煤矿隐患整改监督制度

PAGE煤矿隐患整改监督制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，及时消除事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本煤矿隐患整改监督制度。（二）适用范围本制度适用于本公司所属煤矿企业及相关部门、岗位的隐患整改监督管理工作。（三）基本原则隐患整改监督工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“谁检查、谁负责，谁整改、谁落实”的原则，确保隐患整改工作及时、有效、彻底。二、隐患排查与分级（一）隐患排查责任主体1.煤矿企业主要负责人是隐患排查治理的第一责任人，全面负责本企业隐患排查治理工作。2.各部门负责人负责组织本部门的隐患排查工作。3.各岗位员工应做好日常隐患自查工作。（二）隐患排查方式1.定期排查：每月组织一次全面的隐患排查，由矿长带队，各部门负责人及相关技术人员参加。2.专项排查：针对特定的设备、系统、作业环节等进行专项隐患排查。3.季节性排查：根据不同季节的特点，开展季节性隐患排查。4.日常巡查：各岗位员工在作业过程中进行日常隐患巡查。（三）隐患分级标准根据隐患的严重程度和可能导致事故的风险大小，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。三、隐患整改责任与措施（一）隐患整改责任划分1.一般隐患由发现部门或岗位立即组织整改，整改责任人负责落实整改措施。2.重大隐患由煤矿企业主要负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和资金保障等内容，并组织实施。（二）隐患整改措施1.对于一般隐患，应采取现场整改、立即消除隐患的措施。2.对于重大隐患，整改措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保隐患得到彻底治理。（三）整改期限1.一般隐患应在发现后[X]个工作日内完成整改。2.重大隐患应根据实际情况确定合理的整改期限，但最长不得超过[X]个月。四、隐患整改监督流程（一）隐患报告各部门或岗位发现隐患后，应及时填写《隐患排查治理台账》，详细记录隐患情况，并向本部门负责人报告。部门负责人接到报告后，应立即组织核实隐患情况，并向煤矿企业安全管理部门报告。（二）隐患评估安全管理部门接到隐患报告后，应组织相关技术人员对隐患进行评估，确定隐患等级，并提出初步整改意见。（三）整改方案制定对于重大隐患，安全管理部门应根据评估意见，组织制定整改方案。整改方案应经煤矿企业主要负责人批准后实施。（四）整改实施1.责任部门或责任人应按照整改方案组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。2.在整改过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。（五）整改监督1.安全管理部门应定期对隐患整改情况进行监督检查，及时掌握整改进度。2.对于整改不力的部门或责任人，应下达整改通知书，责令限期整改。（六）整改验收1.隐患整改完成后，责任部门或责任人应向安全管理部门提出验收申请。2.安全管理部门应组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后方可销号。五、隐患整改资金保障（一）资金来源煤矿企业应设立隐患整改专项资金，专项资金来源包括企业安全费用提取、上级补助资金、风险抵押金返还等。（二）资金使用范围专项资金主要用于重大隐患整改、安全设备设施更新改造、安全技术研发、安全教育培训等方面。（三）资金管理1.专项资金应专款专用，不得挪作他用。2.财务部门应建立专项资金台账，对资金的使用情况进行详细记录。3.安全管理部门应定期对专项资金的使用情况进行监督检查。六、隐患整改档案管理（一）档案内容隐患整改档案应包括隐患排查治理台账、隐患评估报告、整改方案、整改措施落实情况记录、整改验收报告等。（二）档案管理责任安全管理部门负责隐患整改档案的收集、整理、归档工作。各部门应及时将隐患整改相关资料报送安全管理部门。（三）档案保存期限隐患整改档案应保存[X]年以上，以备查阅。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在隐患排查治理工作中表现突出的部门或个人，给予表彰和奖励。2.及时发现并报告重大隐患，避免事故发生的，给予相应的奖励。（二）处罚1.对未按规定进行隐患排查治理的部门或个人，给予警告、罚款等处罚。2.对隐患整改不力，导致事故发生的，依法追究相关人员的责任。八、附则