常情况。第三章专项管理重点内容与要求第十一条倒闸操作票编制规范：（一）操作任务需与系统图、调度指令严格核对，严禁“想当然操作”；（二）顺序编号必须连续、完整，禁止跳号或重复编号；（三）操作标准以最新版《电力安全工作规程》为准，附操作风险提示栏。第十二条工作票安全措施落实：（一）现场勘查需在开工前完成，填写“风险预控卡”；（二）安全措施布置需经工作负责人确认，与票面逐项对应；（三）工作结束需执行“三检查”：操作票执行项、安全措施完整性、现场遗留问题。第十三条禁止性行为管控：（一）严禁未经审核擅自增减操作步骤；（二）严禁在操作票未完成签发流程前执行操作；（三）严禁将工作票作为临时操作许可依据。第十四条重大操作风险防控：（一）主设备检修需执行“双确认”制度，即技术负责人现场验收合格、值班长系统状态复核无误；（二）恶劣天气（如雷暴、台风）期间，暂停非必要操作，异常操作需加签“天气附加条件”栏。第十五条票种交接管理：（一）交接班时必须完成“两票”实物传递与电子台账同步；（二）紧急操作票需经交接双方共同签字确认。第十六条技术参数核对要求：（一）电压等级、线路编号等参数变更需同步更新票面信息；（二）二次回路操作需附逻辑图校验记录。第十七条特殊场景管控：（一）夜间操作需加签“照明保障”条款，配备专职监护；（二）外来单位作业需将工作票纳入本单位统一管理，执行联合监护。第十八条异常票处理流程：（一）发现票面错误立即执行“停操作、改票面、报告”程序；（二）重大异常需启动“票管事故预案”，由领导小组现场处置。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年6月、12月评估制度适用性，修订技术标准；（二）当国家发布新规程时，30日内完成条款对照修订。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展“高风险操作清单”辨识，如直流系统操作、GIS设备检修等；（二）建立风险预警等级（红、橙、黄）发布制度，触发红色预警时强制暂停同类操作。第二十一条合规审查机制：（一）操作票抽查覆盖率不低于当月签发量的20%；（二）工作票执行阶段需执行“双随机”检查，即随机选择单位和操作类型。第二十二条风险应对流程：（一）一般风险由车间主任牵头处置，重大风险上报公司领导现场决策；（二）每季度编制《风险处置案例集》，强化经验传递。第二十三条责任追究标准：（一）票面错误导致操作中断的，签发人负主要责任；（二）重大操作失误，按管理权限给予记过以上处分；（三）建立违规积分制度，连续3次积分达标的取消评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每半年开展“票管有效性评价”，采用“操作差错率”“风险整改完成率”等指标；（二）针对排名靠后的单位，强制开展流程优化诊断。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司年度会议需专门部署票管工作；（二）设立“两票管理示范岗”，授予流动红旗。第二十六条考核激励机制：（一）将票管合规率纳入部门年度KPI，权重不低于10%；（二）优秀票管案例可兑换年度培训名额。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工岗前必须通过“两票”仿真考核；（二）每月发布《票管快报》，通报优秀实践与典型问题。第二十八条信息化支撑：（一）开发电子两票系统，实现票面智能校验；（二）建立“风险热力图”，可视化展示高频异常区域。第二十九条文化建设：（一）每季度举办“两票知识竞赛”，优秀团队奖励管理工具；（二）制作《两票操作微视频》，纳入全员学习平台。第三十条报告制度：（一）重大票管事件需在24小时内上报至公司安委会；（二）年度报告需包含“未遂事件