完善内控安全生产制度

完善内控安全生产制度一、

完善内控安全生产制度的目的在于建立健全企业安全生产管理体系，规范安全生产行为，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。该制度应涵盖安全生产管理的各个方面，包括组织机构、职责权限、风险评估、控制措施、监督考核等，形成系统化、规范化的安全生产内控体系。

安全生产内控制度的建立应遵循国家相关法律法规和行业标准，结合企业实际生产经营情况，确保制度的科学性、可操作性和有效性。制度应明确安全生产管理的目标、原则和基本要求，为安全生产工作的开展提供制度保障。同时，制度应注重动态管理，根据法律法规的变化、企业生产工艺的调整以及安全生产形势的变化，及时进行修订和完善，确保制度的适应性和前瞻性。

在组织机构方面，企业应设立专门的安全生产管理部门，负责安全生产制度的制定、实施和监督。安全生产管理部门应配备足够的专业人员，具备相应的专业知识和技能，能够有效开展安全生产管理工作。此外，企业还应建立安全生产委员会，由企业主要负责人担任主任，负责研究解决安全生产工作中的重大问题，协调各部门安全生产工作。各级管理人员应明确自身的安全生产职责，形成层层负责、人人有责的安全生产责任体系。

职责权限的划分是安全生产内控制度的核心内容之一。企业应根据“管业务必须管安全”的原则，明确各部门、各岗位的安全生产职责，确保安全生产责任落实到每一个环节和每一个人。安全生产管理部门负责安全生产制度的制定、执行和监督，组织安全生产教育培训和应急演练，参与安全事故的调查处理。生产部门负责生产过程中的安全管理，落实安全生产操作规程，及时消除生产现场的安全隐患。设备管理部门负责生产设备的维护保养，确保设备安全运行。其他部门也应根据自身职责，做好安全生产相关工作。

风险评估是安全生产内控制度的重要组成部分。企业应建立风险评估机制，定期对生产经营过程中的安全风险进行识别、评估和控制。风险评估应包括危险源辨识、风险分析、风险评价等环节，采用科学的方法对风险发生的可能性和后果进行量化评估，确定风险等级。对于重大风险，企业应制定专项管控措施，并建立风险预警机制，及时采取预防措施，防止风险发生。风险评估结果应作为制定安全生产控制措施、分配安全生产资源的重要依据，确保安全生产工作的针对性和有效性。

控制措施是安全生产内控制度的关键环节。企业应根据风险评估结果，制定相应的安全生产控制措施，包括技术措施、管理措施和个体防护措施等。技术措施主要包括采用安全设备、改进生产工艺、加强设备维护等，通过技术手段消除或降低安全风险。管理措施主要包括制定安全生产操作规程、加强安全教育培训、完善应急预案等，通过管理手段提高员工安全意识和操作技能。个体防护措施主要包括提供符合标准的劳动防护用品、加强个体防护用品的使用管理等，减少员工接触危险因素的可能性。企业应确保各项控制措施得到有效落实，定期进行检查和评估，及时改进不足。

监督考核是安全生产内控制度的重要保障。企业应建立安全生产监督考核机制，定期对各部门、各岗位的安全生产责任落实情况进行监督检查和考核。监督考核应包括安全生产制度的执行情况、安全生产目标的完成情况、安全生产责任事故的发生情况等，考核结果应与企业绩效、员工奖惩挂钩。对于未履行安全生产职责或发生安全生产事故的部门和个人，应依法依规进行处罚，确保安全生产责任得到有效落实。此外，企业还应接受政府安全生产主管部门的监督检查，及时整改发现的问题，不断提升安全生产管理水平。

二、

安全生产培训教育是完善内控安全生产制度的基础工作，旨在提高员工的安全意识和安全技能，使其掌握必要的安全生产知识和操作规程，能够自觉遵守安全生产规章制度，有效防范和应对生产安全事故。企业应建立全员参与的安全生产培训教育体系，根据不同岗位、不同层次员工的需求，开展有针对性的培训教育活动，确保培训教育的系统性和有效性。

