某汽车零部件厂原料合规入库制度

某汽车零部件厂原料合规入库制度**某汽车零部件厂原料合规入库制度**

**一、总则**

为规范原料入库管理，确保入库原料符合生产要求和质量标准，防止不合格原料流入生产环节，保障产品质量安全，维护公司利益，特制定本制度。

本制度适用于公司采购部、仓库管理部、质量检验部及所有参与原料入库操作的人员。

本制度中涉及的基本概念说明如下：

1.**原料**指用于生产汽车零部件的所有原材料、辅助材料及零部件。

2.**合规入库**指原料经检验合格后，按照规定流程办理入库手续，并完成相关记录和标识的工作。

3.**质量检验部**负责原料的检验工作，确保原料符合国家标准和公司要求。

4.**仓库管理部**负责原料的接收、存储、保管和发放。

**二、组织架构与职责分工**

1.**采购部**负责原料的采购谈判、合同签订和供应商管理，确保采购的原料符合质量要求。

2.**质量检验部**负责原料的检验工作，包括取样、检测、判定和记录。

3.**仓库管理部**负责原料的接收、清点、入库、存储和保管，确保原料存储环境符合要求。

4.**生产部**负责提出原料需求计划，并配合质量检验部和仓库管理部进行原料使用管理。

5.**厂长办公室**负责监督本制度的执行，协调各部门工作，处理重大问题。

**三、原料入库前的准备**

1.采购部在采购原料前，必须确认供应商资质和原料质量标准，并附上相关证明文件。

2.仓库管理部提前准备好入库所需的场地、工具和记录表格，确保入库工作顺利进行。

3.质量检验部提前制定检验计划，明确检验项目、标准和流程。

4.所有参与入库操作的人员必须经过培训，熟悉本制度及相关操作流程。

**四、原料入库的接收与检验**

1.采购部通知供应商按照约定时间、地点和数量送原料，并附带出厂检验报告。

2.仓库管理部在接收原料时，核对送货单与采购订单是否一致，检查原料包装是否完好，并记录入库时间、数量等信息。

3.质量检验部按照检验计划对原料进行取样，送检项目包括外观、尺寸、化学成分等，确保原料符合质量标准。

4.检验合格的原料，由质量检验部出具《原料检验合格单》，不合格的原料应隔离存放，并通知采购部处理。

**五、原料入库的记录与标识**

1.仓库管理部根据《原料检验合格单》和送货单，填写《原料入库登记表》，详细记录原料名称、规格、数量、入库日期等信息。

2.所有入库记录必须真实、完整、清晰，不得涂改或伪造。

3.仓库管理部对入库原料进行标识，包括原料名称、规格、入库日期、批号等信息，确保原料可追溯。

4.质量检验部将检验结果录入《原料检验记录系统》，并与仓库管理部的入库记录进行核对。

**六、原料入库后的存储与保管**

1.仓库管理部根据原料特性，分类存放，确保原料存储环境符合要求，如温度、湿度、通风等。

2.易燃、易爆、腐蚀性原料必须单独存放，并设置明显标识，防止意外发生。

3.原料存放时必须堆放整齐，留出通道，便于清点和取用。

4.仓库管理部定期检查原料存储情况，发现变质、损坏等问题及时上报并处理。

**七、原料入库的运行操作说明**

1.供应商送货至公司后，联系采购部，由采购部通知仓库管理部准备接收。

2.仓库管理部核对送货单与采购订单，确认无误后，安排人员进行卸货和清点。

3.质量检验部人员到现场取样，送检合格后，出具《原料检验合格单》。

4.仓库管理部根据《原料检验合格单》和送货单，填写《原料入库登记表》，并录入系统。

5.仓库管理部对入库原料进行标识，并安排入库存储。

6.采购部、质量检验部和仓库管理部共同签字确认，完成入库手续。

**八、监督检查**

1.厂长办公室定期组织检查本制度的执行情况，重点检查原料入库的检验、记录和存储环节。

2.质量检验部每月对入库原料的检验结果进行汇总分析，发现问题及时上报。

3.仓库管理部每周自查入库记录和存储情况，确保符合制度要求。

4.检查内容包括：原料检验是否合格、入库记录是否完整、存储环境是否达标等。

**九、奖惩办法**

1.对严格遵守本制度，在原料入库管理中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

2.对违反本制度，造成原料质量问题或经济损失的，根据情节严重程度给予警告、罚款或解雇处理。

3.特殊情况下，如原料紧急使用或检验标准调整，经厂长办公室批准后可适当放宽流程，但必须记录并报备。

**十、权利与义务**

1.采购部有权要求供应商提供原料质量证明，并监督原料采购过程。

2.质量检验部有权对入库原料进行检验，并拒绝不合格原料入库。

3.仓库管理部有权要求各部门配合原料入库工作，并监督原料存储情况。

4.所有参与入库操作的人员必须遵守本制度，确保原料合规入库。

**十一、原料不合格处理**

1.检验不合格的原料，由质量检验部隔离存放，并通知采购部处理。

2.采购部根据不合格原因，与供应商协商退货、换货或降价处理。

3.仓库管理部对不合格原料进行记录，并定期清理。

4.质量检验部将不合格原料信息录入系统，并进行分析，防止类似问题再次发生。

**十二、原料追溯管理**

1.每批原料必须建立追溯档案，记录原料名称、规格、批号、供应商、入库时间、检验结果等信息。

2.生产部使用原料时，必须记录使用批号和数量，便于追溯问题原料。

3.质量检验部定期抽查原料追溯记录，确保信息完整准确。

4.发生质量问题时，根据追溯档案快速定位问题原料，并采取相应措施。

**十三、原料报废处理**

1.长期存储或检验不合格的原料，经厂长办公室批准后可报废处理。

2.报废原料由仓库管理部统一收集，并填写《原料报废申请表》。

3.报废原料必须进行销毁或作废处理，防止流入市场或被误用。

4.质量检验部对报废原料进行记录，并分析原因，防