龙门卫生院网络信息安全保障管理制度

龙门卫生院网络信息安全保障管理制度一、引言在当前数字化时代，网络信息系统已成为我院日常运营和医疗服务提供不可或缺的关键基础设施。患者信息、医疗数据、业务系统的安全稳定，直接关系到医疗质量、患者权益乃至医院的声誉与发展。为切实保障我院网络信息系统的安全、稳定、高效运行，防范和化解各类网络安全风险，确保信息资产的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。本制度旨在为全院网络信息安全管理工作提供明确指引和行为规范，适用于院内所有涉及网络信息系统建设、使用、维护和管理的部门及个人。二、总则（一）指导思想以国家相关法律法规为依据，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将网络信息安全融入医院日常管理和业务流程的各个环节，构建权责明确、机制健全、技术到位、管理规范的网络信息安全保障体系。（二）适用范围本制度适用于龙门卫生院所有计算机设备、服务器、网络设备、存储设备、移动终端、医疗专用设备（具备网络接入功能）、业务应用系统、数据资源以及所有使用上述设备和系统的科室与个人。（三）基本原则1.谁主管谁负责，谁使用谁负责：各科室负责人对本科室网络信息安全负直接管理责任，每位员工对个人使用的信息设备和账户安全负责。2.分级负责，协同联动：明确各级各类人员的安全职责，形成主要领导负责、信息管理部门牵头、各科室协同配合的安全管理格局。3.最小权限，动态调整：信息系统访问权限遵循最小必要原则，并根据岗位变动和工作需要进行动态调整。4.技防人防结合，标本兼治：既要部署必要的安全技术防护措施，也要加强人员安全意识教育和管理流程规范。三、组织机构与职责（一）领导小组成立由院长任组长，分管副院长任副组长，各科室负责人为成员的网络信息安全工作领导小组。领导小组负责审定医院网络信息安全战略、重大安全策略，协调解决重大安全问题。（二）日常管理部门院办公室（或指定信息科/专职信息员，下同）为网络信息安全日常管理部门，主要职责包括：1.组织落实领导小组的各项决策部署。2.具体制定和修订网络信息安全相关的规章制度和操作规程。3.负责网络信息系统安全技术防护体系的建设、运维和日常监控。4.组织开展网络信息安全宣传教育和技能培训。5.负责网络信息安全事件的应急协调、调查处理和报告。6.定期向领导小组汇报网络信息安全状况。（三）各科室职责1.组织本科室人员学习并严格遵守本制度及相关规定。2.落实本科室信息设备和数据的日常安全管理措施。3.及时报告本科室发生的网络信息安全事件或隐患。4.配合日常管理部门开展安全检查和事件处置工作。（四）员工职责1.学习并遵守网络信息安全相关法律法规和医院规章制度。2.妥善保管个人账号和密码，不转借、不泄露。3.规范操作计算机及相关设备，及时报告设备故障和可疑情况。5.自觉接受网络信息安全培训和监督检查。四、网络安全管理（一）网络架构与规划网络建设应遵循安全可控原则，合理划分网络区域，如办公区、业务区、互联网接入区等，实施区域隔离和访问控制。网络拓扑结构应定期梳理和更新。（二）网络访问控制1.严格控制网络接入权限，未经允许，任何个人或设备不得擅自接入医院内部网络。2.互联网访问应通过指定出口，并配置必要的访问控制策略，限制不必要的网络服务和应用。3.远程访问医院内部网络必须采用安全认证方式（如VPN），并严格控制访问范围和权限。（三）网络设备安全1.网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的管理账号应设置强密码，定期更换，并启用日志审计功能。2.禁用网络设备上不必要的服务和端口，及时更新设备固件和安全补丁。3.重要网络设备应放置在受控机房或机柜内，防止物理接触。（四）无线局域网安全1.医院无线局域网应采用加密认证方式，严禁开放无密码的无线网络。2.无线接入点应部署在安全位置，避免信号外泄，定期修改无线网络名称（SSID）和密码。3.访客无线网络应与内部业务网络严格隔离。五、系统与应用安全管理（一）服务器安全1.服务器应安装在专用机房，实行严格的物理访问控制。2.根据服务器用途进行安全加固，最小化安装操作系统组件和应用服务。3.重要服务器应配置双机热备或数据备份机制，确保业务连续性。（二）操作系统与数据库安全1.操作系统和数据库应及时安装安全补丁，关闭不必要的服务和端口。2.采用最小权限原则配置操作系统和数据库用户及权限。3.数据库应启用审计日志，定期备份数据，并对备份数据进行加密和异地存放。