销售合同审核流程标准范本

销售合同审核流程标准范本一、适用场景与范围本流程适用于企业销售部门、法务部门、财务部门及相关岗位人员对各类销售合同的审核管理，涵盖常规产品销售、定制化服务销售、长期供货合同等场景。通过标准化审核流程，保证合同内容合法合规、条款清晰明确，有效防范交易风险，保障企业合法权益。二、审核流程详解步骤1：合同接收与初步登记责任主体：销售助理操作内容：接收销售提交的合同草案（含电子版及纸质版），核对合同基本信息是否完整，包括合同编号、合同名称、签约主体、签约日期、合同金额等关键要素；在《合同管理台账》中登记合同基本信息，分配唯一审核编号，同步将合同材料流转至销售经理进行初步审核。输出成果：《合同管理台账》（初始登记）步骤2：业务部门初步审核责任主体：销售经理操作内容：审核合同商业条款的合理性，包括产品/服务描述、数量、单价、总价、交付周期、付款方式等是否与业务谈判结果一致；核对签约主体信息（甲方/乙方名称、地址、联系人等）是否准确，保证对方主体具备合法签约资格（如营业执照、授权委托书等）；检查合同附件（如产品清单、技术参数、补充协议等）是否齐全，与主合同内容无冲突。输出成果：《合同审核意见表》（业务部门意见，明确“通过”“修改后通过”或“驳回”及具体修改要求）步骤3：法务部门合规性审核责任主体：法务专员操作内容：审核合同法律条款的合法性，包括但不限于：主体资格、合同效力、标的物权属、违约责任、争议解决方式、知识产权条款、保密条款等；重点核查是否存在法律风险点（如格式条款无效、管辖约定不明、违约责任不对等），提出修改建议；对合同中的专业术语（如“不可抗力”“验收标准”）进行释义，保证表述无歧义。输出成果：《合同审核意见表》（法务部门意见，附法律风险点清单及修改条款对照表）步骤4：财务部门资金条款审核责任主体：财务专员操作内容：审核合同金额、付款方式、开票信息、税务处理等财务相关条款的合规性与合理性；核对价格是否含税、税率是否符合税法规定，付款节点是否与企业资金周转计划匹配；检查违约责任中的赔偿金额计算方式是否合理，避免财务损失风险。输出成果：《合同审核意见表》（财务部门意见，明确资金条款修改建议及税务处理说明）步骤5：业务部门确认与修订责任主体：销售经理、销售代表操作内容：汇总法务、财务部门的审核意见，与客户沟通修订条款，达成一致；根据审核意见修改合同草案，保证所有修改内容经双方确认，形成最终合同版本；将修订后的合同及各环节审核意见反馈至法务、财务部门复核。输出成果：最终版合同文本（双方签字确认稿）、修订说明步骤6：最终审批与签署授权责任主体：销售总监、总经理（或授权人）操作内容：销售总监审核合同整体商务条款与风险控制情况，确认是否符合公司战略及业务目标；总经理（或授权人）对合同进行最终审批，签署《合同审批单》，授予签署权限；审批通过后，由销售助理安排合同签署，双方加盖公章（或合同专用章），签署日期需统一。输出成果：《合同审批单》（最终审批意见）、签署完成合同正本步骤7：合同归档与执行跟踪责任主体：销售助理、行政专员操作内容：销售助理将签署完成的合同正本、附件、审批文件等整理归档，电子版至合同管理系统，纸质版存入档案室；向财务部门、法务部门同步合同副本，保证相关部门知晓合同执行要求；销售部门按合同约定跟踪履行情况（如交付、验收、付款等），记录执行进度，及时处理异常情况。输出成果：合同档案（电子+纸质）、《合同执行跟踪表》三、审核工具与模板模板1：销售合同审核表合同编号合同名称签约主体（甲方）签约主体（乙方）合同金额（元）签约日期审核环节审核部门审核意见审核人审核日期备注初步审核销售部门法务审核法务部门财务审核财务部门最终审批总经理办公室模板2：合同要素检查清单检查类别检查项目是否通过备注主体信息甲方/乙方名称与营业执照一致□是□否签约人具备合法授权（如授权委托书）□是□否标的物产品/服务描述清晰、具体（型号、规格、参数等）□是□否数量、单位明确□是□否价格条款单价、总价合理□是□否是否含税、税率明确□是□否交付条款交付时间、地点、方式明确□是□否验收标准、流程清晰□是□否付款条款付款节点、方式（转账/承兑等）明确□是□否收款账户信息准确□是□否违约责任违约情形具体、赔偿金额计算方式合理□是□否争议解决方式（诉讼/仲裁）明确□是□否其他条款保密范围、期限明确□是□否合同生效条件、附件清单完整□是□否四、关键风险提示主体资质风险：务必核实签约方营业执照、经营范围及授权委托书，避免与不具备签约资格的主体合作。条款表述风险：避免使用模糊词汇（如“大概”“尽快”），所有条款需量化、可执行，如“交付时间：202X年X月X日前”“验收标准：符合GB/T19001-2016标准”。责任分配风险：违约责任需对等，避免单方面加重己方义务；不可抗力条款需明确范围及处理流程。版本一致性风险：保证合同与附件、补充协议内容一致，最终签署版本需经所有审核部门确认，避免“阴阳合同”。归档管理风险：合同签署后需在3个工作日内完成归档，电子版与纸质版同步保存，保存期限不