公路局督导检查考核制度

PAGE公路局督导检查考核制度一、总则（一）目的为加强公路局各项工作的规范化管理，确保公路养护、工程建设、路政管理等工作的质量和效率，提升公路系统整体运行水平，保障公路安全畅通，特制定本督导检查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公路局机关各部门、下属各基层单位及其全体工作人员。（三）基本原则1.客观公正原则：督导检查考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平、公正地评价各部门和人员的工作表现。2.全面系统原则：涵盖公路局工作的各个方面，包括养护质量、工程进度与质量、路政执法、安全生产、财务管理等，进行全面、系统的考核。3.注重实效原则：以促进工作质量提升和目标实现为导向，注重考核结果的应用，切实推动公路局各项工作取得实效。4.动态管理原则：根据公路事业发展的要求和实际工作情况，适时调整督导检查考核的内容和方式，实现动态管理。二、督导检查考核机构及职责（一）督导检查考核领导小组成立以公路局局长为组长，副局长为副组长，各相关部门负责人为成员的督导检查考核领导小组。领导小组负责制定督导检查考核政策、审定考核方案、研究解决考核工作中的重大问题。（二）督导检查考核办公室领导小组下设办公室，设在局办公室，负责督导检查考核工作的具体组织实施。其职责包括：制定年度督导检查考核计划、组织考核人员培训、协调考核工作安排、汇总分析考核结果、提出考核意见和建议等。（三）考核组根据考核工作需要，组建若干考核组。考核组由熟悉相关业务的人员组成，负责对各部门和基层单位进行实地检查、资料审查、数据采集等考核工作，并撰写考核报告。三、督导检查考核内容与标准（一）公路养护1.日常养护路面保洁：路面无明显杂物、堆积物，清扫及时，达到规定的清洁标准。路基维护：路基边坡稳定，无坍塌、缺口等病害；排水系统畅通，无堵塞、积水现象。桥隧养护：桥梁结构完好，附属设施齐全；隧道衬砌、通风、照明等设施运行正常。按照养护规范要求定期进行检查和维护，及时处理发现的问题。考核标准：制定详细的日常养护工作量化指标，如路面清扫频率、路基病害修复及时率、桥隧检查周期执行情况等，根据实际完成情况进行评分。2.养护工程计划执行：养护工程计划按时下达，项目实施严格按照计划进行，无擅自变更计划内容的情况。工程质量：工程施工符合相关技术标准和规范要求，材料质量合格，施工工艺达标。工程验收合格率达到规定标准，无重大质量缺陷。进度控制：合理安排工程进度，按时完成各阶段工作任务，无因施工进度滞后影响公路正常通行的情况。考核标准：依据养护工程合同、施工设计文件及相关质量验收规范，对计划执行、质量、进度等方面进行综合评价，设置相应的分值权重进行评分。（二）工程建设1.项目前期项目立项：项目立项手续完备，符合基本建设程序要求，按时完成项目可行性研究报告、初步设计等前期工作。勘察设计：勘察资料准确可靠，设计文件符合技术标准和规范，满足项目功能需求，设计深度达到规定要求。考核标准：审查项目前期文件资料，检查立项批复、勘察设计合同履行情况等，按照工作完成质量和及时性进行评分。2.项目实施施工管理：施工单位资质符合要求，施工现场管理规范，安全措施到位，文明施工。严格按照施工图纸和施工规范组织施工，确保工程质量。监理工作：监理单位履职尽责，对工程质量、进度、安全等进行有效监督，及时发现和解决问题。监理资料齐全、规范。合同执行：工程建设合同签订规范，双方严格履行合同约定，无违约行为。工程变更程序合规，变更费用控制合理。考核标准：通过现场检查、查阅监理资料、合同文件等，对施工管理、监理工作、合同执行等方面进行量化考核评分。3.工程验收验收程序：工程完工后，及时组织验收，验收程序符合规定要求。验收资料齐全、真实、有效，能够反映工程建设全过程情况。验收质量：工程质量符合验收标准，各项指标达到设计要求，验收结论明确。