橡胶塑料行业审核指导书

硫化：通过硫化剂或交联剂使橡胶等高分子聚合物的分A．橡胶制品加工的根本流程。轮胎的制造是橡胶行业最复杂的加工过程。橡胶材料塑炼—混炼、快速检验-2〕辅助流程—心橡胶制品的制造最简单的可只有炼胶、硫化橡胶制品的关键工序一般是配料、炼胶、成制，以保证各种材料混合均匀。混炼完的胶料要进能使用。未加硫化剂的称一段胶料，可返炼。加硫工。同时要控制炼胶机的温度、时间和上顶栓压力硫化胶〕。炼好的胶要控制停放时间，以免造成喷钢丝圈是轮胎重要承力部件，要注意钢丝的D〕钢丝锭子房应保持室温不低于38摄氏度，部件制造和成型工段应保-A．产品实现的过程包括标准的条款所列举的过程，组织应结合橡塑D．筹划过程中，组织应确定的容为：——产品质量目标和要求——产品符合性的证据记录E．针对特定产品工程或合同，筹划输出的文件，可以作为质量方案。F．对已定型的产品，对生产工艺、产品花色品种的改良可将这种开发设计G．根据组织运作的方式，确定筹划的输出形式。A．品实现的过程是否正确.C．否规定了相应的验证和确认活动以及验收准.则D．否规定了必要的质量记录.E．否针对具体的产品、工程或合同编制了质量方.案——顾客明示的产品要求，除产品质量要求外，还包括适用性、交付服——顾客没有明确要求，但预期或规定用途所必要的产品要求——法律法规等强制性的要求G．对与产品有关的要求要进展评审——在组织向顾客作出提供产品的承诺之前，进展评审，在总合同有分——在产品要求发生变更时，应再评审。并把相应的变更通知相关人员H．建立沟通渠道，与顾客进展有效的联络——顾客的要求、、联络应予保持或记录A．组织如何确定顾客的要求，并将之形成文.件符合法律法规和有关强制要求.C．合同评审的结果及续后的措施是否记.录D．产品变更文件是否及时更改、通知有关人.员E．标准确定的产品信息、合同修改、顾客反响、投诉是否做好与顾客沟通的安排并有效处理.——设计的各个适当阶段：要进展阶段性系统评审。评价设计结果满足——在产品的整个生命周期中，由于顾客的要求或部需求或外部环境——设计的更改必须进展评审、验证和确认，评价设计更改对产品及组——设计更改实施前必须得到批准，设计评审结果和任何必要的措施应A设计和开发的筹划——组织是否对设计和开发进展了筹划，并符合产品的特.点——筹划的阶段、活动、职责、职权、接口是否明.理和沟通效果如何.——筹划的输出是否随设计和开发的进展而更.新B设计输入C设计输出输入的要求并符合法律法规要求.规程、规章制度等。D设计评审——参加设计评审的人员是否是相关的职能代.表——评审结果和任何必要的措施是否记录并保.持E设计验证——验证结果和必要的措施是否纪录和保持.F设计确认——设计确实认是否按照设计筹划的安排实.保产品能够满足规定的要求或预期使用的要求.——确认的结果和必要的措施是否纪录和保.持G设计更改——设计更改在实施前是否得到批准.——更改的结果和必要的措施是否记录和保.存A采购过程——采购过程包括：确定对供方控制的类型和程度；确定对供方的评价——评价的结果及必要的措施要记录和保存B采购信息——采购信息应表述拟采购产品，适当时，可包括有关产品、程序、过——在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要充分和适宜的C采购产品的验证——应建立和实施对采购产品检验或验证的活动，包括检验、测量、工——当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中A采购过程——对供方的选择和评价准则是否明确规定并予以实.施——是否根据采购产品对产品的实现或最终产品的影响来确定对供方评价的结果和引发的必要措施是否记录并保.持B．采购信息——采购产品的信息是否清楚、明确.——是否规定了检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定员——是否按要施了采购产品的验证活动.——当组织或顾客在供方现场实施验证时，是否在采购信息已规定了要展开验证的安排和产品放行的方法.A对生产和效劳提供的筹划B生产和效劳提供确实认-——确认的对象：生产和效劳过程的输出不能由后续的监视或测量——确认的容〔适用时〕：规定过程评审和批准的准则；对人员——在产品实现的全过程中，应对原材料，在制品、成品采用适宜——可追溯性：当合同、法律法规或组织自身管理有要求时组织应D顾客财产——组织应对在组织控制下组织使用的顾客财产进展有效地保护和——顾客财产不但包括构成产品一局部的产品，还包括组织使用的——由于顾客财产发生丧失、损坏或发现不适用的情况，组织应作——组织应对产品实现全过程中，从原材料接收、部加工、放行、——对易燃易爆、有毒性、有腐蚀性、有时间限定的产品要有平安——产品的防护涉及标识〔运输和平安标志等〕，运输、包装及包装A.