企业应制定安全生产培训教育计划，明确培训的内容、对象、时间、方式和考核标准。培训内容应包括安全生产法律法规、企业安全生产规章制度、岗位安全操作规程、安全风险辨识与控制、事故应急处理等。培训对象应涵盖企业所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和服务人员等。培训时间应根据培训内容和员工工作特点进行安排，确保员工有足够的时间学习和掌握相关知识。培训方式应多样化，包括课堂教学、现场演示、案例分析、模拟演练等，提高培训教育的趣味性和实效性。考核应严格，确保员工真正掌握安全生产知识和技能。

管理人员是安全生产培训教育的重点对象之一。管理人员的安全意识和管理能力直接影响企业的安全生产水平。企业应定期对管理人员进行安全生产培训，内容包括安全生产法律法规、安全生产管理制度、安全风险管理体系、事故调查与处理等。培训应注重提高管理人员的安全生产责任意识和决策能力，使其能够有效组织、协调和监督安全生产工作。此外，企业还应鼓励管理人员参加安全生产专业培训，获取相应的安全生产资格证书，提升其专业水平。

技术人员是安全生产技术管理的关键力量。技术人员的安全技术水平直接影响企业安全生产技术的应用和改进。企业应定期对技术人员进行安全生产培训，内容包括安全生产技术知识、安全设备设计与应用、安全工艺改进、安全风险评估等。培训应注重提高技术人员的创新能力和实践能力，使其能够运用先进的安全生产技术解决实际问题。此外，企业还应鼓励技术人员参加安全生产专业培训，获取相应的安全生产资格证书，提升其专业水平。

操作人员是安全生产的直接执行者，其安全意识和安全技能对安全生产至关重要。企业应定期对操作人员进行安全生产培训，内容包括岗位安全操作规程、安全风险辨识、安全设备使用、个体防护用品使用、事故应急处理等。培训应注重提高操作人员的实际操作能力和应急处理能力，使其能够熟练掌握岗位安全操作技能，有效防范和应对生产安全事故。此外，企业还应定期组织操作人员进行安全技能考核，确保其安全技能得到持续提升。

新员工入职培训是安全生产培训教育的重要环节。新员工缺乏安全生产知识和经验，是安全生产管理的薄弱环节。企业应在新员工入职时进行安全生产培训，内容包括企业安全生产规章制度、岗位安全操作规程、安全风险辨识、事故应急处理等。培训应注重提高新员工的安全意识和安全技能，使其能够快速适应安全生产环境，自觉遵守安全生产规章制度。此外，企业还应安排经验丰富的员工对新员工进行安全生产指导，帮助其掌握岗位安全操作技能。

在岗员工培训是安全生产培训教育的持续过程。在岗员工的安全意识和安全技能需要不断巩固和提高。企业应定期对在岗员工进行安全生产培训，内容包括安全生产法律法规更新、安全生产技术改进、岗位安全操作规程修订、事故案例分析等。培训应注重提高在岗员工的安全意识和安全技能，使其能够适应安全生产环境的变化，持续提升安全生产水平。此外，企业还应鼓励在岗员工参加安全生产专业培训，获取相应的安全生产资格证书，提升其专业水平。

特种作业人员是安全生产管理的重点对象之一。特种作业人员操作的特殊性决定了其安全风险较高，需要具备更高的安全意识和安全技能。企业应严格按照国家法律法规的要求，对特种作业人员进行专项培训，内容包括特种作业安全操作规程、安全风险辨识、安全设备使用、事故应急处理等。培训应注重提高特种作业人员的实际操作能力和应急处理能力，使其能够熟练掌握特种作业安全操作技能，有效防范和应对生产安全事故。此外，企业还应定期对特种作业人员进行安全技能考核，确保其安全技能得到持续提升。特种作业人员必须持证上岗，企业应加强对特种作业人员持证情况的监督检查，确保其具备相应的操作资格。

安全生产培训教育的效果评估是确保培训教育质量的重要手段。企业应建立安全生产培训教育效果评估机制，定期对培训教育的效果进行评估，包括培训内容的实用性、培训方式的吸引力、培训考核的有效性等。评估结果应作为改进培训教育的重要依据，不断提升培训教育的质量和效果。此外，企业还应建立培训教育档案，记录员工的培训情况，作为员工绩效考核和晋升的重要参考。通过持续改进安全生产培训教育工作，不断提升员工的安全意识和安全技能，为企业安全生产提供有力保障。

