煤矿监理内部管理制度

PAGE煤矿监理内部管理制度一、总则（一）目的为加强本煤矿监理工作的规范化管理，确保监理工作质量，有效履行监理职责，保障煤矿建设与生产的安全、高效运行，依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况，制定本内部管理制度。（二）适用范围本制度适用于本煤矿监理公司所有部门及全体监理人员，涵盖煤矿建设、生产过程中的各项监理工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关煤矿安全生产、工程建设等方面的法律法规、行业标准及规范，确保监理工作合法合规。2.公正独立原则：监理人员应秉持公正、独立的态度，客观地开展监理工作，不受任何外部因素干扰，维护各方合法权益。3.科学严谨原则：运用科学的方法和严谨的工作程序，对煤矿建设与生产的各个环节进行全面、细致的监督管理，确保工程质量和安全生产。4.服务至上原则：以服务煤矿建设与生产为宗旨，积极主动地为业主提供优质、高效的监理服务，协助解决工程建设和生产过程中的问题。二、组织架构与职责分工（一）组织架构本煤矿监理公司设置总经理、副总经理、总工程师等高层管理职位，下设工程监理部、安全监理部、质量控制部、综合管理部等部门。各部门根据工作需要配备相应的专业监理人员，形成层次分明、分工明确的组织架构。（二）职责分工1.总经理职责全面负责公司的经营管理工作，制定公司发展战略和年度经营计划。负责公司监理业务的承接与拓展，协调与业主及相关部门的关系。审批公司重要管理制度、文件和报告，监督公司各项工作的执行情况。负责公司人力资源管理、财务管理和物资采购等工作，确保公司正常运转。2.副总经理职责协助总经理开展公司日常管理工作，分管相关业务部门。负责组织实施监理项目的具体工作，协调各部门之间的工作关系。对监理项目的质量、安全、进度等进行监督检查，及时解决项目中出现的问题。参与公司管理制度的制定和完善，提出合理化建议。3.总工程师职责负责公司技术管理工作，制定技术标准和规范。指导监理人员开展技术工作，解决技术难题，确保监理工作的技术水平。参与监理项目的前期规划和方案设计，审核技术文件和报告。组织开展技术培训和技术交流活动，提高公司整体技术素质。4.工程监理部职责负责煤矿建设工程和生产工程的监理工作，制定工程监理计划和细则。对工程建设和生产过程进行全程监督，检查施工单位的施工质量、进度和安全措施落实情况。审核施工单位的施工组织设计、施工方案和技术措施，提出意见和建议。协调工程建设各方关系，及时处理工程变更、工程索赔等问题。定期向公司领导汇报工程监理情况，提交监理月报、季报和总结报告。5.安全监理部职责负责煤矿安全生产的监理工作，制定安全监理计划和措施。监督检查煤矿安全生产法律法规、标准规范的执行情况，对安全隐患进行排查和督促整改。审查施工单位的安全管理制度、安全操作规程和安全应急预案，确保其有效性。参与安全事故的调查处理，分析事故原因，提出处理意见和防范措施。开展安全培训和教育活动，提高煤矿从业人员的安全意识和技能。6.质量控制部职责负责煤矿工程质量的监理工作，建立质量控制体系，制定质量监理程序和标准。对原材料、构配件和设备进行质量检验，审核质量证明文件。检查施工过程中的质量控制情况，对关键工序和隐蔽工程进行旁站监理。组织工程质量验收，对验收中发现的质量问题提出整改要求，跟踪整改情况。定期开展质量分析活动，总结质量问题，提出改进措施，提高工程质量水平。7.综合管理部职责负责公司行政管理工作，制定行政管理制度和工作流程。负责公司文件收发、档案管理、印章管理等工作，确保公司文件资料的规范和安全。组织公司会议、活动，协调公司内部沟通与协作，维护公司正常工作秩序。负责人力资源管理工作，包括人员招聘、培训、考核、薪酬福利等。负责公司财务管理工作，编制财务预算、决算，进行成本核算和控制。负责公司物资采购、设备管理和后勤保障工作，确保公司物资供应和设备正常运行。三、监理工作流程与规范（一）监理工作准备阶段1.签订监理合同：公司在承接监理项目后，与业主签订监理合同，明确监理服务的范围、内容、期限、费用及双方权利义务等。2.组建监理机构：根据监理项目的规模、特点和要求，组建专业齐全、人员配备合理的监理机构，明确各监理人员的职责分工。3.编制监理规划：监理机构依据监理合同和项目实际情况，编制监理规划，确定监理工作目标、工作内容、工作程序、方法和措施等。4.编制监理细则：各专业监理工程师根据监理规划，结合本专业工程特点，编制监理细则，明确具体的监理工作方法、流程和质量、安全控制要点等。（二）工程建设监理阶段1.工程开工前审查审查施工单位的资质等级、安全生产许可证等相关证件，确保其具备承担工程建设的能力。审查施工单位的施工组织设计、施工方案和技术措施，提出审查意见，要求其进行修改完善。检查施工单位的质量管理体系、安全管理体系和环境保护管理体系是否健全，运行是否有效。审查施工单位的现场管理人员和施工人员的资质证书，检查其人员配备是否满足工程建设需要。检查施工单位的施工机械设备、测量仪器等是否完好，是否满足工程施工要求。2.工程质量控制原材料、构配件和设备质量控制：对进入施工现场的原材料、构配件和设备进行检验，检查其质量证明文件，按规定进行见证取样送检，合格后方可使用。施工过程质量控制：监理人员按照监理细则的要求，对施工过程进行全程监督，检查施工单位是否按照设计文件、施工规范和操作规程进行施工。