国土资源局采购制度

PAGE国土资源局采购制度一、总则（一）目的为了规范国土资源局的采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于国土资源局机关及所属事业单位（以下统称“局内各单位”）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动应当符合国家法律法规和政策要求，严格按照规定的程序和方式进行。2.公开透明原则：采购信息应当公开，采购过程应当透明，确保供应商公平参与竞争。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，保证采购质量和效率。4.诚实信用原则：采购当事人应当诚实守信，严格履行各自的权利和义务。二、采购管理机构及职责（一）采购领导小组1.组成人员：由局领导班子成员、相关业务部门负责人等组成。2.主要职责研究制定采购工作的方针、政策和制度。审议采购计划、采购预算和重大采购项目方案。协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购管理部门1.机构设置：设立专门的采购管理科室，配备专业的采购管理人员。2.主要职责贯彻执行国家有关采购法律法规和本局采购制度。负责编制采购计划，审核采购预算。组织实施采购活动，包括制定采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。建立和管理供应商库，负责供应商资格审查和信用评价。负责采购合同的签订、履行、验收和付款等工作的监督管理。负责采购档案的整理、归档和保管。（三）相关业务部门1.职责范围：各相关业务部门根据工作需要提出采购需求，参与采购项目的论证、验收等工作。2.主要职责提出采购项目的技术规格、数量、质量等要求。配合采购管理部门进行采购项目的市场调研和供应商考察。参与采购项目的验收工作，对采购项目的质量和性能进行评价。三、采购计划与预算管理（一）采购计划编制1.编制依据：根据局内各单位的工作任务、事业发展规划和实际需求，结合财政预算安排，编制采购计划。2.编制内容：采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购时间等。3.编制程序各相关业务部门每年年底前向采购管理部门报送下一年度采购需求计划。采购管理部门对各业务部门报送的采购需求计划进行汇总、审核，结合财政预算安排，编制年度采购计划草案。年度采购计划草案报采购领导小组审议通过后，下达各相关业务部门执行。（二）采购预算管理1.预算编制：采购预算应根据采购计划和市场价格情况进行编制，确保预算的准确性和合理性。采购预算应纳入部门预算，报财政部门审核批复。2.预算执行：采购管理部门应严格按照财政部门批复的采购预算组织采购活动，不得超预算采购。如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定程序报财政部门审批。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。2.招标程序采购管理部门制定公开招标文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准等内容。在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。发售招标文件，接受供应商报名和购买招标文件。组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的供应商。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序采购管理部门从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。后续招标程序与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序采购管理部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定参加谈判的供应商名单，向其发出谈判邀请书。组织谈判活动，谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商，谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购管理部门组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，并形成论证意见。采购管理部门将单一来源采购项目及论证意见报采购领导小组审批。审批通过后，采购管理部门与单一供应商就采购项目的价格、数量、质量等事项进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序采购管理部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单，向其发出询价通知书，让其一次报出不得更改的价格。询价小组对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购合同管理（一）合同签订1.签订依据：采购项目确定中标、成交供应商后，采购管理部门应按照中标、成交结果与供应商签订采购合同。2.合同内容：采购合同应包括采购项目名称、采购内容、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。合同条款应符合法律法规和招标文件、谈判文件、询价通知书的要求。（二）合同履行1.供应商责任：供应商应按照合同约定履行义务，按时、按质、按量提供货物、工程或服务。2.采购人监督：采购管理部门应监督供应商履行合同情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。相关业务部门应配合采购管理部门做好合同履行的监督工作。（三）合同变更与终止1.变更程序：采购合同履行中，如需变更合同条款，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。2.终止情形：在采购合同履行过程中，如出现下列情形之一的，采购合同可以终止：因不可抗力致使合同无法履行的。采购项目取消的。经双方协商一致同意终止合同的。因供应商违约导致合同无法继续履行的。3.终止程序：采购合同终止时，采购管理部门应及时办理相关手续，如结算货款、清理物资等，并将合同终止情况报采购领导小组备案。六、采购验收管理（一）验收组织1.验收小组组成：采购项目完成后，由采购管理部门组织相关业务部门及专业技术人员组成验收小组进行验收。验收小组人数应不少于三人。2.验收人员职责：验收人员应熟悉采购项目的技术规格、质量要求等内容，按照验收标准对采购项目进行验收，并出具验收报告。（二）验收标准1.货物验收标准：按照采购合同约定的货物规格、型号、数量、质量等要求进行验收，同时应符合国家相关标准和行业规范。2.工程验收标准：按照国家相关工程建设标准、规范以及采购合同约定的工程内容、质量要求等进行验收。3.服务验收标准：按照采购合同约定的服务内容、服务标准、服务期限等要求进行验收，同时应考核服务的效果和满意度。（三）验收程序1.初步验收：供应商完成采购项目后，应向采购管理部门提交验收申请。采购管理部门组织验收小组进行初步验收，对采购项目的数量、规格、外观等进行检查。2.详细验收：初步验收合格后，验收小组对采购项目的质量、性能、功能等进行详细验收。验收小组可以采取现场测试、试用、查阅资料等方式进行验收。3.验收报告出具：验收结束后，验收小组应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、采购内容、验收依据、验收标准、验收情况、验收结论等内容。验收报告应由验收小组成员签字确认。（四）验收结果处理1.验收合格：采购项目验收合格的，采购管理部门应按照合同约定办理付款手续。2.验收不合格：采购项目验收不合格的，采购管理部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务。整改或重新提供后仍不合格的，采购管理部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。七、采购资金支付管理（一）支付申请1.申请主体：采购合同履行完毕，供应商提交验收申请并经验收合格后，由采购管理部门向财务部门提出资金支付申请。2.申请内容：支付申请应包括采购项目名称、采购合同编号、供应商名称、采购金额、已支付金额、本次申请支付金额等内容，并附采购合同、验收报告等相关证明材料。（二）支付审核1.审核部门：财务部门收到采购管理部门提交的支付申请后，应按照财务管理制度和采购合同约定进行审核。2.审核内容：审核内容包括支付申请的真实性、合法性、完整性，采购合同的履行情况，验收报告的真实性等。（三）支付方式1.支付方式选择：根据采购合同约定和财政资金支付管理规定，选择合适的支付方式，如财政直接支付、财政授权支付等。2.支付时间：财务部门审核通过后，应按照规定的时间和程序办理资金支付手续，确保供应商及时收到货款。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购计划、采购预算、采购文件（招标文件、谈判文件、询价通知书等）、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。（二）档案整理与归档1.整理要求：采购管理部门应按照档案管理规定，对采购档案进行分类整理，确保档案资料的完整性和规范性。2.归档程序：采购项目结束后，采购管理部门应及时将采购档案整理归档，并移交档案管理部门保管。档案管理部门应建立采购档案台账，对档案的接收、保管、查阅等情况进行记录。（三）档案查阅与使用1.查阅权限：因工作需要查阅采购档案的，应经采购管理部门负责人批准，并办理查阅登记手续。查阅人员不得擅自复制、涂改、抽取、撤换采购档案资料。2.使用规定：采购档案资料仅供内部使用，未经批准不得对外提供。如需对外提供采购档案资料的，应按照国家有关规定办理审批手续。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督主体：局内纪检监察部门负责对采购活动进行监督检查，采购管理部门应配合纪检监察部门做好监督工作。2.检查内容：监督检查内容包括采购制度的执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况、采购资金的使用情况等。（二）责任追究1.违规行为界定：对在采购活动中存在违规