安全风险评估标准化检查清单

安全风险评估标准化检查清单工具模板适用范围与典型应用场景本工具适用于各类组织开展常态化安全风险评估工作，具体场景包括但不限于：企业年度安全体系合规性审查（如制造业生产车间、化工仓储区、IT机房等）；新项目/新设备投用前的安全条件验收（如新建生产线、大型机械设备、智能化办公系统等）；特殊时期安全保障评估（如节假日、重大活动、极端天气前后等）；后安全整改效果复评（如火灾、设备故障等事件后的风险管控措施验证）。通过标准化检查，可全面识别潜在风险，为风险管控提供依据，降低安全发生概率。标准化评估操作流程第一步：评估准备阶段明确评估范围与目标根据评估场景确定具体范围（如“某工厂车间机械设备安全”或“公司办公区域消防安全”），避免范围过大或过小导致评估遗漏或冗余。设定评估目标（如“识别机械伤害风险点”或“验证消防设施有效性”），保证评估聚焦核心问题。组建评估团队团队成员需包含安全管理人员（如主管）、技术专家（如工程师）、一线员工代表（如*操作员）等，保证专业性与实操性结合。明确分工：组长*负责统筹协调，技术组负责风险分析，记录组负责信息整理。收集基础资料梳理与评估范围相关的制度文件（如安全操作规程、应急预案）、历史数据（近1-2年记录、隐患整改台账）、设备档案（维护记录、检测报告）等。准备检查工具：checklist表格、记录仪、测温仪、测厚仪等（根据场景调整）。第二步：风险识别阶段现场踏查与信息采集对照评估范围，逐区域、逐设备进行现场检查，重点关注高风险环节（如动火作业、高空作业、带电设备操作等）。通过“看、问、查、测”方式采集信息：“看”：观察设备状态、环境整洁度、防护设施完整性；“问”：与一线员工*沟通，知晓操作流程中的异常情况；“查”：查阅设备维护记录、培训签到表等书面资料；“测”：使用工具检测设备参数（如接地电阻、消防压力等）。风险点梳理与分类识别的风险点按来源分类：物理安全：设备防护缺失、通道堵塞、照明不足等；消防安全：灭火器过期、消防通道占用、电气线路老化等；操作安全：违规操作、无证上岗、应急处置不当等；管理安全：制度缺失、培训不到位、隐患未闭环等。记录所有风险点，保证无遗漏（可结合历史案例补充）。第三步：风险分析与等级判定风险因素量化分析对每个风险点从“可能性”和“影响程度”两个维度进行量化（参考下表）：可能性等级判定标准高3每周可能发生或曾发生多次中2每月可能发生或曾发生1-2次低1每年可能发生或未发生过影响程度等级判定标准高3导致人员伤亡/重大财产损失/停工中2导致人员轻伤/一般财产损失/局部停工低1无人员伤亡/轻微财产损失/不影响运营风险等级计算与判定风险值=可能性等级×影响程度等级，对应风险等级：9分（3×3）：重大风险（需立即整改，优先处理）；4-6分（2×2至3×2）：较大风险（限期整改，制定专项措施）；1-3分（1×1至2×1）：一般风险（持续监控，常规管理）。第四步：风险管控措施制定针对性整改措施根据风险等级制定管控措施，明确“措施内容、责任部门/人、完成期限”：重大风险：立即停用相关设备/区域，24小时内启动专项整改（如更换老化电气线路、增设防护栏）；较大风险：7个工作日内完成整改（如组织专项培训、修复损坏消防设施）；一般风险：纳入日常管理（如定期清洁设备、加强巡检频次）。应急措施补充对可能导致紧急事件的风险（如火灾、触电），补充应急处置流程（如疏散路线、急救物资位置、报警联系人*），并组织演练验证。第五步：记录归档与持续改进评估结果汇总填写《安全风险评估检查清单》（见模板表格），由评估组长*签字确认，形成正式评估报告。报告内容需包含：评估范围、风险点清单、风险等级、整改措施、责任分工及期限。归档与跟踪将评估报告、整改记录、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年。建立整改跟踪机制：责任部门*按期限反馈整改情况，评估组在整改后3个工作日内进行复查，保证闭环管理。每年对清单内容进行更新，结合新法规、新技术、新场景调整检查项目，保持适用性。安全风险评估检查清单模板检查大类检查项目检查内容（具体标准）检查方法风险等级（低/中/高）是否符合要求（是/否/不适用）整改措施责任部门/人整改期限物理安全设备防护设施旋转设备（如传动轴、风扇）是否有防护罩，防护罩是否固定牢靠，无破损现场检查、触摸更换破损防护罩，紧固松动部件生产部/*班长2024-XX-XX作业区域通道主通道宽度≥1.5米，通道无杂物堆放、无障碍物，安全标识清晰尺量、目视清理通道杂物，补充缺失标识物流部/*主管2024-XX-XX消防安全消防器材配置灭火器压力指针在绿色区域，数量按规范（如每500㎡不少于4具），摆放位置明显且无遮挡查看压力、目视充值压力不足灭火器，移除遮挡物安保部/*专员2024-XX-XX消防疏散通道疏散通道宽度≥1.2米，应急照明正常，疏散指示灯无损坏测试照明、目视更换损坏应急灯，清理通道堆物行政部/*经理2024-XX-XX操作安全特种作业人员资质电工、焊工等特种作业人员持有效证件上岗，证件在有效期内查看证件原件对无证人员立即停岗，安排培训取证人力资源部/*主管2024-XX-XX安全操作规程执行员工按规程操作设备（如佩戴防护用品、执行“停机挂牌”制度），无违规行为现场观察、询问组织规程再培训，加强现场监督生产部/*主任2024-XX-XX管理安全安全培训记录新员工入职安全培训≥8学时，在岗员工年度培训≥4学时，培训记录完整（签到、考核结果）查阅培训档案补充缺失培训记录，优化培训内容人力资源部/*专员2024-XX-XX隐患整改闭环历史隐患整改有记录，整改后验收合格，无未闭环问题查看整改台账对未闭环隐患重新制定整改计划并跟踪安全管理部/*经理2024-XX-XX使用过程中的关键注意事项评估团队专业性：成员需熟悉相关安全法规（如《安全生产法》《消防法》）及行业标准（如GB/T28001职业健康安全管理体系），避免因专业知识不足导致风险漏判。动态更新清单：每年结合案例、法规变化、技术升级修订检查项目，保证清单与实际风险匹配（如新增“网络安全”检查项适用于数字化企业）。客观记录与复核：现场检查时需拍照、录像留证，记录内容避免主观描述（如“设备老旧”改为“设备使用年限超过8年，关键部件磨损率≥15%”）；评估报告需经技术负责人*复核，保证