对关键工序和隐蔽工程进行旁站监理，确保施工质量符合要求。工程质量验收：组织施工单位进行分项工程、分部工程和单位工程的质量验收，对验收中发现的质量问题，要求施工单位及时整改，整改合格后方可进行下一道工序或工程验收。3.工程进度控制审查施工单位提交的总进度计划和月、周进度计划，分析其合理性和可行性，提出意见和建议。检查施工单位的进度计划执行情况，定期召开工程进度协调会，协调解决工程进度中出现的问题。当实际进度与计划进度出现偏差时，要求施工单位采取有效措施进行调整，确保工程按时完成。4.工程投资控制协助业主审核工程计量和支付申请，对工程费用进行控制。审查工程变更和工程索赔，按照合同约定进行处理，确保工程投资合理。定期对工程费用进行分析，及时发现费用偏差，采取措施进行调整。5.安全生产管理审查施工单位的安全生产管理制度、安全操作规程和安全应急预案，确保其完善有效。检查施工单位的安全防护设施、安全警示标志等是否齐全、有效，督促施工单位加强施工现场安全管理。定期进行安全检查和隐患排查，对发现的安全隐患及时下达整改通知，要求施工单位限期整改，跟踪整改情况，直至隐患消除。参与安全事故的调查处理，分析事故原因，提出处理意见和防范措施。6.合同管理协助业主与施工单位签订工程建设合同，明确双方权利义务。监督施工单位履行合同约定，对施工单位的违约行为进行处理。协调工程建设各方之间的合同关系，处理合同纠纷和争议。7.信息管理建立工程监理信息管理系统，及时收集、整理、分析和传递工程建设信息。定期编写监理月报、季报和总结报告，向业主和公司领导汇报工程建设情况。做好工程建设文件资料的收集、整理、归档工作，确保文件资料的完整、准确和规范。（三）工程竣工验收阶段1.组织工程预验收：监理机构组织施工单位进行工程预验收，对工程质量、进度、安全等方面进行全面检查，对预验收中发现的问题，要求施工单位及时整改，整改合格后提交工程竣工报告。2.协助业主组织竣工验收：协助业主组织设计、施工、监理等单位进行工程竣工验收，参与竣工验收会议，汇报监理工作情况，对工程质量发表监理意见。3.整理监理资料：在工程竣工验收后，及时整理监理资料，将监理文件资料归档保存，以备查阅。四、监理人员管理（一）人员资质与资格管理1.监理人员应具备相应的专业知识和技能，取得国家注册监理工程师资格证书或相关行业资格证书，并经公司考核合格后上岗。2.公司定期对监理人员的资质和资格进行审查，确保其证书的有效性和人员具备从事监理工作的能力。（二）人员培训与考核1.制定监理人员培训计划，定期组织内部培训和外部培训，提高监理人员的业务水平和综合素质。2.建立监理人员考核制度，对监理人员的工作业绩、工作态度、专业能力等进行考核，考核结果与个人薪酬、晋升等挂钩。（三）人员奖惩制度1.对在监理工作中表现突出、成绩显著的监理人员，给予表彰和奖励，包括奖金、荣誉证书等。2.对违反公司规章制度、工作失职、造成不良影响或损失的监理人员，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、辞退等处罚。五、监理工作质量控制（一）质量控制体系建设1.建立健全监理工作质量控制体系，明确质量控制目标、控制流程、控制方法和质量责任。2.定期对质量控制体系进行评审和修订，确保其有效性和适应性。（二）质量检查与监督1.监理机构定期对监理工作质量进行自查，检查监理人员的工作记录、监理文件资料等，发现问题及时整改。2.公司定期对监理项目进行质量抽查，对质量控制不力的监理机构和监理人员进行通报批评，并要求其采取措施改进。（三）质量问题处理1.对监理工作中发现的质量问题，及时下达整改通知，要求责任单位限期整改，并跟踪整改情况。2.对质量问题进行分析，查找原因，采取措施防止类似问题再次发生。对因质量问题造成损失的，追究相关责任单位和人员的责任。六、监理工作安全管理（一）安全管理制度建设1.建立健全监理工作安全管理制度，明确安全管理目标、管理流程、管理方法和安全责任。2.制定安全检查标准和安全隐患排查治理制度，确保监理工作安全有序进行。（二）安全培训与教育1.对监理人员进行安全培训和教育，提高监理人员的安全意识和安全技能。2.定期组织安全演练，提高监理人员应对突发事件的能力。（三）安全检查与隐患排查1.监理机构定期对监理项目进行安全检查，检查施工单位的安全措施落实情况、安全防护设施是否齐全有效等。2.对检查中发现的安全隐患及时下达整改通知，要求施工单位限期整改，并跟踪整改情况，直至隐患消除。（四）安全事故处理1.发生安全事故时，监理人员应立即采取措施，保护现场，协助有关部门进行事故调查处理。2.对安全事故进行分析，查找原因，总结教训，采取措施防止类似事故再次发生。对因安全管理不力造成事故的，追究相关责任单位和人员的责任。七、监理工作风险管理（一）风险识别与评估1.建立监理工作风险识别和评估机制，对监理工作中可能面临的风险进行识别和评估，包括质量风险、安全风险、进度风险、投资风险、合同风险等。2.定期对风险进行重新评估，及时发现新的风险因素，调整风险应对策略。（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。2.对风险应对措施的实施效果进行跟踪和评估，及时调整应对策略，确保风险得到有效控制。八、监理工作文档管理（一）文档分类与归档1.监理工作文档分为监理规划、监理细则、监理月报、季报、总结报告、工程质量验收文件、工程变更文件、工程索赔文件、安全管理文件、合同