（三）应用软件安全1.优先选用正版、成熟、安全的应用软件。自行开发的应用系统必须进行安全测试和代码审计。2.医疗业务系统等关键应用应具备用户身份认证、权限控制、操作日志等安全功能。3.应用软件供应商提供的安全补丁应及时评估和安装。（四）补丁管理建立健全系统和应用软件的补丁管理流程，及时跟踪、评估、测试和安装安全补丁，重点关注操作系统、数据库及医疗核心业务系统的补丁更新。六、数据安全与保密管理（一）数据分类与保护根据数据的敏感程度和重要性进行分类分级管理，对患者隐私信息、医疗核心数据等敏感信息采取加密、访问控制等严格保护措施。（二）数据备份与恢复1.制定数据备份策略，对重要业务数据进行定期备份，备份介质应妥善保管并定期测试恢复效果。2.关键数据应采用异地备份或云备份等方式，确保灾难发生后数据可恢复。（三）数据访问与传输1.严格控制敏感数据的访问权限，数据访问必须经过授权并留下操作记录。2.通过网络传输敏感数据时，应采用加密手段（如SSL/TLS），禁止使用未经加密的方式传输。（四）数据销毁废弃存储介质（硬盘、U盘等）在处置前，必须进行数据彻底清除或物理销毁，防止数据泄露。（五）保密要求患者信息等敏感数据属于核心机密，严禁以任何形式泄露、出售或非法向他人提供。严禁私自复制、传播敏感数据。七、终端安全管理（一）计算机终端1.所有接入医院网络的计算机终端必须安装杀毒软件和终端安全管理软件，并保持病毒库更新。2.计算机终端应设置开机密码和屏幕保护密码，重要岗位计算机应采用USB端口控制等措施。3.禁止在办公计算机上安装与工作无关的软件，特别是来源不明的软件。4.严禁将医院办公计算机接入互联网公共场合的不安全网络。（二）移动设备安全1.个人移动设备（如手机、平板）如需接入医院内部网络或处理工作数据，必须遵守医院相关管理规定，安装必要的安全软件。2.严禁使用未经安全审核的移动设备连接医院业务系统或存储敏感数据。（三）设备物理安全1.计算机及外部设备应放置在安全位置，下班后应关机或锁定。2.笔记本电脑等便携设备应加强保管，防止丢失或被盗。八、访问控制与身份认证（一）账号管理1.实行账号实名制管理，一人一账号。账号申请、变更、注销应履行审批手续。2.员工离职或调离岗位时，应及时注销或调整其相关系统账号权限。（二）密码策略1.用户密码应具有一定复杂度，包含大小写字母、数字和特殊符号中至少两类，长度不宜过短。2.密码应定期更换，避免长期使用同一密码，严禁将密码告知他人或张贴在显眼位置。3.重要系统应启用双因素认证机制。（三）权限控制严格按照岗位职责分配系统操作权限，遵循“最小权限”和“按需分配”原则，定期对权限进行审查和清理。九、安全事件应急响应与处置（一）应急预案制定网络信息安全事件应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和恢复机制，并定期组织演练。（二）事件报告发现网络信息安全事件（如病毒感染、系统入侵、数据泄露、网页篡改等），当事人应立即向本科室负责人和院办公室报告。院办公室接到报告后，应根据事件严重程度及时上报领导小组。（三）事件处置发生安全事件后，应立即启动应急预案，采取隔离受影响系统、保存相关证据、分析事件原因、消除安全隐患、恢复系统运行等措施，防止事态扩大。（四）事后总结安全事件处置完毕后，应组织对事件原因、处置过程、造成影响进行分析总结，吸取教训，完善防范措施。十、安全意识培训与考核（一）培训教育院办公室应定期组织开展网络信息安全知识和技能培训，内容包括法律法规、安全制度、防范技能、应急处置等，提高全员安全意识和防护能力。新员工上岗前必须接受网络信息安全培训。（二）宣传警示通过内部通知、宣传栏、案例通报等多种形式，加强网络信息安全宣传，营造“人人讲安全、人人重安全”的良好氛围。（三）考核与奖惩将网络信息安全工作纳入科室和员工的日常考核与绩效评估。对在网络信息安全工作中做出突出贡献的科室和个人给予表彰奖励；对违反本制度规定，造成网络信息安全事件或重大安全隐患的，将视情节轻重对相关责任人进行批评教育、通报批评直至纪律处分；构成犯罪的，依法移交司法机关处理。十一、监督检查与责任追究（一）日常检查院办公室应定期或不定期对各科室网络信息安全制度落实情况、设备安全状况、系统运行情况等进行监督检查，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪落实。（二）定期评估每年至少组织一次对医院网络信息安全状况的全面评估，形成评估报告，报领导小组审议。（三）责任追究对违反本制度规定，导致发生