三、

安全生产检查是完善内控安全生产制度的重要手段，旨在及时发现和消除生产现场的安全隐患，确保安全生产控制措施的落实，预防生产安全事故的发生。企业应建立常态化的安全生产检查制度，明确检查的内容、范围、频次、方法和责任，形成覆盖全面的安全生产检查体系。通过定期和不定期的检查，及时发现安全生产工作中的问题和不足，并采取有效措施进行整改，确保安全生产状况持续稳定。

安全生产检查应包括日常检查、专项检查和综合性检查等多种形式。日常检查主要由各部门、各岗位的员工在日常工作中自行开展，重点检查作业环境、设备设施、操作行为等方面是否存在安全隐患。专项检查主要针对特定的安全生产问题或环节开展，如消防安全、用电安全、危险化学品管理等，由安全生产管理部门或其他相关部门组织实施。综合性检查则是对企业安全生产工作的全面检查，由安全生产委员会或企业主要负责人组织，涵盖安全生产管理的各个方面。通过多种形式的检查，确保安全生产隐患得到及时发现和整改。

安全生产检查的内容应全面，涵盖安全生产管理的各个方面。作业环境检查主要包括作业场所的通风、照明、温度、湿度等是否符合要求，是否存在有毒有害物质，安全通道、消防设施是否畅通等。设备设施检查主要包括生产设备、安全设备、消防设备、电气设备等是否完好，是否存在缺陷或故障，维护保养是否到位等。操作行为检查主要包括员工是否遵守安全操作规程，是否正确使用劳动防护用品，是否存在违章操作等。通过全面检查，及时发现安全生产工作中的问题和不足，并采取有效措施进行整改。

安全生产检查的频次应根据企业的生产特点和安全生产风险状况确定。日常检查应贯穿于生产经营的各个环节，由各部门、各岗位的员工自行开展，每天进行。专项检查应根据季节变化、生产任务调整、安全生产形势等因素，定期或不定期开展，一般每季度或每半年进行一次。综合性检查一般每年开展一次，在每年安全生产月期间进行。通过不同频次的检查，确保安全生产隐患得到及时发现和整改。此外，企业还应根据需要开展不预先通知的抽查，提高检查的针对性和实效性。

安全生产检查的方法应科学，确保检查效果。检查应采用现场查看、听取汇报、查阅资料、现场测试等多种方法，全面了解安全生产状况。现场查看主要是对作业环境、设备设施、操作行为等进行直观检查，发现明显的安全隐患。听取汇报主要是听取各部门、各岗位关于安全生产工作的汇报，了解安全生产情况。查阅资料主要是查阅安全生产管理制度、操作规程、培训记录、检查记录等，了解安全生产工作的落实情况。现场测试主要是对安全设备、消防设施等进行测试，确保其处于良好状态。通过科学的检查方法，确保检查效果，及时发现安全生产隐患。

安全生产检查的结果应认真记录，并作为改进安全生产工作的依据。检查人员应认真记录检查情况，包括检查时间、地点、内容、发现问题、整改要求等，形成检查记录。检查记录应真实、准确、完整，并由检查人员和被检查人员签字确认。检查记录应作为安全生产管理的依据，用于跟踪整改落实情况，评估安全生产状况，改进安全生产管理工作。此外，企业还应建立安全生产检查档案，将所有检查记录进行整理归档，作为安全生产管理的参考。通过认真记录检查结果，不断提升安全生产管理水平。

安全生产检查发现的问题应立即整改，确保安全隐患得到及时消除。对于检查中发现的安全隐患，企业应立即采取措施进行整改，消除安全隐患。整改措施应具体、可行，明确责任人、整改时限和整改要求。对于一般隐患，应立即整改，整改完成后进行复查。对于重大隐患，应制定专项整改方案，落实整改资金和资源，确保隐患得到有效整改。整改完成后，应组织相关人员进行复查，确认隐患已消除。对于无法立即整改的隐患，应采取有效的临时控制措施，防止事故发生，并制定整改计划，限期整改。通过及时整改检查发现的问题，确保安全生产隐患得到有效消除。

