2026年工业水处理公司项目分包水质责任管控管理制度

2026年工业水处理公司项目分包水质责任管控管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司工业水处理项目分包全流程的水质责任管控，明确发包方与分包方的水质管理责任边界，防范因分包环节管控缺失导致水质不达标、环保违规等风险，保障项目符合《中华人民共和国水污染防治法》《建设工程质量管理条例》《环境保护法》等相关法律法规要求，结合工业水处理行业特性（如分包环节多涉及现场药剂投加、设备调试、水质监测等核心水质管控节点）及公司项目分包管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有涉及分包的工业水处理项目的水质责任管控，涵盖化工、电子、冶金、电力等行业的水处理药剂施工分包项目、水处理设备安装调试分包项目、水质提标改造施工分包项目、水处理运维服务分包项目等全类型分包项目；适用部门包括项目部、分包管理部、质控部、技术部、法务部、环保部等所有涉及分包水质责任管控的部门，同时适用于所有与公司合作的水处理项目分包方。第三条管理原则责任明晰原则：以书面合同形式明确发包方与分包方的水质管控责任边界，细化各环节水质责任清单，杜绝责任模糊、推诿扯皮的情况。全程管控原则：从分包方准入、项目交底、施工过程管控到验收结算，全流程嵌入水质责任管控要求，确保每个环节水质风险可控。溯源可查原则：分包项目实施过程中的水质检测数据、操作记录、整改通知等资料需完整留存，确保水质问题可追溯、责任可认定。合规履约原则：分包方的水质管控行为需符合国家环保法规、行业水质标准及项目合同约定，发包方需监督分包方合规履约。风险共担原则：针对分包项目水质问题，按责任划分比例承担相应损失，同时建立风险预警机制，提前规避重大水质风险。第四条职责分工分包管理部：作为分包水质责任管控的牵头部门，负责分包方准入审核、分包合同中水质责任条款的拟定、分包方履约情况的日常监督。项目部：负责向分包方交底项目水质标准、技术要求，监督分包方施工过程中的水质管控行为，收集水质检测数据，发现问题及时督促整改。质控部：负责制定分包项目水质检测标准和检测频次，开展水质抽样检测，出具水质检测报告，审核分包方提交的水质数据真实性。技术部：负责为分包方提供水质管控技术指导，制定水质问题整改技术方案，评估分包方的技术能力是否满足水质管控要求。法务部：负责审核分包合同中水质责任条款的合规性、法律效力，处理因水质问题引发的合同纠纷、法律追责事宜。环保部：负责对接属地环保部门，确保分包项目水质管控符合环保监管要求，处理水质违规引发的环保核查、处罚事宜。财务部：负责根据水质管控履约情况办理分包款项结算，暂扣或扣除因水质问题产生的违约金、赔偿金。第二章分包方准入与水质能力审核第五条分包方准入基本条件参与公司水处理项目分包的单位需满足以下基本条件：具备独立法人资格及对应水处理分包项目的资质（如环保工程专业承包资质、水质检测资质等）；近3年内无重大水质违规、环保处罚记录；配备专职的水质管控人员和符合标准的水质检测设备；具有同类行业水处理项目分包业绩，且过往项目水质达标率≥98%；承诺严格遵守公司水质管控制度及项目合同约定的水质责任条款。第六条水质能力审核流程分包方提交准入申请后，分包管理部在3个工作日内收集分包方的资质文件、业绩证明、水质管控体系文件等资料；质控部在5个工作日内完成分包方水质检测能力、技术方案可行性审核，必要时组织现场核查；技术部评估分包方的技术人员配置、设备条件是否满足项目水质管控要求；审核通过后，分包管理部将分包方纳入合格分包方名录，未通过审核的不得参与公司项目分包。第七条分包方动态管理公司对合格分包方实行年度复审制度，复审重点核查分包方上一年度合作项目的水质达标率、整改完成率、违规记录等指标，复审不合格的移出合格分包方名录，6个月内不得重新申请准入；对在合作过程中出现重大水质问题、拒不履行整改义务的分包方，纳入黑名单管理，永久禁止参与公司任何项目分包。第三章分包项目水质责任划分第八条发包方水质责任发包方需向分包方提供真实、完整的项目基础水质数据（如原水水质指标、排放标准）、项目水质管控技术标准及属地环保要求；为分包方提供必要的水质管控技术指导和培训；按合同约定开展水质抽检，及时反馈检测结果；因发包方提供虚假水质数据、错误技术指导或未及时履行监督职责导致水质问题的，由发包方承担全部责任。