政政府采购规章制度

PAGE政政府采购规章制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本规章制度。（二）适用范围本规章制度适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，确保采购过程和结果的透明度。3.公平竞争原则：为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会，不得设置不合理的条件限制或排斥潜在供应商。4.公正原则：采购活动应客观公正地对待所有参与方，确保采购结果的公正性。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购管理机构及职责（一）采购决策机构成立政府采购领导小组，作为公司/组织政府采购的决策机构。主要职责包括：1.审议和批准年度政府采购预算和采购计划。2.研究决定重大采购项目的采购方式、采购文件等重要事项。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构设立专门的采购部门，负责具体的采购执行工作。其职责如下：1.根据采购预算和采购计划，编制采购文件，组织采购活动。2.发布采购信息，接受供应商报名，对供应商进行资格审查。3.组织开标、评标、谈判等采购活动，记录采购过程。4.签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和监督。5.整理和归档采购文件及相关资料。（三）监督管理机构公司/组织内部审计部门或其他指定的监督机构负责对政府采购活动进行全程监督。其主要职责为：1.监督采购活动是否符合法律法规和本规章制度的要求。2.检查采购文件的编制、采购程序的执行、采购合同的签订和履行等情况。3.受理对采购活动的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。2.采购预算应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并确保预算的准确性和合理性。3.采购预算编制完成后，经部门负责人审核、财务部门复核，报政府采购领导小组审议批准。（二）采购计划制定1.根据批准的采购预算，采购部门制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等。2.采购计划应与采购预算相匹配，避免超预算采购。如因特殊情况需要调整采购计划，应按照规定程序重新审批。3.采购计划应及时报送政府采购领导小组备案，并根据采购计划组织实施采购活动。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应在规定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括招标项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人的资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式以及开标时间、地点等事项。4.采购部门应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求参照公开招标的相关规定执行。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物或服务的质量、价格、技术等问题进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织相关人员对单一来源采购的必要性和合理性进行论证，并报政府采购领导小组批准。3.采购部门应与单一来源供应商就采购价格、质量、服务等事项进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请与审批1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、申请采购理由等内容。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购部门。采购部门对采购申请进行初审，审核通过后报政府采购领导小组审批。3.政府采购领导小组根据采购预算和采购计划，对采购申请进行审批。批准后的采购申请由采购部门组织实施采购活动。（二）采购文件编制1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件格式、评标标准和方法等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、服务标准、交货时间、地点、付款方式等实质性内容，确保采购文件的完整性和准确性。3.采购文件编制完成后，应组织相关人员进行审核，确保采购文件符合法律法规和本规章制度的要求。（三）发布采购信息1.采购部门应按照规定的媒体和方式发布采购信息，确保采购信息的公开透明。2.公开招标的采购信息应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布；邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式的采购信息应在本公司/组织内部网站或其他指定的媒体上发布。3.采购信息发布后，应及时对供应商的报名情况进行整理和统计，对报名供应商进行资格审查。（四）开标、评标、谈判或询价1.采购部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标、谈判或询价活动。2.开标时，应邀请所有投标人参加，开标过程应记录在案。开标后，由评标委员会或谈判小组、询价小组对投标文件或报价进行评审。3.评标委员会、谈判小组、询价小组应按照采购文件规定的评标标准和方法进行评审，确保评审结果的公正、公平。4.评标、谈判或询价结束后，采购部门应及时将评审结果通知所有参与采购活动的供应商。（五）中标、成交供应商确定1.根据评审结果，采购部门确定中标、成交供应商。中标、成交供应商确定后，应在规定的媒体上发布中标、成交公告。2.中标、成交公告应包括采购项目名称、中标、成交供应商名称、中标、成交金额、主要中标、成交标的的名称、规格型号、数量、服务要求等内容。3.采购部门应向中标、成交供应商发出中标、成交通知书，并同时将中标、成交结果通知所有未中标的供应商。（六）采购合同签订1.中标、成交供应商确定后，采购部门应在规定的时间内与中标、成交供应商签订采购合同。采购合同应按照采购文件和中标、成交供应商的投标文件或报价文件签订，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等内容，确保采购合同的合法性和有效性。3.采购合同签订后，应报政府采购领导小组备案，并送财务部门、监督管理机构等相关部门存档。（七）采购项目验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收人员应包括采购人代表、技术专家、质量检验人员等。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对采购项目的质量、数量、规格型号等进行验收，确保采购项目符合要求。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、验收依据、验收结果等内容。六、采购合同管理（一）合同签订采购部门应按照中标、成交结果及时与中标、成交供应商签订采购合同。合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，明确双方的权利和义务。合同内容应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等条款。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购部门应及时支付货款，供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等提供货物或服务。2.在合同履行过程中，如出现合同变更、解除等情况，应按照法律法规和合同约定的程序办理相关手续。（三）合同验收采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收应按照采购合同和相关标准进行，确保采购项目符合要求。验收合格后，验收人员应签署验收报告。（四）合同付款1.采购部门应按照采购合同的约定及时支付货款。付款方式应在合同中明确约定，一般可采用预付款、货到付款、验收合格后付款等方式。2.财务部门应根据采购合同和验收报告等相关资料，审核采购部门提交的付款申请，确保付款的准确性和合规性。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督管理机构应定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购预算执行情况、采购程序执行情况、采购合同签订和履行情况等。2.监督检查可采取现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行。发现问题应及时要求采购部门进行整改，并跟踪整改情况。（二）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向采购部门提出询问或质疑。采购部门应在规定时间内作出答复。2.供应商对采购部门的答复不满意或认为采购活动存在违法违规行为的，可以向监督管理机构投诉。监督管理机构应