安全生产检查的整改落实是确保检查效果的关键环节。企业应建立安全生产检查问题整改落实机制，明确整改责任人、整改时限和整改要求，确保整改措施得到有效落实。整改责任人应认真履行职责，按照整改方案的要求，组织力量进行整改，确保隐患得到有效消除。整改时限应根据隐患的严重程度和整改难度确定，确保隐患得到及时消除。整改要求应明确具体，确保整改措施得到有效落实。企业还应定期跟踪整改落实情况，督促整改责任人按期完成整改任务。对于整改不力的部门和个人，应依法依规进行处罚，确保整改落实到位。通过严格的整改落实，确保安全生产隐患得到有效消除。

四、

安全生产隐患排查治理是完善内控安全生产制度的核心环节，旨在系统性地发现、评估和控制生产经营过程中的各种安全风险，通过及时有效的治理措施，消除或降低安全隐患，预防生产安全事故的发生。企业应建立全员参与、全过程覆盖的安全生产隐患排查治理体系，明确排查的范围、内容、方法、流程和责任，形成闭环管理的隐患排查治理机制。通过持续开展隐患排查治理工作，不断提升企业安全生产管理水平，为企业生产经营提供安全保障。

安全生产隐患排查应覆盖生产经营的各个环节和各个方面，包括生产现场、设备设施、作业环境、管理流程等。排查范围应全面，不留死角，确保所有可能存在的安全隐患都能被及时发现。排查内容应具体，包括设备设施的安全状况、作业环境的符合性、操作行为的规范性、安全管理措施的落实情况等。排查方法应多样，可以采用日常巡查、专项检查、综合检查、员工报告、技术监控等多种方式，提高排查的针对性和实效性。排查流程应规范，明确排查的组织、实施、记录、报告等环节，确保排查工作有序进行。排查责任应明确，将排查责任落实到每个部门、每个岗位、每个人，形成全员参与的良好氛围。通过全面的隐患排查，及时发现安全隐患，为后续的治理工作提供依据。

安全生产隐患排查应坚持预防为主、防治结合的原则，将隐患消除在萌芽状态。在排查过程中，应重点关注可能导致严重后果的安全隐患，如重大危险源、关键设备设施、高风险作业等，加强排查力度，确保及时发现和治理。同时，还应关注日常生产过程中可能出现的轻微隐患，及时进行整改，防止小隐患演变成大问题。排查结果应及时进行分析评估，确定隐患的等级和风险程度，为制定治理措施提供依据。对于一般隐患，应立即组织整改，确保在短时间内消除。对于重大隐患，应制定专项治理方案，落实整改资金和资源，确保隐患得到有效治理。通过预防为主、防治结合的排查方式，将安全隐患消除在萌芽状态，有效预防生产安全事故的发生。

安全生产隐患治理应制定科学的治理方案，明确治理目标、措施、责任人和完成时限。治理方案应根据隐患的等级和风险程度确定，对于一般隐患，可以采取简单的整改措施，如清理现场、修复设备、调整操作等。对于重大隐患，应制定详细的治理方案，包括治理目标、治理措施、责任人、完成时限、资金保障、应急预案等，确保隐患得到有效治理。治理措施应具体可行，能够有效消除或降低隐患风险。责任人应明确，确保每个治理任务都有专人负责。完成时限应合理，确保治理工作按计划完成。资金保障应到位，确保治理资金及时到位。应急预案应制定，防止治理过程中发生意外事故。通过科学的治理方案，确保隐患得到有效治理。

安全生产隐患治理应落实整改责任，确保治理措施得到有效执行。治理责任人应认真履行职责，按照治理方案的要求，组织力量进行治理，确保隐患得到有效消除。治理责任人应明确自身责任，积极主动地开展治理工作，确保治理任务按时完成。企业还应建立监督机制，对治理工作进行监督，确保治理措施得到有效执行。对于治理不力的责任人，应依法依规进行处罚，确保治理工作落到实处。此外，企业还应建立激励机制，对在隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人进行奖励，鼓励全员参与隐患排查治理工作。通过落实整改责任，确保治理措施得到有效执行，隐患得到有效治理。

