工艺巡查考核制度

PAGE工艺巡查考核制度一、总则（一）目的为加强公司工艺管理，确保生产过程符合工艺要求，提高产品质量，降低生产成本，特制定本工艺巡查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及工艺生产的部门、车间及相关岗位。（三）基本原则1.以工艺标准为依据，客观、公正、全面地进行巡查与考核。2.注重预防为主，及时发现和纠正工艺执行中的问题，避免造成重大损失。3.考核结果与绩效挂钩，激励员工严格执行工艺规范。二、工艺巡查职责分工（一）工艺部门1.负责制定工艺巡查计划，明确巡查内容、频次和方法。2.组织实施工艺巡查工作，对巡查结果进行分析总结，提出改进措施。（二）生产部门1.配合工艺部门开展工艺巡查，负责提供相关生产数据和信息。2.督促本部门员工严格执行工艺规范，对发现的工艺问题及时整改。（三）质量部门1.参与工艺巡查，对产品质量进行检验和判定，提供质量反馈。2.对因工艺问题导致的质量事故进行调查和分析，提出处理意见。三|工艺巡查内容（一）工艺文件执行情况1.操作人员是否熟悉工艺文件，是否按照工艺文件规定的步骤、参数进行操作。2.工艺文件是否完整、清晰，是否与实际生产情况相符，如有变更是否及时更新。（二）设备运行状况1.设备是否正常运行，有无故障隐患，设备的维护保养是否到位。2.设备的工艺参数是否符合要求，仪表、计量器具是否准确可靠。（三）原材料及半成品质量1.原材料的质量是否符合工艺要求，是否有检验合格证明。2.半成品的质量是否符合标准，是否存在质量缺陷。（四）工作环境1.生产现场的温度、湿度、洁净度等环境条件是否满足工艺要求。2.工作场所是否整洁有序，物料摆放是否规范。四、工艺巡查频次（一）日常巡查工艺部门巡查人员每天至少对生产现场进行一次工艺巡查，及时发现和处理工艺执行中的一般性问题。（二）定期巡查1.每周由工艺部门组织一次全面的工艺巡查，对工艺执行情况进行系统检查。2.每月由公司主管领导带队，各相关部门参与，进行一次综合性的工艺巡查，对工艺管理工作进行全面评估。（三）专项巡查根据生产实际情况，针对关键工序、新产品试制、质量问题频发等情况，适时开展专项工艺巡查，确保工艺稳定可靠。五、工艺巡查方法（一）现场观察巡查人员直接到生产现场，观察操作人员的工作过程、设备运行状况、物料状态等，获取第一手信息。（二）文件查阅检查工艺文件、操作规程、检验记录、设备维护记录等相关文件，核实工艺执行的依据和过程。（三）数据测量使用量具、仪表等工具，对工艺参数、产品质量特性等进行测量，与标准要求进行对比。（四）人员访谈与操作人员、班组长、质量检验人员等进行交流，了解工艺执行中的实际情况和存在的问题。|六、工艺考核标准（一）工艺文件执行考核1.操作人员未按工艺文件操作，每次扣[X]分。2.工艺文件缺失、损坏或未及时更新，每份扣[X]分。（二）设备运行考核1.设备故障影响生产，每次扣[X]分；因设备维护不当导致故障频发，视情节严重扣[X][X]分。2.设备工艺参数不符合要求，每次扣[X]分；仪表、计量器具不准确，每次扣[X]分。（三）原材料及半成品质量考核1.原材料不合格投入生产，每次扣[X]分；半成品出现质量缺陷，视严重程度扣[X][X]分。2.质量检验记录不完整、不准确，每次扣[X]分。（四）工作环境考核1.工作环境条件不符合工艺要求，每次扣[X]分。2.工作场所脏乱差，物料摆放混乱，每次扣[X]分。七、工艺考核程序（一）巡查记录巡查人员在巡查过程中，应详细记录发现的问题，包括问题描述、发生地点、责任人等。（二）问题反馈巡查结束后，巡查人员应及时将巡查结果反馈给相关部门和责任人，并要求其限期整改。（三）整改跟踪责任部门应按照要求进行整改，整改完成后提交整改报告。工艺部门对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。（四）考核评分根据巡查记录和整改情况，工艺部门对各部门和责任人进行考核评分，填写工艺考核表。（五）结果公示与通报考核结果在公司内部进行公示，对工艺执行优秀的部门和个人进行表彰，对存在问题较多的部门和个人进行通报批评。八、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩将工艺考核结果与员工的绩效奖金直接挂钩，根据考核得分发放相应比例的绩效奖金。（二）晋升与奖励1.连续三个月工艺考核成绩优秀的员工，在晋升、评优等方面予以优先考虑。2.对工艺改进提出合理化建议并取得显著成效的员工，给予一定的奖励。（三）培训与辅导对于工艺考核成绩较差的员工，由所在部门组织针对性的培训和辅导，帮助其提高工