生产和效劳提供的控制——组织是否对生产和效劳的提供进展筹.划——是否保障所控条件下的生产和效劳的提供.——产品实现的过程的各个场合-，是否能获得了表述产品特性的信息、必要的作业指导书、适用的设备和检测设备、相适应的资格人.员——对产品实现过程是否实施了监视和测量活.动——是否实施了产品放行、交付和适用的交付后的活动〔包括效劳.〕生产和效劳提供确实认——组织确定了哪些过程为“特殊过程〞对这些特殊过程的控制是否符合本标准规定的要求.——是否进展再确认.——特殊过程是否能够实现过程筹划预期结果的能.力标识和可追溯性——是否在生产和效劳的全过程对产品进展了标识〔包括产品标识和检验——当有追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识，并可以进行追溯.顾客财产——对顾客的财产是否进展的登记、验证、保护和维.护——顾客财产出现的任何问题是否有记录并与顾客沟通联络，妥善处理。产品防护——是否明确在生产和效劳运行的全过程，对产品的搬运、储存、包装、防护、交付的保护要求.——防护的实施是否符合要求和有效.A组织首先要确定监视和测量装置的配置，这种配置应视实施监视和测量所B要确保监视和测量活动简便易行，与监测要求相一致，C监测要能够溯源到国际或国家标准的测试基准。当不存在上述基准时，应D监测设备使用前和定期地进展校准，通过标识能确定校准状态。E监侧设备在搬运、使用或储存期间要维护保养、防止损坏或失效，必要时F用于规定要求的监测的计算机软件应确认是否满足预期用途的能力，并采G当发现监测设备不符合要求时，组织应对以往的结果的有效性进展评价和H校准和验证的结果应记录和保存。A要求一致.D第9页共9页是否确定了需实施监视和测量的过程.是否确定了为产品符合规定要求提供证据所需的监测设备.是否确保监视测量活动确实可行并与监测E发现监测设备不符合要求时，是否-对产生影响的设备和产品进展评价和采F校准和验证的结果是否记录和保存.G用于测量的计算机软件使用前是否予以确认并防止失.败B进展监视和测量，以验证D对以上检测应确定统计技术的应用方法及应用程度。A对已识别的质量管理体系的各过程，检查所规定的过程监测方法是否合理并实施了检测.B对监测产品的特性的方法，审核是否满足产品要求并且已实施了监.测C检查是否确定了对质量管理体系持续改良的验证方法并付之实.施D统计技术是否在上述监视和检测的应用.A组织应规定适当的方法，收集顾客满意和不满意的信息，包括顾客的投C确定如何利用以上信息，以作为对质量管理体系的业绩的测量和改良的A是否建立监控系统以收集顾客满意或不满意的信.息对橡胶轮胎制造企业着重以下方面：——轮胎经销组织或使用单位的意见，包括产品质量性能、交付及时性和——轮胎三包〔包修、包换、包赔〕及处理情况，顾客是否满.意——顾客改良的建议或顾客对轮胎质量需求的开展趋势。B对顾客满意程度和产品质量适当使用要否作了评.价C信息是否做了分析并向相关部门传递，作为改良A组织应对审方案进展筹划，包括年度审方案和每次审的方案安排，BCDEFG-A查年度审方案，是否在规定时间间隔安排了审核，以确保质量管理体系有效实施，保持并符合标准的要求.B是否规定了审核的准则围，频次和方法，并考虑审核过程和区域的重要性和以往的结果等因素.C审核是否由有资格的审核员进展审核，并与被审核部门工作无.关D审核是否按程序实施审核，查审资料是否包括了记录结果以及向管理层报告.E责任部门是否对审核发现的缺陷及时采取措.施F是否采取跟踪措施，确认措施实施的结果以及报告确认结.果G审结果是否提交管理评审.A对已识别必须的过程，〔包括质量活动、资源提供，产品实现和测量有关B确认有关部门和人员有能力按规定的方法对必要的过程进展监视和测量D评审采取纠正措施的有效性，以确保质量管理体系的有效实施。A对质量管理体系中的相关质量活动、资源提供、产品实现和测量有关过程的职能和职责，是否按工作质量的要求规定适当的方法进展监视和测.量B查阅过程监测的记录，看是否按规定实施监.测C定的目标，是否及时采取纠正措施.D检查相应过程是否通过监控、持续改良，以确保质量管理体系的有效性对未到达相应的部门规和产品符合性.A在产品实现的适当过程规定对产品特性进展测量和监控。第11页-D只有在所有规定的检验试验活动已经完成才能交付。E当规定的检验活动未完成需交付时，必须得到有关授权人员的批准，交付A进货检验和试验——是否规定原材料或外协件的接收标准及检验试验方.