轮胎厂原材料仓库管控细则

轮胎厂原材料仓库管控细则一、总则

（一）制定目的

为了规范公司原材料仓库的管理，确保原材料的质量和数量安全，提高库存周转效率，降低仓储成本，特制定本细则。通过明确的管理流程和责任分工，防止原材料丢失、损坏或过期，保障生产活动的正常进行。

（二）适用范围

本细则适用于轮胎厂原材料仓库的所有工作人员，包括仓库管理员、采购部、生产部、质检部等相关人员。所有原材料的入库、存储、领用、盘点等环节均需遵守本细则规定。

（三）基本概念说明

1.原材料：指轮胎生产所需的各种辅料、橡胶原料、钢材、化学品等。

2.仓库管理员：负责原材料日常管理、账目记录、环境维护等工作的专职人员。

3.领用：指生产部根据生产计划向仓库申请领取原材料的过程。

4.盘点：指定期对仓库内原材料进行数量和质量的核对工作。

二、原材料入库管理

（一）入库流程

1.采购部提供采购订单后，供应商按合同送料至仓库。

2.仓库管理员核对送货单与采购订单是否一致，检查数量、规格、生产日期等信息。

3.质检部对关键原材料进行抽检或全检，合格后签字确认。

4.仓库管理员在送货单上签字，办理入库手续，并录入库存系统。

（二）入库验收标准

1.数量：确保送货数量与订单一致，允许合理误差（如±2%）。

2.质量：检查包装是否完好，无破损、受潮或污染。

3.规格核对：核对原材料型号、批次是否与订单相符。

（三）入库记录要求

1.使用《原材料入库单》记录入库信息，包括供应商、日期、数量、批次等。

2.每日入库单需交财务部核对，作为后续成本核算依据。

（四）异常处理

1.如发现数量短缺或质量问题，立即联系采购部与供应商沟通。

2.重大问题需上报主管领导，并拍照留证。

三、原材料存储管理

（一）存储区域划分

1.按材料类型分区：如橡胶原料区、钢材区、化工品区等。

2.按批次分区：同种材料不同批次的需明确标识，先进先出。

（二）存储要求

1.橡胶原料需存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。

2.化学品需隔离存放，与易燃物保持距离。

3.钢材需垫高地面，防潮防锈。

（三）标识管理

1.每批原材料需挂标签，注明名称、规格、入库日期、供应商等信息。

2.标签破损需及时更换，确保信息清晰可见。

（四）定期检查

1.仓库管理员每日检查存储环境，如温湿度、消防设施等。

2.每月对库存进行抽查，核对实物与账目是否一致。

四、原材料领用管理

（一）领用流程

1.生产部填写《原材料领用单》，注明所需材料、数量、用途。

2.领用人需经部门主管签字批准。

3.仓库管理员核对库存，确认无误后发放材料并记录。

（二）领用审批权限

1.普通领用：单次不超过5000元需部门主管签字。

2.大额领用：单次超过5000元需主管领导审批。

（三）领用记录要求

1.使用《原材料领用单》详细记录领用信息，包括领用部门、日期、材料等。

2.每月领用单汇总后交财务部。

（四）超额领用处理

1.如生产需超额领用，需补充《领用申请》，经审批后方可发放。

2.未用完的材料需及时退库，并在《退库单》上记录。

五、原材料盘点管理

（一）盘点周期

1.月度全面盘点：每月最后一天对所有原材料进行盘点。

2.季度重点盘点：对高价值或易损耗材料进行抽查。

（二）盘点流程

1.仓库管理员提前3天通知各部门暂停领用。

2.盘点小组按区域逐一核对实物数量，与账目对比。

3.填写《原材料盘点表》，记录差异情况。

（三）差异处理

1.数量差异：分析原因，如领用未记录、入库错误等。

2.质量问题：联系质检部评估，必要时报废处理。

（四）盘点报告

1.盘点结束后提交《盘点报告》，附差异分析及改进措施。

2.报告需经主管领导签字确认。

六、仓库安全管理

（一）环境管理

1.保持仓库整洁，通道畅通，禁止堆放杂物。

2.橡胶原料区需防尘，化学品区需通风。

（二）消防管理

1.配备灭火器、消防栓等设施，定期检查。

2.禁止在仓库内吸烟或使用明火。

（三）防盗管理

1.安装监控设备，夜间加强巡逻。

2.仓库门需上锁，非工作人员不得进入。

（四）应急处理

1.发生火灾、盗窃等事件，立即上报主管领导并报警。

2.启动应急预案，减少损失。

七、奖惩办法

（一）奖励

1.仓库管理员连续6个月无差错，可获得绩效奖金。

2.发现重大质量或安全隐患，提出有效改进建议者奖励200元。

（二）处罚

1.验收疏忽导致原材料损坏，责任人对等赔偿。

2.盘点差异超5%，罚款仓库管理员100元。

（三）特殊情况

1.因不可抗力（如自然灾害）造成的损失，经核实后免除责任。

2.重复犯错者，处罚金额翻倍