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文档简介

公司员工差旅费报销管理制度一、目的为了规范公司员工差旅费报销管理，合理控制成本，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工在国内外的差旅费报销管理。三、差旅费报销原则1.合法性：差旅费报销必须符合国家法律法规和公司相关规定，不得报销违法费用。2.合理性：差旅费报销应根据实际出差任务和合理路线安排，不得报销与出差无关的费用。3.经济性：差旅费报销应在保证工作质量的前提下，尽量节约成本，不得报销奢侈浪费的费用。4.透明性：差旅费报销应如实反映费用支出情况，不得虚报、冒领、套取费用。四、差旅费报销范围1.交通费：包括火车、飞机、长途汽车等公共交通工具的费用，以及出租车、网约车等费用。2.住宿费：指出差期间在目的地住宿的费用。3.伙食补助：指出差期间在目的地的伙食费用。4.市内交通费：指出差期间在目的地的市内交通费用。5.其他合理费用：如通讯费、快递费等与出差任务相关的合理费用。五、差旅费报销标准1.交通费：按实际发生金额报销，原则上应选择经济合理的交通方式。2.住宿费：按实际发生金额报销，原则上应选择经济合理的住宿标准。3.伙食补助：按出差天数和目的地标准报销，具体标准由公司制定。4.市内交通费：按实际发生金额报销，原则上应选择经济合理的交通方式。5.其他合理费用：按实际发生金额报销，但需提供相关证明材料。六、差旅费报销流程1.员工出差前应填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后方可出差。2.员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，附上相关费用凭证，经部门负责人审核同意后提交至财务部门。3.财务部门对差旅费报销申请进行审核，对符合规定的费用予以报销。4.员工在收到报销款项后，应在规定时间内签字确认。七、违规处理1.员工虚报、冒领、套取差旅费用的，一经查实，公司将依法依规追究相关责任，并予以严肃处理。2.员工未按规定程序报销差旅费用的，公司将不予报销，并视情节轻重给予相应处罚。八、附则1.本制度由公司财务部门负责解释。2.本制度自发布之日起

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