安全生产隐患治理应注重效果评估，确保治理措施有效消除隐患风险。治理完成后，应组织相关人员进行复查，评估治理效果，确认隐患已消除或得到有效控制。效果评估应客观公正，采用科学的方法对治理效果进行评估，确保评估结果准确可靠。评估结果应作为改进安全生产工作的依据，为后续的安全生产管理工作提供参考。对于治理效果不明显的，应分析原因，采取补充措施，确保隐患得到有效治理。此外，企业还应建立隐患排查治理档案，将所有隐患的排查、治理、复查情况进行记录，作为安全生产管理的参考。通过注重效果评估，不断提升隐患排查治理工作的质量和效果。

安全生产隐患治理应建立长效机制，确保隐患排查治理工作持续有效开展。企业应将隐患排查治理工作纳入日常安全生产管理工作中，形成常态化、制度化的管理机制。应定期开展隐患排查治理工作，及时发现和消除安全隐患。应不断完善隐患排查治理制度，提高隐患排查治理工作的科学性和有效性。应加强隐患排查治理工作的培训和宣传，提高全员的安全意识和参与意识。应建立隐患排查治理工作的考核机制，将隐患排查治理工作纳入绩效考核体系，确保隐患排查治理工作持续有效开展。通过建立长效机制，确保隐患排查治理工作持续有效开展，不断提升企业安全生产管理水平。

五、

安全生产应急管理是完善内控安全生产制度的重要组成部分，旨在预防和应对可能发生的各类生产安全事故，最大限度地减少事故损失，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产经营秩序。企业应建立系统化的安全生产应急管理体系，明确应急组织机构、职责权限、应急预案、应急资源、应急演练和事故调查等内容，形成覆盖事故预防、准备、响应和恢复的全过程应急管理体系。通过不断完善应急管理工作，提升企业应对突发事件的能力，有效防范和化解安全风险。

安全生产应急组织机构是应急管理体系的核心，负责应急工作的统一指挥和协调。企业应设立安全生产应急指挥部，由企业主要负责人担任总指挥，负责应急工作的决策和指挥。指挥部应下设若干工作小组，分别负责抢险救援、医疗救护、后勤保障、信息发布、善后处理等工作。各工作小组应明确职责分工，确保应急工作有序进行。此外，企业还应明确各级管理人员和员工的应急职责，确保应急责任落实到每一个环节和每一个人。通过建立健全应急组织机构，确保应急工作有人负责、有章可循。

安全生产应急预案是应急管理体系的重要依据，明确了应对各类事故的处置程序和措施。企业应根据自身生产特点、安全生产风险状况和可能发生的事故类型，制定相应的应急预案。应急预案应包括事故风险分析、应急组织机构、职责权限、预警机制、信息报告、应急处置程序、应急资源、应急保障措施等内容。应急预案应具体、可操作，明确每个环节的责任人和处置措施，确保在事故发生时能够快速、有效地进行处置。此外，企业还应定期对应急预案进行评估和修订，确保预案的时效性和有效性。通过制定科学合理的应急预案，为应对事故提供行动指南。

安全生产应急资源是应急管理体系的重要支撑，包括应急物资、应急设备、应急人员等。企业应建立应急物资储备制度，储备必要的应急物资，如抢险救援器材、医疗救护用品、生活必需品等，并定期进行检查和维护，确保应急物资处于良好状态。应急设备应定期进行维护保养，确保设备在应急时能够正常使用。应急人员应定期进行应急培训，提高其应急处置能力。此外，企业还应建立应急资源信息库，记录应急物资、应急设备、应急人员等信息，方便应急时调用。通过加强应急资源管理，确保应急时能够调得到、用得上。

安全生产应急演练是检验应急预案有效性和提高应急处置能力的重要手段。企业应定期组织开展应急演练，模拟可能发生的事故场景，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。应急演练应采用多种形式，如桌面演练、单项演练、综合演练等，覆盖各类可能发生的事故。演练前应制定演练方案，明确演练目的、时间、地点、参与人员、演练程序等。演练过程中应认真组织实施，检验应急预案的执行情况和员工的应急处置能力。演练结束后应进行评估，总结经验教训，改进应急预案和应急管理工作。通过定期开展应急演练，提高企业应对突发事件的能力。