法——是否对原材料和外协件按检验方法进展检验或验证，保持检验记.录——是否按照接收标准进展评定，符合标准才予以放.行——规定各生产流程的过程检验方法和接收标准，对于不能直接检测过程产品的产品特性的、应对监控工艺条件加以规定并形成文.件——对轮胎生产过程中的关键过程，如炼胶、胎面胶压出、胶帘布的压延、胎胚成型、轮胎硫化等应对过程产品的特性或工艺条件的检验加以C对轮胎产品必须规定出厂检验工程和形式试验检验工程〔包括耐久性、强D度试验等、实验室检验工程和实际使用行驶试验工程〕以上的检验试验是否符合有关国家标准.质量检验试验记录是否按有关检验规定和接收标准检验和评定，评定人E只要在所有检验试验活动是否按规定、已完成并符合要求才能放.行给顾客的，是否得到顾客的批准.A应规定不合格的控制程序，明确有关职责权限以及不合格品的评价、处置，B对不合格品的处置应作出明确规定C——采取措施、消除所发现的不合格，凡纠正后的产品必须再次进展验证DEQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up8(对),别)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up8(合格),评审)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up8(进展识),保持不)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up19(以),对)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up19(证),采)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up19(实),用)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up19(符),让)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up19(合),步)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up19(要),使)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up19(求),用)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up7(格品的评审和),采取的任何措)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(适),对)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(用),不)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(时),合)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(经),格)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(顾),品)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(客),采)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(批),取)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up17(准),标)A是否制定了不合格品控制程序，是否明确职责和权限和不合格品评价处置B检查不合格品评审和处理记录，是否按规定进展评审处.置C不合格品是否进展了标识，隔离，防止不合格品的非预期使用和交.付D返工或采取消除不合格措施后的产品是否进展再检.验E格品，是否经有关授权人员的批准-，交付的产品在适采取让步使用的EQ\*jc3\*hps37\o\al(\s\up10(F),不)合用时，是否得到顾客的批准.在产品交付或使用后才发现的不合格时，是否进展修、退、换，或采取与不合格造成影响〔包括质量责任〕相适应的措.施A应确定、收集质量管理体系中监视和测量过程和产品质量的数据进展分析，B数据分析应提供以下方面的信息C数据应有来自监视和测量的结果，客观真实D充分