第九条分包方水质责任施工过程责任：严格按照发包方交底的技术标准、操作规范开展施工，确保药剂投加量、设备运行参数等符合水质管控要求；按约定频次开展水质自检，每日记录水质检测数据，发现水质异常24小时内上报发包方并启动整改。水质达标责任：确保分包项目完工后水质指标达到合同约定标准及国家、地方环保排放标准，因施工操作不当、偷工减料、数据造假等自身原因导致水质不达标的，承担全部整改费用及由此造成的经济损失。资料留存责任：完整留存分包项目实施过程中的水质检测报告、操作记录、整改记录等资料，留存期限不少于3年，配合发包方及环保部门的核查工作。应急处置责任：发生水质超标、泄漏等突发环境事件时，立即启动应急处置预案，采取有效措施控制污染范围，并在1小时内上报发包方及属地环保部门，未及时处置导致损失扩大的，承担扩大部分的损失。第十条连带责任与免责情形因分包方违规操作导致第三方损失、环保处罚的，发包方先行赔付后可向分包方全额追偿；因发包方与分包方共同过错导致水质问题的，按过错比例承担责任；分包方因不可抗力（如地震、洪水等自然灾害）、发包方提供虚假基础数据或第三方干扰导致水质问题的，经核查确认后可免除相应责任。第四章分包过程水质管控第十一条事前水质责任交底分包项目开工前3个工作日内，项目部需组织分包方召开水质责任交底会，明确项目水质达标指标、检测频次、数据上报要求、违规处罚标准等核心内容，形成《水质责任交底记录》，由双方签字确认；技术部需向分包方提供详细的水质管控技术方案，解答分包方的技术疑问。第十二条事中过程管控分包方需每日向项目部提交水质自检数据，项目部需每周至少开展1次现场巡检，核查分包方的操作记录、设备运行状态及水质数据真实性；质控部需每半个月开展1次水质抽样检测，检测结果与分包方自检数据偏差超过5%的，需重新检测并核查原因；发现水质异常的，项目部需立即下达《水质整改通知书》，分包方需在规定时限内完成整改并提交整改报告。第十三条事后验收与责任确认分包项目完工后，质控部需在5个工作日内完成项目水质终检，终检达标后方可进入验收流程；验收时需核对分包方的水质管控资料完整性，资料不全或水质不达标的，不予验收，分包方需限期整改，整改费用由分包方承担；验收合格后，双方签署《水质责任确认书》，明确项目质保期内的水质责任延续要求。第五章水质问题处置与责任追究第十四条水质问题分级一般水质问题：单次水质检测指标超标幅度≤10%，未造成环境影响，可通过调整操作参数快速整改的。较大水质问题：水质指标超标幅度10%-30%，或造成轻微环境影响，需暂停施工、制定专项整改方案的。重大水质问题：水质指标超标幅度＞30%，或引发环保部门处罚、第三方投诉、水体污染等严重后果的。第十五条水质问题处置流程发现水质问题后，项目部需在2小时内上报分包管理部及质控部；一般水质问题要求分包方24小时内完成整改并复检；较大水质问题要求分包方48小时内提交整改方案，7个工作日内完成整改；重大水质问题立即暂停分包项目施工，由技术部制定整改方案，分包管理部监督整改，整改完成后需经环保部复核合格方可复工。第十六条责任追究方式经济追责：一般水质问题扣除分包方该项目合同金额的2%-5%作为违约金；较大水质问题扣除5%-10%，并承担整改费用；重大水质问题扣除10%-20%，同时赔偿公司因水质问题产生的全部损失（包括环保罚款、第三方赔偿、品牌损失等）。合作追责：出现1次较大水质问题的，暂停分包方合作资格3个月；出现1次重大水质问题或年度内2次一般水质问题的，移出合格分包方名录；情节严重的纳入黑名单，永久禁止合作。法律追责：因分包方故意违规导致重大环境污染、触犯刑法的，移交司法机关处理，公司保留进一步索赔的权利。第六章监督考核与结果应用第十七条考核指标与周期核心考核指标：分包项目水质达标率（≥98%）、水质问题整改及时率（≥100%）、水质数据上报准确率（≥95%）、环保违规次数（0次）。考核周期：月度考核（每月5日前完成上月考核）、季度考核（每季度首月10日前完成）、年度考核（每年1月15日前完成）。月度考核结果与分包方当月进度款支付挂钩，季度考核结果作为分包方续用依据，年度考核结果作为分包方年度复审、分级管理的核心依据。第十八条考核结果应用正向激励：年度考核优秀的分包方（水质达标率100%、无整改记录），给予该年度合作项目合同总额1%-3%的奖励，优先纳入公司重点分包方名录。约束整改：月度考核不达标的分包方，需提交整改承诺书，由分包管理部监督整改；连续2个月考核不达标的，暂停新项目合作资格，直至整改合格。第七章附则第十九条制度解释本制