事故现场应急处置是应急管理工作的重要环节，旨在控制事故发展，减少事故损失。事故发生后，应立即启动应急预案，组织人员开展抢险救援工作。应急处置应遵循先控制、后处理的原则，首先采取措施控制事故发展，防止事故扩大。然后根据事故情况，采取相应的处置措施，如切断电源、关闭阀门、疏散人员等，减少事故损失。应急处置过程中应加强现场指挥，确保各项处置措施得到有效执行。同时，还应做好现场警戒和人员疏散工作，防止无关人员进入危险区域，确保人员安全。通过科学有效的现场应急处置，最大限度地减少事故损失。

安全生产事故调查是应急管理工作的重要环节，旨在查明事故原因，吸取事故教训，防止类似事故再次发生。事故发生后，应立即成立事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组应查明事故发生的时间、地点、原因、过程和后果，分析事故责任，并提出防范措施建议。事故调查应客观公正，采用科学的方法进行事故分析，确保事故原因调查清楚。事故调查结果应作为改进安全生产工作的依据，用于完善安全生产管理制度，加强安全生产管理，防止类似事故再次发生。此外，企业还应将事故调查结果向社会公布，接受社会监督。通过认真开展事故调查，吸取事故教训，提升企业安全生产管理水平。

安全生产应急培训教育是应急管理体系的基础工作，旨在提高员工的安全意识和应急处置能力。企业应定期对员工进行应急培训，内容包括应急知识、应急预案、应急处置技能等。培训应采用多种形式，如课堂教学、现场演示、模拟演练等，提高培训教育的趣味性和实效性。培训应注重提高员工的安全意识和应急处置能力，使其能够熟悉应急预案，掌握应急处置技能，能够在事故发生时能够冷静、有效地进行处置。此外，企业还应定期对应急管理人员进行专业培训，提高其应急处置能力和指挥协调能力。通过加强应急培训教育，提高企业应对突发事件的能力。

安全生产应急管理体系应持续改进，不断提升应急管理工作水平。企业应定期对应急管理工作进行评估，总结经验教训，改进应急管理工作。评估内容应包括应急组织机构、应急预案、应急资源、应急演练、事故调查等方面，全面评估应急管理工作水平。评估结果应作为改进应急管理工作的重要依据，用于完善应急管理体系，提升应急管理工作水平。此外，企业还应关注国内外安全生产应急管理的新形势、新要求，及时更新应急管理工作理念和方法，不断提升应急管理工作水平。通过持续改进应急管理体系，提升企业应对突发事件的能力，为企业生产经营提供安全保障。

六、

安全生产考核评价是完善内控安全生产制度的重要保障，旨在通过科学的考核评价机制，督促各部门、各岗位认真履行安全生产职责，激励员工积极参与安全生产工作，确保安全生产责任落实到人，不断提升企业安全生产管理水平。企业应建立全面、客观、公正的安全生产考核评价体系，明确考核评价的内容、标准、方法、程序和结果运用，将考核评价结果与企业绩效、员工奖惩挂钩，形成有效的激励约束机制，推动安全生产工作持续改进。

安全生产考核评价应覆盖企业安全生产管理的各个方面，包括安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况、安全生产投入情况、安全生产教育培训情况、安全生产检查隐患排查治理情况、事故报告和调查处理情况等。考核评价应注重过程考核与结果考核相结合，既要考核安全生产目标的完成情况，也要考核安全生产工作的落实情况。考核评价应注重定量考核与定性考核相结合，既要采用量化的指标进行考核，也要采用定性分析的方法进行评价，确保考核评价结果的全面性和客观性。通过全面的考核评价，及时发现安全生产工作中的问题和不足，为改进安全生产工作提供依据。

安全生产考核评价应建立科学的评价标准，确保考核评价结果的客观公正。评价标准应根据国家法律法规、行业标准和企业实际情况制定，明确各项考核指标的评价标准，如安全生产责任制落实情况的评价标准、安全生产规章制度执行情况的评价标准、安全生产投入情况的评价标准等。评价标准应具体、可操作，能够客观反映各部门、各岗位的安全生产工作水平。评价标准还应定期进行修订，确保评价标准的时效性和适应性。通过建立科学的评价标准，确保考核评价