查对制度落实情况检查清单

查对制度落实情况检查清单序号检查问题检查方式结果证据来源说明1医疗机构是否明确查对制度适用于所有医疗行为及医疗器械、设施、药品？查阅制度文件、岗位职责说明书□是□否文件名称及条款编号2制度是否覆盖患者身份识别、临床诊疗行为、设备设施运行、医疗环境安全？对照制度文件逐项核对□是□否文件条款及覆盖范围描述3每项医疗行为是否均查对患者身份？抽查5份病历/医嘱执行记录□是□否病历记录、查对签名4是否至少使用两种身份查对方式？现场观察操作过程□是□否查对记录表、操作录像5是否严禁使用床号/病房号作为身份标识？抽查腕带、床头卡信息□是□否腕带照片、床头卡样本6无名患者诊疗是否双人核对？抽查无名患者病历□是□否病历中双人签名记录7电子设备识别身份时是否同步口语化查对？现场观察操作过程□是□否操作录像、查对记录8查对信息是否包含姓名、住院号/门急诊号、身份证号/护照号、出生年月日？抽查腕带、病历首页□是□否腕带照片、病历截图9是否禁止仅使用病房号/床位号查对？抽查查对记录□是□否记录表备注栏10患者是否主动陈述姓名确认？（开放式提问）模拟患者访谈□是□否访谈录音、问卷记录11昏迷/意识不清患者是否由陪同人员陈述姓名+双人核对？抽查此类患者病历□是□否病历中陪同人员签字12无名患者是否按性别+就诊月日+时分临时命名并双人核对？抽查无名患者腕带□是□否腕带照片、临时命名规则文件13身份确认后是否及时更新腕带信息？跟踪无名患者后续病历□是□否腕带更换记录14开具/执行医嘱是否查对患者身份？抽查5份医嘱单□是□否医嘱单查对签名15给药前是否查对患者身份+药品信息？现场观察发药流程□是□否发药记录、查对表16手术/操作前是否查对患者身份+部位+术式？抽查手术安全核查表□是□否手术记录、核查表17麻醉前是否查对患者身份+麻醉方式？抽查麻醉记录单□是□否麻醉记录签名18输血前是否查对患者身份+血袋信息？抽查输血记录□是□否输血查对表19检验标本采集是否查对患者身份+标本类型？抽查标本采集记录□是□否标本标签、记录表20检查/发放营养膳食是否查对患者身份？抽查膳食发放记录□是□否膳食签收单21接送转运患者是否查对身份+目的地？抽查转运交接单□是□否交接单签名22调剂处方是否执行“四查十对”？抽查5张处方+调剂记录□是□否处方审核记录23是否查对科别、姓名、年龄？抽查处方与患者信息□是□否处方与病历比对24是否查对药名、剂型、规格、数量？抽查药品标签与处方□是□否药品包装照片25是否查配伍禁忌+用法用量？抽查处方审核系统拦截记录□是□否系统预警截图26是否查用药合理性+临床诊断？抽查处方点评报告□是□否点评表27高警示药物调配是否双人核对？抽查高警示药物记录□是□否双人签名记录28夜间单人值班是否执行“单人双次复核+双签字”？抽查夜班记录□是□否夜班查对表29接收申请单是否核查填写完整性+临床诊断？抽查病理申请单□是□否申请单审核记录30标本接收是否核对申请单号与标本号一致性？抽查标本接收记录□是□否标本签收表31取材时是否核对组织块数量？抽查取材记录□是□否取材交接单32出片时是否核对切片数量及号码？抽查切片记录□是□否切片标签33出具报告时是否核对患者姓名、病区、住院号等？抽查病理报告□是□否报告与申请单比对34外借切片是否核对患者姓名+病理号？抽查外借记录□是□否外借登记表35还片时是否核对会诊意见与原诊断一致性？抽查还片记录□是□否会诊意见记录36管理部门是否定期巡查+保养并记录？抽查巡查记录表□是□否巡查日志37临床科室代巡查人员是否经培训+考核？抽查培训档案□是□否培训签到表、考核成绩38生命支持设备是否有运行状态明示标记？现场查看设备标识□是□否设备照片39使用前是否核查有效期+日常检查+清洁？抽查使用记录□是□否设备使用登记表40使用后是否按保养说明完成保养？抽查保养记录□是□否保养记录单41医疗器械/设施设备管理人员是否纳入查对制度？抽查岗位职责文件□是□否岗位说明书42病