企业内部隐患排查制度

PAGE企业内部隐患排查制度一、总则（一）目的为了加强企业安全生产管理，及时发现并消除各类安全隐患，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本企业内部隐患排查制度。（二）适用范围本制度适用于本企业内所有部门、车间、班组及相关作业场所。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《消防法》4.《危险化学品安全管理条例》5.相关行业安全技术标准及规范（四）基本原则隐患排查工作应遵循“全面覆盖、分级负责、及时准确、重在整改”的原则，确保隐患排查无死角，整改措施落实到位。二、隐患排查组织与职责（一）隐患排查领导小组成立以企业主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的隐患排查领导小组。领导小组负责全面领导和统筹协调企业内部隐患排查工作，制定隐患排查计划，审批重大隐患整改方案，协调解决隐患排查治理工作中的重大问题。（二）各部门职责1.安全管理部门负责制定隐患排查制度、计划和标准，组织开展日常隐患排查工作。汇总、分析隐患排查信息，建立隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况。对重大隐患进行评估，提出整改建议，并监督整改措施的落实。定期向隐患排查领导小组汇报隐患排查治理工作情况。2.生产部门负责组织本部门的隐患排查工作，及时发现并报告生产过程中的安全隐患。制定本部门的隐患整改措施，组织实施隐患整改工作。对新、改、扩建项目进行安全审查，确保项目符合安全要求。加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和隐患排查能力。3.设备管理部门负责组织设备设施的隐患排查工作，确保设备设施的安全运行。制定设备设施的维护保养计划和操作规程，定期对设备设施进行维护保养和检查。及时处理设备设施故障和隐患，对存在安全隐患的设备设施进行评估和整改。参与新设备设施的选型和验收工作，确保设备设施符合安全要求。4.电气管理部门负责组织电气系统的隐患排查工作，确保电气系统的安全运行。制定电气系统的安全管理制度和操作规程，定期对电气设备进行检查和维护。及时处理电气故障和隐患，对存在安全隐患的电气设备进行评估和整改。加强对电气作业人员的安全教育培训，确保电气作业安全。5.消防管理部门负责组织消防设施和器材的隐患排查工作，确保消防设施和器材完好有效。制定消防设施和器材的维护保养计划，定期对消防设施和器材进行检查、维护和保养。组织开展消防安全培训和演练，提高员工的消防安全意识和应急处置能力。及时处理消防隐患，确保消防通道畅通无阻。6.其他部门各部门按照“管业务必须管安全”的原则，负责本部门业务范围内的隐患排查工作，及时发现并报告相关安全隐患，配合其他部门做好隐患整改工作。三、隐患排查内容（一）安全生产责任制落实情况1.企业各级管理人员、各岗位员工安全生产责任制的建立和落实情况。2.安全生产责任制的考核和奖惩情况。（二）安全管理制度执行情况1.安全生产规章制度、操作规程的制定和执行情况。2.安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急救援制度等的执行情况。（三）人员安全状况1.员工的安全意识、安全知识和操作技能培训情况。2.特种作业人员的持证上岗情况。3.员工的劳动防护用品配备和使用情况。（四）设备设施安全状况1.生产设备、设施的运行状况，包括设备的完好率、故障率等。2.设备设施的维护保养情况，是否按规定进行定期维护保养和检查。3.特种设备的登记、检验、检测情况。（五）电气安全状况1.电气设备的选型、安装、运行是否符合安全要求。2.电气线路的敷设、连接是否规范，有无老化、破损等现象。3.电气接地、接零保护是否可靠，漏电保护装置是否灵敏有效。（六）消防安全状况1.消防设施和器材的配备是否齐全、完好有效。2.消防通道、安全出口是否畅通无阻。3.火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施的运行情况。（七）危险化学品安全状况1.危险化学品的储存、使用、运输是否符合安全要求。2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签是否齐全、准确。3.危险化学品事故应急救援预案的制定和演练情况。（八）作业环境安全状况1.工作场所的通风、照明、噪声、粉尘等环境条件是否符合国家职业卫生标准。2.作业现场的物料堆放、工具摆放是否整齐有序，通道是否畅通。四、隐患排查方式与频率（一）日常排查1.各部门、班组每天对本部门、本班组的工作场所、设备设施、作业活动等进行日常隐患排查。2.员工在作业过程中随时发现并报告安全隐患。（二）定期排查1.企业每月组织一次全面的隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门配合。2.企业每季度组织一次专项隐患排查，针对特定的设备设施、作业活动或场所进行排查。（三）季节性排查1.根据不同季节的特点，开展季节性隐患排查。如春季重点排查防火、防汛、防雷等安全隐患；夏季重点排查防暑降温、防触电、防火灾等安全隐患；秋季重点排查防火、防盗、防坠落等安全隐患；冬季重点排查防寒保暖、防火、防煤气中毒等安全隐患。2.季节性排查由安全管理部门组织，各部门配合。（四）节假日及重大活动前排查在节假日、重大活动前，企业组织开展专项隐患排查，确保安全生产。排查工作由安全管理部门组织，各部门配合。五、隐患排查记录与报告（一）隐患排查记录1.每次隐患排查应填写隐患排查记录，记录内容包括排查时间、排查人员、排查部位、隐患描述、隐患等级等。2.隐患排查记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。（二）隐患报告1.员工发现安全隐患后，应立即报告本部门负责人或现场安全管理人员。2.部门负责人或现场安全管理人员接到报告后，应及时组织对隐患进行核实，并将隐患情况报告安全管理部门。3.安全管理部门接到隐患报告后，应进行汇总、分析，确定隐患等级，并及时报告隐患排查领导小组。六、隐患分级与治理（一）隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）隐患治理1.一般隐患治理对于一般隐患，由发现隐患的部门或班组立即组织整改，整改完成后由部门负责人进行验收。安全管理部门对一般隐患的整改情况进行跟踪检查，确保隐患得到彻底治理。2.重大隐患治理对于重大隐患，由隐患排查领导小组组织制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和整改资金等。整改方案经隐患排查领导小组审批后实施，整改过程中应加强监督检查，确保整改工作按计划进行。重大隐患整改完成后，由隐患排查领导小组组织验收，验收合格后方可销号。七、隐患排查治理资金保障（一）资金来源企业应设立隐患排查治理专项资金，专项资金来源包括企业安全生产费用、上级补助资金、其他专项资金等。（二）资金使用范围1.隐患排查所需的设备、仪器、工具等购置费用。2.隐患治理所需的工程费用、设备设施维修改造费用等。3.安全教育培训费用、应急救援演练费用等。4.与隐患排查治理相关的其他费用。（三）资金管理1.隐患排查治理专项资金应专款专用，不得挪作他用。2.安全管理部门负责编制隐患排查治理专项资金预算，经企业主要负责人审批后执行。3.财务部门负责对专项资金的使用情况进行核算和监督，确保资金使用合理、合规。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在隐患排查治理工作中表现突出的部门或个人