安全风险分级管控与隐患排查治理制度完整

一、总则1.1目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产主体责任，强化源头管控，有效防范和遏制各类安全事故发生，保障人员生命财产安全，促进企业（或单位，下同）持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本单位所有生产经营活动、作业场所、设备设施、人员行为及相关方管理等涉及的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。各部门、各层级及全体员工均须遵守本制度。1.3工作原则安全风险分级管控与隐患排查治理工作应坚持“关口前移、预防为主、全员参与、持续改进”的原则，实行“分级负责、属地管理”，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。二、风险分级管控2.1风险辨识各部门应定期组织对本单位生产经营活动中存在的各类安全风险进行全面、系统的辨识。辨识范围应覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境、人员因素及管理缺陷。辨识方法可结合行业特点和实际情况选择，确保辨识的全面性和准确性。辨识过程应有记录，并形成风险清单。2.2风险评估在风险辨识的基础上，应对辨识出的安全风险进行评估。评估应从可能性、后果严重性等方面进行，确定风险等级。风险等级一般可划分为重大、较大、一般和低四个等级（具体等级划分标准及判定准则需结合单位实际另行制定或引用相关标准）。评估过程应科学、客观，必要时可邀请专业技术人员或外部专家参与。2.3风险分级管控措施根据风险评估结果，针对不同等级的风险，制定并落实相应的管控措施。*重大风险：应由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人和管控目标，确保风险处于可控状态。*较大风险：应由单位分管负责人牵头组织管控，明确责任部门和责任人，制定具体管控措施并监督落实。*一般风险和低风险：应由所在部门或班组负责管控，落实岗位人员责任，采取常规管控措施，加强日常检查。管控措施应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如替代、工程控制、管理措施等），最后是个体防护。2.4风险公告与培训单位应将主要风险点、风险等级、管控措施等信息通过适当方式在作业现场进行公告。同时，应对全体员工进行风险辨识、评估和管控措施的培训，确保员工了解本岗位存在的风险及应采取的控制措施。2.5风险动态管理风险辨识与评估工作不是一次性的，应根据生产经营状况、法律法规变化、技术改造、工艺流程变更等情况定期进行复审和更新。当发生事故或重大险情后，应及时组织对相关风险进行重新评估和管控措施的完善。三、隐患排查治理3.1隐患定义与分类本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。隐患一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.2隐患排查各部门及全体员工均有隐患排查的责任和义务。隐患排查应采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查及重点时段排查等多种形式相结合。*日常排查：由岗位员工、班组和部门管理人员在日常工作中进行，及时发现和报告身边的隐患。*专项排查：针对特定作业活动、设备设施、工艺环节或特定风险因素组织的专项检查。*季节性排查：根据季节特点（如夏季防暑、冬季防冻、雨季防汛等）进行的针对性排查。单位应明确各类排查的责任主体、排查内容、排查频次和记录要求。鼓励采用信息化手段提高隐患排查的效率和效果。3.3隐患上报发现隐患后，应立即采取可能的控制措施，并按照规定的程序和时限上报。上报途径应畅通便捷，可采用书面、电子信息等多种方式。对于重大事故隐患，应立即向本单位负责人报告，情况紧急时可直接向负有安全生产监督管理职责的部门报告。3.4隐患治理隐患治理应坚持“谁主管、谁负责”、“谁排查、谁跟踪”的原则，实行闭环管理。*一般事故隐患：由隐患所在部门或岗位负责人组织立即整改，整改完成后由相关负责人进行验证。*重大事故隐患：单位主要负责人应组织制定并实施隐患治理方案。治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。3.5验收与销号隐患治理完成后，应按照规定的程序组织验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应责成相关责任人重新制定治理方案并继续治理，直至验收合格。重大事故隐患治理完成后，应组织专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估验收。3.6隐患档案管理单位应建立健全隐患排查治理档案，详细记录隐患的发现时间、地点、内容、级别、上报情况、治理方案、治理过程、验收结果等信息。档案资料应妥善保管，便于追溯和查阅。四、保障措施4.1组织保障单位应成立由主要负责人任组长的安全风险分级管控与隐患排查治理工作领导小组，明确分管负责人和具体管理部门，配备相应的专业人员，负责统筹协调和推动本制度的实施。各部门应明确相应的负责人和联络员。4.2制度保障单位应根据本制度，结合实际情况，制定或完善风险辨识评估、隐患排查、隐患上报、隐患治理、验收销号等各环节的具体实施细则和操作规程，确保各项工作有章可循。4.3经费保障单位应将风险管控和隐患排查治理所需经费（包括安全投入、检测检验、评估咨询、隐患治理、培训教育等）纳入年度安全生产费用预算，保障足额投入，并专款专用。4.4培训教育定期组织开展对全员的安全风险辨识、评估方法、管控措施和隐患排查治理知识的培训教育，提高员工的安全意识和业务能力。特种作业人员必须持证上岗。4.5信息化支撑鼓励运用信息化技术建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统，实现风险信息和隐患信息的登记、上报、流转、治理、验收、统计分析等全过程的信息化管理，提高工作效率和管理水平。4.6监督与考核将安全风险分级管控与隐患排查治理工作纳入单位安全生产责任制考核体系，定期对各部门、各岗位的工作开展情况进行监督检查和考核奖惩。对在工作中表现突出的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力、失职渎职导致风险失控、隐患未及时治理引发事故的