酒店稽核岗位考核制度

PAGE酒店稽核岗位考核制度一、总则（一）目的为加强酒店稽核岗位管理，规范稽核工作流程，提高稽核工作质量和效率，确保酒店财务数据准确、运营合规，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于酒店稽核岗位工作人员。（三）考核原则1.公平公正原则：考核过程和结果应客观、公正，不受个人偏见或其他因素影响。2.全面考核原则：从工作业绩、工作能力、工作态度等多个维度进行全面考核。3.激励改进原则：通过考核激励员工不断提升工作水平，改进工作方法，促进酒店稽核工作持续优化。二、考核内容与标准（一）工作业绩（50分）1.财务数据准确性稽核（20分）每月对酒店各类财务报表、账目进行详细稽核，确保数据准确无误。若发现数据错误，每处扣1分，累计扣分不超过10分。季度末对财务数据进行全面复盘，若因稽核失误导致财务报表出现重大偏差，根据影响程度扣1020分。2.费用报销审核（15分）严格审核费用报销凭证，确保报销手续完备、合规。对不符合规定的报销申请，每次发现并纠正扣1分，累计扣分不超过5分。每季度对费用报销情况进行统计分析，如发现因审核不严导致不合理费用支出占比过高（超过[X]%），根据情节严重程度扣515分。3.营收稽核（10分）每日核对酒店客房、餐饮、会议等各项营收数据，确保收入及时、足额入账。发现营收漏记或错记情况，每次扣1分，累计扣分不超过5分。定期对营收数据进行分析，与历史数据及预算进行对比，若因稽核不力导致营收数据异常波动，根据影响程度扣510分。4.内部控制执行情况稽核（5分）检查酒店各项内部控制制度的执行情况，发现违规操作及时督促整改。每发现一次违规行为并推动整改到位得1分，发现未整改的违规行为每次扣1分，累计扣分不超过5分。（二）工作能力（30分）1.专业知识与技能（15分）具备扎实的财务、审计专业知识，熟悉酒店行业财务核算和管理要求。通过定期专业知识测试，成绩达到[X]分及以上得10分，每低5分扣2分。熟练掌握财务软件及办公软件操作，能够高效运用相关工具完成稽核工作。因操作不熟练影响工作效率或质量，每次扣13分，累计扣分不超过5分。2.问题解决能力（10分）在稽核过程中能够及时发现问题，并提出有效的解决方案。根据问题解决的及时性和有效性，每次得25分，累计得分不超过10分。对于复杂问题能够组织相关人员进行深入分析，推动问题妥善解决。若因问题解决不力导致对酒店运营产生较大影响，根据情节扣510分。3.沟通协调能力（5分）与酒店各部门保持良好沟通，能够有效协调稽核工作中的各项事宜。因沟通不畅导致工作受阻，每次扣1分，累计扣分不超过3分。能够与外部审计机构、税务部门等进行有效的沟通交流，维护酒店良好形象。根据沟通效果酌情得25分。（三）工作态度（20分）1.责任心（10分）对待稽核工作认真负责，积极主动完成各项任务。因工作疏忽导致重要稽核事项遗漏，每次扣25分。对稽核发现的问题及时跟进处理，不推诿、不拖延。若发现有拖延处理问题的情况，每次扣2分，累计扣分不超过10分。2.敬业精神（5分）遵守酒店工作纪律，按时上下班，无迟到、早退现象。迟到或早退每次扣1分，累计扣分不超过3分。主动加班完成紧急稽核任务，根据加班情况酌情得25分。3.团队合作精神（5分）积极参与团队协作，与同事相互配合完成稽核项目。因个人原因影响团队协作，每次扣13分，累计扣分不超过5分。能够为团队成员提供专业支持和帮助，促进团队整体业务水平提升。根据团队反馈及实际表现酌情得25分。三、考核方式（一）日常考核1.由稽核主管根据日常工作表现，对稽核人员的工作任务完成情况、工作质量、工作态度等进行实时记录和评价。2.日常考核占季度考核总成绩的40%。（二）定期考核1.每季度末进行一次全面考核，稽核人员需提交季度工作总结及自我评估报告。2.考核小组（由财务经理、人力资源经理及稽核主管组成）根据日常考核记录、工作总结、自我评估及相关数据，对稽核人员进行综合评价。3.定期考核占季度考核总成绩的60%。四、考核周期考核周期为一个季度，每季度末公布考核结果。五、考核结果应用（一）绩效奖金发放1.根据考核得分确定绩效奖金系数，考核得分在90分及以上，绩效奖金系数为1.2；8089分，绩效奖金系数为1.1；7079分，绩效奖金系数为1；6069分，绩效奖金系数为0.8；60分以下，绩效奖金系数为0.5。2.绩效奖金=固定绩效奖金×绩效奖金系数。（二）岗位晋升与调整1.连续两个季度考核得分在90分及以上的稽核人员，在岗位晋升、调薪等方面享有优先考虑权。2.季度考核得分低于60分的人员，将进行诫勉谈话，若连续两个季度得分低于60分，将视情况进行岗位调整或辞退处理。（三）培训与发展1.根据考核结果分析稽核人员的能力短板，针对性地提供培训和学习机会，帮助其提升业务水平。2.对于考核优秀的人员，可提供更高级别的专业培训或参加行业内交流活动的机会。六、申诉与处理（一）申诉渠道稽核人员如对考核结果有异议，可在考核结果公布后的[X]个工作日内，向考核小组提出书面申诉。（二）申诉处理1.考核小组收到申诉后，应