对验收中发现的问题及时整改，整改结果符合要求。考核标准：审查验收资料，实地检查工程质量，根据验收程序执行情况和质量验收结果进行评分。（三）路政管理1.路政巡查巡查频率：按照规定的巡查周期和路线进行巡查，确保公路巡查全覆盖。及时发现并处理各类路政违法行为和安全隐患。巡查记录：巡查记录详实、准确，包括巡查时间、地点、发现问题及处理情况等。巡查记录保存完整，便于查阅和追溯。考核标准：通过抽查巡查记录、实地核实巡查路线等方式，对巡查频率和记录情况进行考核评分。2.路政执法执法程序：路政执法人员严格遵守执法程序，亮证执法，文明执法。执法文书制作规范，案件办理符合法定程序，无违法违规执法行为。案件处理：对发现的路政违法行为及时立案查处，依法依规作出处理决定。案件处理结果公正、合理，当事人满意度较高。考核标准：审查执法文书、案件卷宗，回访当事人等，对执法程序和案件处理情况进行综合评价，设置相应分值进行评分。3.路产保护路产设施维护：公路附属设施完好无损，及时修复损坏的标志、标线、护栏等设施。加强对公路用地及建筑控制区的管理，制止违法占地、违章建筑行为。涉路工程监管：对涉路工程进行全程监管，确保工程施工不影响公路安全和畅通。涉路工程竣工后，及时组织验收，恢复公路原状。考核标准：实地检查路产设施状况，查阅涉路工程监管资料，根据路产保护工作成效进行评分。（四）安全生产1.安全制度建设安全生产责任制：建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，签订安全生产责任书。安全管理制度：制定完善的安全管理制度，包括安全教育培训、安全检查、隐患排查治理、应急预案等制度，并严格执行。考核标准：审查安全生产责任制文件、管理制度文本及执行记录，对制度建设情况进行评分。2.安全措施落实安全教育培训：定期组织安全生产教育培训活动，提高全体员工的安全意识和操作技能。培训记录完整，员工参培率达到规定要求。安全检查与隐患排查：按照规定的检查频率和内容进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。对排查出的隐患建立台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限，跟踪整改落实情况。应急管理：制定完善的应急预案，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。应急物资储备充足，设备完好，能够正常使用。考核标准：检查安全教育培训记录、安全检查和隐患排查资料、应急演练方案及物资储备情况等，根据安全措施落实情况进行综合评分。（五）财务管理1.预算管理预算编制：按照规定的程序和要求编制年度预算，预算内容完整、准确，项目安排合理，与公路局工作计划相衔接。预算执行：严格执行预算，控制预算支出，无超预算支出情况。加强预算执行情况分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。考核标准：审查预算编制文件、预算执行报表及分析报告，对预算管理情况进行评分。2.经费使用经费支出合规性：经费支出符合国家财经法规和财务制度规定，报销手续完备，凭证真实、合法。严格控制“三公”经费支出，无违规违纪行为。专项资金管理：专项资金专款专用，设立专账核算，资金使用效益显著。专项资金项目实施过程符合规定要求，按时完成项目任务，达到预期目标。考核标准：审查经费支出凭证、专项资金账目及项目实施资料，对经费使用合规性和专项资金管理情况进行考核评分。3.资产管理固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，对固定资产进行登记、入账、核算，定期进行清查盘点，确保固定资产账实相符。固定资产处置程序合规，资产收益及时足额上缴。流动资产及其他资产管理：加强流动资产及其他资产管理，合理配置资源，提高资产使用效率。对往来款项及时清理，无长期挂账现象。考核标准：检查固定资产台账、清查盘点记录、资产处置文件及流动资产等管理资料，对资产管理情况进行评分。四、督导检查考核方式与周期（一）考核方式1.定期检查：按照年度考核计划，定期对各部门和基层单位进行全面检查考核。检查内容包括工作任务完成情况、制度执行情况、资料档案管理等。2.不定期抽查：根据工作需要，不定期对重点工作、关键环节、突发事件应对等情况进行抽查。抽查可以采取实地查看、查阅资料、现场询问等方式。3.专项考核：针对特定的工作项目或任务，如重大养护工程、专项路政整治行动等，进行专项考核。专项考核重点关注项目的实施效果、目标完成情况等。（二）考核周期1.年度考核：每年年底对各部门和基层单位进行一次全面的年度考核。年度考核结果作为当年评先评优、绩效奖励、干部任用等的重要依据。2.季度考核：每季度对各部门和基层单位的重点工作进展情况进行一次考核。季度考核结果作为阶段性工作评价和改进工作的参考。3.月度考核：对于一些时效性较强、需要及时跟踪的工作，实行月度考核。月度考核主要针对特定工作任务的完成情况进行评价。五、督导检查考核程序（一）考核准备1.考核办公室根据年度考核计划，提前制定考核方案，明确考核内容、标准、方式、时间安排等。2.组建考核组，组织考核人员进行培训，使其熟悉考核内容、标准和程序，掌握考核方法和技巧。3.被考核部门和基层单位按照要求准备好相关资料，包括工作汇报材料、文件档案、统计报表、财务账目等。（二）实地检查1.考核组按照考核方案和计划，深入被考核部门和基层单位进行实地检查。通过查看现场、查阅资料、询问工作人员等方式，全面了解工作实际情况。2.实地检查过程中，考核人员应认真做好记录，收集相关证据资料，对发现的问题进行详细记录和分析。（三）资料审查1.考核组对被考核部门和基层单位提供的资料进行审查。审查内容包括文件的完整性、准确性、规范性，数据的真实性、可靠性，工作记录的及时性、全面性等。2.对资料审查中发现的疑问和问题，及时与被考核单位沟通核实，确保资料审查结果的客观准确。（四）综合评价1.考核组根据实地检查和资料审查情况，对照考核标准，对被考核部门和基层单位的各项工作进行量化评分。2.综合分析各项考核指标的得分情况，对被考核单位的整体工作表现进行综合评价，撰写考核报告。考核报告应包括考核基本情况、工作成绩、存在问题、考核结论及建议等内容。（五）结果反馈与公示1.考核办公室将考核报告提交督导检查考核领导小组审定后，及时向被考核部门和基层单位反馈考核结果。反馈内容包括考核得分、存在问题及整改要求等。2.对考核结果进行公示，公示期一般为[X]个工作日。公示期间，接受全体干部职工的监督，如有异议，可向考核办公室提出申诉。（六）整改落实1.被考核部门和基层单位针对考核中发现的问题，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.整改方案报考核办公室备案后，认真组织实施整改。考核办公室对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决。整改情况纳入下一次考核内容。六、考核结果应用（一）绩效奖励1.根据年度考核结果，对考核优秀的部门和个人给予绩效奖励。绩效奖励标准根据单位实际情况制定，与考核得分挂钩。2.绩效奖励资金用于激励员工积极工作，提高工作绩效，可包括奖金、荣誉证书、培训机会等多种形式。（二）评先评优1.考核结果作为评选年度先进集体、先进个人等荣誉称号的重要依据。优先推荐考核优秀的部门和个人参加各类评先评优活动。2.在评选过程中，严格按照考核结果进行排序，确保评选结果公平、公正、公开。（三）干部任用1.将考核结果作为干部选拔任用、职务晋升、岗位调整的重要参考。对工作表现突出、考核成绩优秀的干部，在同等条件下优先考虑提拔任用。2.对于考核不称职或连续两年考核成绩较差的干部，视情况进行诫勉谈话、岗位调整